交通局办公业务用房建设可行性研究报告.docx
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交通局办公业务用房建设可行性研究报告
第一章总论………………………………………………………1
第一节项目概要……………..…………………………………..1
第二节项目背景…………………………………………………..2
第三节可研编制依据及研究范围………………………………..2
第二章项目所在地经济社会发展状况………………………3
第一节自然状况…………………………………………………..3
第二节经济社会发展状况…………………………………………5
第三节基础设施状况…………………………………………….10
第四节财政状况…………………………………………….……13
第三章宣威市交通局基本情况及项目建设的必要性………14
第一节宣威市交通局基本情况………………………………….14
第二节项目建设的必要性分析………………………………….15
第四章项目选址及项目建设条件……………………………16
第五章项目建设内容和建设方案……………………………17
第一节项目建设的指导思想、原则和目标……………………17
第二节建设内容和建设方案……………………………………17
第六章投资估算及资金筹措…………………………………20
第七章环境影响及环保措施…………………………………21
第八章节能措施………………………………………………24
第九章效益分析………………………………………………26
第十章项目工期计划…………………………………………26
第十一章项目实施的管理……………………………………27
第十二章结论和建议…………………………………………27
第一章总论
第一节项目概要
项目名称:
xxx交通局办公业务用房
建设性质:
扩建
建设地点:
xxx经济技术开发区西宁街道民安巷112号
项目承建单位:
xxx交通局
法人代表:
建设内容及规模:
建筑面积为2400平方米。
投资估算:
项目概算工程费300.00万元。
资金筹措:
申请交通厅补助100万元,xxx交通局自筹200万元。
项目实施进度计划:
2007年12月完成可行性研究报告编制及审批,2008年2月完成施工招标工作,办毕各种开工手续;2008年3月开工建设,至2008年8月竣工投用。
第二节项目背景及提出的理由
一、项目背景
xxx交通局现有编制142人,其中局机关23人,运政管理所40人,收费站33人,公路管理所40人,公路开发公司6人,交通局实有在职人员208人(含临时工58人),其中科级干部8人,股所级干部23人,一般干部职工111人,临时工58人,委派会计8人。
需安排办公用房、公共服务用房、设备用房、附属用房、财务核算中心,建筑面积2400平方米,(其中财务核算中心128平方米),编制142人,使用面积1500平方米。
交通局办公业务用房的加层改造是为了改善办公条件,提高工作效率,发展交通事业和构建和谐交通的需要。
二、项目提出的理由
xx素有“入滇锁钥”、“滇东门户”之称,xxx交通局是xxx政府的组成部门,主管全市农村公路、水路等交通工作,主要职责是负责全市交通运输、公路规划、测设、修建、管理、养护、路政、收费、交通运输安全等交通工作。
随着交通事业的发展和管理人员的不断增加,xxx交通局的办公业务用房已难以适应现代交通管理工作的需要,需对办公楼加层改造。
第三节可研编制依据及研究范围
可研编制依据
1、云交规划[2006]490号;
2、《投资项目可行性研究指南》;
3、《民用建筑设计通则》GB50352—2005;
4、《民用建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001修订版);
5、建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和《xx省建设工程造价管理条例》;
