交通局办公业务用房建设可行性研究报告.docx
《交通局办公业务用房建设可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交通局办公业务用房建设可行性研究报告.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
交通局办公业务用房建设可行性研究报告
第一章总论………………………………………………………1
第一节项目概要……………..…………………………………..1
第二节项目背景…………………………………………………..2
第三节可研编制依据及研究范围………………………………..2
第二章项目所在地经济社会发展状况………………………3
第一节自然状况…………………………………………………..3
第二节经济社会发展状况…………………………………………5
第三节基础设施状况…………………………………………….10
第四节财政状况…………………………………………….……13
第三章宣威市交通局基本情况及项目建设的必要性………14
第一节宣威市交通局基本情况………………………………….14
第二节项目建设的必要性分析………………………………….15
第四章项目选址及项目建设条件……………………………16
第五章项目建设内容和建设方案……………………………17
第一节项目建设的指导思想、原则和目标……………………17
第二节建设内容和建设方案……………………………………17
第六章投资估算及资金筹措…………………………………20
第七章环境影响及环保措施…………………………………21
第八章节能措施………………………………………………24
第九章效益分析………………………………………………26
第十章项目工期计划…………………………………………26
第十一章项目实施的管理……………………………………27
第十二章结论和建议…………………………………………27
第一章总论
第一节项目概要
项目名称：
xxx交通局办公业务用房
建设性质：
扩建
建设地点：
xxx经济技术开发区西宁街道民安巷112号
项目承建单位：
xxx交通局
法人代表：
建设内容及规模：
建筑面积为2400平方米。
投资估算：
项目概算工程费300.00万元。
资金筹措：
申请交通厅补助100万元，xxx交通局自筹200万元。
项目实施进度计划：
2007年12月完成可行性研究报告编制及审批，2008年2月完成施工招标工作，办毕各种开工手续；2008年3月开工建设，至2008年8月竣工投用。
第二节项目背景及提出的理由
一、项目背景
xxx交通局现有编制142人，其中局机关23人，运政管理所40人，收费站33人，公路管理所40人，公路开发公司6人，交通局实有在职人员208人（含临时工58人），其中科级干部8人，股所级干部23人，一般干部职工111人，临时工58人，委派会计8人。
需安排办公用房、公共服务用房、设备用房、附属用房、财务核算中心，建筑面积2400平方米，（其中财务核算中心128平方米），编制142人，使用面积1500平方米。
交通局办公业务用房的加层改造是为了改善办公条件，提高工作效率，发展交通事业和构建和谐交通的需要。
二、项目提出的理由
xx素有“入滇锁钥”、“滇东门户”之称，xxx交通局是xxx政府的组成部门，主管全市农村公路、水路等交通工作，主要职责是负责全市交通运输、公路规划、测设、修建、管理、养护、路政、收费、交通运输安全等交通工作。
随着交通事业的发展和管理人员的不断增加，xxx交通局的办公业务用房已难以适应现代交通管理工作的需要，需对办公楼加层改造。
第三节可研编制依据及研究范围
可研编制依据
1、云交规划[2006]490号；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《民用建筑设计通则》GB50352—2005；
4、《民用建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001修订版）；
5、建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和《xx省建设工程造价管理条例》；
6、xx省建设厅《建筑工程概算定额》及其它相关建筑工程取费文件；
7、《xxx2005年统计年鉴》、《xxx2006年统计快报》；
8、xxx交通局提供的其它资料及情况。
可研编制原则
1、坚持立足当前，着眼长远的原则。
项目各项建设内容的选取和建设规模的确定（包括用地面积），都要按照既能满足现时工作需要，又为未来长远发展留有余地的