6、xx省建设厅《建筑工程概算定额》及其它相关建筑工程取费文件;
7、《xxx2005年统计年鉴》、《xxx2006年统计快报》;
8、xxx交通局提供的其它资料及情况。
可研编制原则
1、坚持立足当前,着眼长远的原则。
项目各项建设内容的选取和建设规模的确定(包括用地面积),都要按照既能满足现时工作需要,又为未来长远发展留有余地的原则来进行。
2、坚持科学规划、合理布局的原则。
建筑物要结合地形地貌的特点,充分利用自然通风和采光,注意节约土地与节约能源,使项目建设投资经济有效。
可行性研究范围
根据国家发改委对项目可行性研究报告的有关内容和要求,结合项目的实际情况,我们对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措等方面进行了研究和预估,为建设单位和上级决策提供必要依据。
第二章项目所在地经济社会发展状况
第一节自然状况
xxx位于xx省东北部,与贵州省相邻。
距xx103公里、距昆明250公里。
东临贵州省六盘水市(以清水河为界);南接沾益、富源;西与会泽隔江相望;北抵贵州省威宁县(以可渡河为界)。
南北最大纵距91公里,东西最大横距102公里。
全市共辖8乡14镇4个街道办事处,356个村民委员会。
国土面积6068平方公里,人口138万,为xx第一大县(市)。
xx地处xx高原向贵州高原过渡的斜坡地带,地势西北高、东南低,乌蒙山系的东中两列山脉斜贯市境。
境内山峰突立,山峦河谷纵横交错,最高海拔2868米(老东山滑石板),最低海拔920米(可渡河与清水河交汇处),相对高差达1948米。
境内地质构造运动强烈,褶皱断裂发育,山谷、陷落盆地与溶蚀性湖泊发育形成的零散小坝子相间,形成峡谷、低山、坝子、半山、高山等地貌类型,具有明显的山地特征,山区、半山区占总面积的86%。
市域范围总体属低纬高原季风气候。
冬无严寒、夏无酷暑、春暖干燥、秋凉湿润。
四季差异小,降水集中、雨热同季、干湿分明。
在1900米以下的槽谷地区保留着北亚热带气候特点,而在2300米以上的高山却展示着中温带的气候景观,构成典型的“立体气候”。
年平均气温13.3℃,降雨量986毫米,年平均相对湿度为73%。
境内河流以乌蒙山中列山系岭脊为分水岭,以西为长江流域金沙江水系的牛栏江支流,以东为珠江流域西江水系的北盘江支流。
属牛栏江支流的小江发源于xxx西泽乡小竹箐,流经西泽、务德汇入牛栏江,境内全长63.3公里,集水面积1235.2平方公里。
属北盘江上游xx境内的河流主要有可渡河和格香河。
可渡河发源于龙潭乡得基村,境内全长162.2公里,集水面积1720.2平方公里,在普立乡腊龙处与格香河交汇。
格香河发源于沾益县马雄山北麓,流经等乡镇汇入北盘江,全长157.3公里,集水面积2747.3平方公里。
全市河流集水面积5702.7平方公里,年平均天然河川径流24亿立方米。
xx自然资源较为丰富。
已探明的煤炭资源储量21.8亿吨,分别占曲靖市和xx省总储量的47%和12%,至2007年,原煤年生产量可达1000万吨,是全国100个重点产煤县(市)之一;水能可开发装机容量98万千瓦;铁矿储量2亿吨;锰矿储量441.9万吨,锰矿已探明中型矿床一处,矿点两个,其资源储量及利用价值仅在斗南、鹤庆之后,列全省第三位;铜、铅、锌等矿点全市大多数地方均有发现,但主要集中分布在北部地区,资源储备情况虽受条件限制而尚不清楚,但经分析其具有良好的开采前景;境内伊利石、高岭土、膨润土藏量巨大。
第二节经济社会发展状况
xx是xx省扶贫攻坚重点县(市),全市辖14个镇、8个乡、4个街道办事处,356个村(居)委会,有汉、彝、回、苗等33个民族。
xx社会经济发展总体处于滞后状态,正处于工业化前期阶段。
全市总人口138万,其中乡村(包括乡镇非农户口)人口120万,占总人口的近90%,呈典型的农业社会特征。
2006年xxxGDP79.02亿元,人均5716元,约为700美元,在全省县(市、区)中排在59位,位列全曲靖市倒数第一,是曲靖市平均水平9453元的60.5%、全省平均水平8961元的63.8%、全国平均水平15973元的35.79%。
地方财政收入4.27亿元,人均311元(仅为当年地方财政总支出9.43亿元的45.3%),是全国平均水平2900元的10.7%;,城镇化率仅为28.5%(包括乡镇非农业户口),比全国平均水平低15个百分点左右。
农民人均纯收入2170元,是全国平均水平3587元的60.5%。
全市年人均纯收入在668元温饱标准线以下的绝对贫困人口还有14.37万人,年人均纯收入在924元以下、668元以上的不稳定收入人口还有43.74万人。
合计58.11万人处于低温饱状态。
全市近46%的村民小组不通简易公路(已通公路的村民小组,路面等级也比较低),有700多个自然村近18万余人吃水困难,1.3万户5.46万人用不上电,因丧失生存条件急需易地搬迁的有32000多人。
(其中:
高寒冷凉地区11033人,高山峡谷地区6534人,人地矛盾突出地区4534人,受山体滑坡威胁13633人,受泥石流威胁3276人,其它情况2999人)。
二是贫困农户自我发展,自我积累,抵御灾害的能力难度更大。
贫困地区农业比重占GDP的95%以上,农业产业化、工业化发展步履维艰。
三是农业相关基础设施建设相当脆弱,巩固低层面的温饱难度都很大。
很多贫困群众因为经济收入单一,加上日渐高涨的能源费用,以及农业成本费的不断增加,面对文明成果却无力享用,如因电价高而点不起电,煤价高而烧不起煤,就医上学费用贵而上不起医院上不起学等等。
据农调队统计监测的数字显示,贫困地区农民生活的恩格尔系数大于56%。
xx虽然拥有较为丰富的自然资源,但开发水平一直较低,产品品质不高,市场竞争力弱。
近年来市场供求关系发生了重要变化,市域众多的原料型、资源型、低加工度初级产品普遍相对过剩,依靠数量扩张实现经济增长的空间狭窄。
xxx经济发展中产业结构不合理的深层次矛盾极为突出,工业经济总量严重不足,非公有制经济比重小,城市化水平低,科技含量不高,高层次人才奇缺,产品开发难度大,经济增长乏力,培育后续支柱产业步履艰难。
2006年xxx域国内生产总值中一、二、三产业比重为21.9:
47.6:
30.5,而同期曲靖市三次产业比重为18.2:
53.9:
27.9,xx省三次产业比重为18.8:
42.7:
38.5,全国三次产业比重为11.8:
48.7:
39.5。
xx第一产业比重明显高于全省和全国平均水平,二、三产业比重明显低与全省和全国平均水平。
同时,xxx工业总产值中轻工业仅占5%左右,重工业占到95%,结构单一。
除国电xx电厂和云峰公司外,其它工业企业规模小而散、设备技术落后、产品缺乏竞争力。
在人类社会已发展到工业化后期,并以工业主导社会经济综合实力的状况下,xxx尚处于工业化初期,这是导致经济增速缓慢,综合实力弱、财源单一、建设资金匮乏、就业困难等全局性问题的根源。
——农业发展状况
xx是一个农业大县(市),玉米、马铃薯、生猪、烤烟等主要农产品产量在全省均名列前茅。
但由于人口太多,人均占有量少。
农产品剩余量小,商品率及加工转化率低,深加工程度不高,产业链短,具有明显的自给自足色彩和原料供应型特征。
农业基础设施薄弱,农业水利化程度低,仅为23%,有效灌溉面积少,农业抗御自然灾害能力还比较弱,农民还没有从“靠天吃饭”的困境中摆脱出来,粮食生产的基础不牢固,生产能力还比较低,单产低而不稳。
农民收入低且不稳定,不少群众徘徊在温饱边缘。
农村剩余劳力矛盾突出,全市现有富余劳力11万个,劳动者素质偏低,既便是输出,总体上还是干体力和苦力的人多。
受农民素质和科技意识制约,重点产业没有形成优化布局、标准化生产和规模化经营,做大做强优势产业工作任重而道远。
农产品加工企业不发达,龙头企业小而少,“公司+基地+农户”的运行机制没有真正健全,农民和市场没有有效对接,企业和农民的利益均得不到很好实现。
农村信息体系建设滞后,科技信息和农产品市场信息不畅,农民对市场缺泛了解,种养结构上存在一定的盲目性,生产的农产品难以进入市场,导致多的不优,优的不多。
——工业发展状况
近年来,xxx实施“工业强市”战略,实现了工业的加速发展。
工业增加值以年均10%以上的速度增长,工业占全市生产总值比重达到了41.3%,工业发展已经成为全市经济社会发展的主要动力。
2005年出台了《中共xxx委市人民政府关于加快推进新型工业化进程的决定》,召开了全市工业经济工作会议,近两年市域工业经济继续保持快速发展势头。
但是,由于基础薄弱,xx目前仍然处于工业化初级阶段。
工业整体规模过小,产业结构低级,内向型、原料型企业比重大,外向型、精深加工型企业比重小,市场开拓能力弱,产品附加值低。
非公有制经济发展缓慢。
工业产业空间布局结构不合理,工业企业的分布散落在市域各处,如位于羊场镇的羊场煤矿和xx铸造二厂、位于田坝镇的田坝煤矿、位于板桥镇的云峰化学工业公司等,而在城市市区却缺乏工业企业,造成城市产业缺乏、就业困难、用地结构单一、城市发展动力和活力不足。
根据工业化进程理论,工业化进程可分为初级产品生产、工业化初期、工业化中期和工业化后期四个阶段。
判断工业阶段主要有三个指标,即人均国内生产总值、三次产业比重和城镇化率。
根据工业化进程理论标准综合判断,xx目前仍然处于初级产品生产向工业化初期过渡阶段。
突出表现在四个方面:
一是人均国内生产总值低,2006年xxx人均GDP5716元,约为700美元,处于人均GDP364—728美元之间,只是初级产品生产阶段水平,还达不到工业化初级阶段水平。
二是典型农业大市的格局仍然没有改变,第一产业比重偏高,达21.9%,高于工业化初期阶段水平2个百分点左右。
农业劳动力和农村人口在全社会劳动力和总人口中分别占了90%左右;三是工业经济粗放型增长方式特征明显,产业结构层次低,竞争力不强,工业技术水平还不高;服务业的比重和水平差距还相当大。
工业信息化、科技进步跟不上经济增长的速度,“以资源换增长”的高投入、高消耗、高排放,难循环,成为我市资源短缺、污染严重的根本原因;四是城镇化水平较低。
城镇化率28.5%(包括乡镇非农户口),低于工业化初期阶段水平1.5个百分点。
城乡差距大,农业产业化和农村城镇化水平较低,贫困人口多。
城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入之比为4.4:
1。
xx当前的发展速度,还只是在低水平上的增长,发展的速度还远远不够,基本实现工业化的任务十分艰巨。
——服务业发展状况
服务业发展是经济增长的重要源泉和扩大就业的主要渠道。
xxx目前服务业增加值比重小、服务领域窄、层次水平低。
一、二产业发展落后,人民群众生活水平低,对服务业的需求量小,从根本上制约了第三产业的发展。
服务领域窄、层次水平低是困扰xx第三产业发展的基本问题。
2006年,xxx第三产业实现增加值24.11亿元,比上年增长14.5%,在全市生产总值中的比重达到
31.5%。
虽然第三产业总量有所扩大,发展较快,但仍存在诸多问题。
一是传统行业所占比重较大,现代服务业发展相对滞后。
我市服务业大多还停留在传统的管理模式上,批发、零售贸易及餐饮业等传统服务行业仍占主导地位,其它新兴的现代服务业虽然有所发展,但仍处于落后状态,2005年全市实现社会消费品零售总额22.49亿元,其中:
批零业完成20.08亿元,餐饮业完成2.2亿元,其它行业仅为0.21亿元。
二是服务业地区发展不平衡。
我市是一个典型的农业大市,全市90右左%的人口属农业人口,而农村第三产业的发展仅限于一些传统服务业,且从业人员服务意识淡薄,服务水平低下,各种服务业相对集中在市区,能够享受城市服务功能的人口比重过低,城乡差别较大,制约了第三产业需求的扩大。
三是社会化、产业化程度低。
有相当一部分企业,由于缺乏行业管理,往往服务面较窄,不能充分面向社会提供有偿服务,导致第三产业社会化水平较低。
除商业、餐饮、运输等传统行业市场化程度较高外,其它如保险、电讯、教育、文化等基本还处于垄断经营,市场化程度较低。
作为传统第三产业载体的商业网点、商品市场,由于缺少规划,发展带有较大的随意性,致使全市综合网点多,专业网点少,各类市场虽多,但规模小,档次低,幅射面窄,为生产服务的程度不高。
第三产业滞后还表现在产业层次低,产业的资金、技术、信息含量不高,统一的、开放的社会服务体系尚未形成,农村社会化服务体系不健全等。
四是信息化程度低。
信息基础设施、网络建设相对滞后,电子信息产业发展没有实质性的突破,与信息化要求差距较大。
信息资源的发掘、采集、传输和利用尚处于较低水平,信息化建设规模不大,实用信息少,各类数据库少,运用层次低。
第三节基础设施状况
xx区位条件较具优势但基础设施滞后,基础设施是社会经济长效健康发展的前提条件。
经过“九五”、“十五”的倾斜建设,xxx基础设施的瓶颈制约总体上有所缓解,但较经济发展的要求仍十分滞后。
——公路。
经过“十•五”时期的大力建设,xx的交通状况明显改善,通车里程达到7361.3公里,平均每平方公里有公路1.21公里,是建国初期的69倍。
初步形成以市区为中心、以国道省道为骨架、以县乡道为脉络的公路体系,道路运输条件得到明显改善,统一、开放、竞争、有序的道路运输市场基本形成。
但由于基础差、底子簿、欠帐大,还存在着许多亟待解决的问题,离全面建设小康社会的要求还有很大差距,一是路网结构不完善。
我市目前的公路结构是以市区为中心、以乡镇为终点的“辐射状结构”,县乡、乡村公路之间的横向连接少,呈现有“经”无“纬”的状况。
从一个乡镇到另外一个乡镇往往需要先进城,再转车才能到达。
这种状况,极大地降低了通行效率和运输效益。
同时,因为路网结构不完善,进出境通道少而不畅,随着xx周边的曲—陆、曲—胜、嵩—昭、松—待等高等级路的相继建成通车,xx固有的交通优势面临巨大挑战,“入滇锁钥”、“滇东门户”的交通地位正在弱化,发展与巩固的形势十分严峻。
二是绝大部分公路路面等级低。
虽然全市已实现了乡乡、村村通公路,但是路面等级十分低下。
在7361.3公里公路中,高等级公路(一、二级)不足100公里,仅占1.3%,等外公路却占到58%,通乡公路以外的县乡公路中还有15条为砂石路,通行政村公路则基本为土路,356个行政村中还有273个未通油(弹石)路,还需改建油(砼)路583.1公里。
2896个自然村中还有875个不通公路,还需新建公路2067.6公里。
现有的村社公路路面窄、坡度大、路况差、抗灾能力弱,晴通雨阻现象十分突出。
三是公路的养护和管理工作薄弱。
由于管养体制不顺、职责划分不清、养护经费不足、管理机构残缺、人员配备不齐等原因,重建轻养现象突出,加之公路运输中超限超载现象严重,大大缩短了公路的使用寿命,加剧了运力和运量的矛盾。
——水利。
水资源总量不足、利用难度大,水利化程度低是xxx水利事业的总体状况。
全市水资源总量为25.82亿立方米。
如果不把客水1.82亿立方米计算在内,全市水资源总量是24亿立方米,人均只有1762立方米,已经接近了1700立方米的缺水警戒线。
属水资源贫乏地区,人均水资源量远远低于全国人均2700立方米和全省人均6480立方米的水平。
每亩耕地有水1535立方米,低于全国平均1780立方米的水平,只有全省每亩4900立方米三分之一。
全市有25.82亿立方米水资源,开发利用的只有1.4321亿立方米,水资源利用率仅为6.7%,开发利用程度很低,还有93.3%没有开发利用,潜力比较大。
但由于xx境内地形地貌复杂多样,海拔相对高差大,最高海拔2868米,最低海拔920米,相对高差1948米,并且山区和半山区面积占国土面积的比重大,山区面积占国土面积的85%,石灰岩地区又占山区面积的60%,山高坡陡,河流切割较深,岩溶下渗强烈,水资源的开发利用难度大。
2005年,全市有效灌溉面积达到46.34万亩,水利化程度为28%;在全市农村人口中,饮水安全和基本安全的人口72.14万人,占农村总人口的56.9%,饮水不安全人口54.69万人,占农村总人口的43.1%。
全市还有54.69万人的饮水问题尚未得到解决。
这种状况,制约着农业生产的发展和人民群众生活水平的提高。
——电力供应。
xxx农村电网自60年代初起步建设以来,在国家、地方政府、市供电公司以及集体和农民集资投劳共同办电的情况下,尤其是近几年来的“村村通电”工程和农村电网建设改造工程的实施,初步形成了基本覆盖全市的高低压电网。
但是,由于主干线路多架设于上世纪70年代,当时设计标准偏低,现运行年限已超30年,线路陈旧老化。
10kV及低压配网,多为集体和农民集资建成,由于受资金、技术等条件制约,线路测设不规范,架设施工质量差,材料选购因陋就简。
地方电力企业由于资金不足,60、70年代建成投运的输变电设备无力更新退役,近几年实施的城乡电网改造覆盖率也只达51.5%,远远低于全省和曲靖市的覆盖水平,与国家农村电网改造的标准要求差距还很大。
由于各级电压的线路线径偏小、供电半径长、高耗能变压器比重大,设备陈旧,故障率高,供电保证率低,电网运行的可靠性差,线损率偏高。
线路末端电压偏移-10%—20%,电压合格率仅为83%。
电机及家用电器无法正常启动运行。
第四节财政状况
随着市域经济的不断发展,近年xxx、乡两级财政收入实现了较快增长。
但是供需矛盾仍然十分突出,支出扩张压力很大,收支平衡非常困难。
2005年(2006年统计年鉴尚未发布),市、乡地方财政一般预算收入4.2679亿元,加上各级补助收入5.012亿元,减上年累计赤字573万元,收入总计9.2226亿元;但一般预算支出8.7243亿元,加上解上级支出6565万元,支出总计9.4268亿元;收支相抵,全市财政赤字1582万元,其中市级财政赤字3929万元。
xx的工业企业在行政及财税隶属关系上存在结构不合理的深层次矛盾。
对xxxGDP、工业总产值和财政总收入做出主要贡献的大型工业企业,包括xx发电有限责任公司、云峰化学工业公司等,在行政及财税隶属关系上都隶属于中央或省,真正xxx属的工业企业仍然规模小而分散,成长发育不足。
导致xx财政总收入中属于xxx、乡财政的比例过小。
2005年xx各级财政总收入9.8434亿元,但市乡两级财政收入为4.2679亿元,占43.36%。
第三章xxx交通局基本情况及项目建设的必要性
第一节xxx交通局基本情况
xxx交通局现有编制142人,其中局机关23人,运政管理所40人,收费站33人,公路管理所40人,公路开发公司6人。
交通局实有在职人员208人(含临时工58人),其中科级干部8人,股所级干部23人,一般干部职工111人,临时工58人,委派会计8人。
下设运政管理所、收费站、公路管理所、公路开发公司、人事秘书科、公路科、法规科、交通战备办公室、交通战备科、路政大队、道路交通安全敕治小组办公室、宣天公路建设协调办公室、宝普公路,密五公路,三龙公路建设指挥部办公室。
硬件设施情况
xxx交通局位于西宁街道民安巷112号,于1999年办理土地使用证地手续,占地面积6728.14平方米,不需新征土地。
工作开展情况
xxx交通局在市委、政府及上级交通部门的正确领导下,在人大的监督指导下,在社会各界及广大群众的关心支持下,市局紧紧抓住“十•五”公路建设的契机,全市共争取公路建设项目53个,总里程968.87公里,其中通乡油(弹石)路建设项目16个,总里程304.4公里:
县际油路建设项目1个74.2公里:
其他国道,省道,县乡,乡村公路建设项目36个,总里程594.4公里,共争取桥梁建设项目22个。
至“十•五”期末,基本完成了所有建设项目,累计投入资金90020.751万元,新建经济干线,县乡,乡村公路,文明公路122条1600公里,群众修建二级以上公路近90公里。
填补了我市市域高等级公路的空白,改建县乡公路388.6公里,新建文明公路51公里,乡村公路235公里,“十•五”期末,全市通车里程由2000年底的6553.6公里增加到7361.3公里,平均每平方公里有公路1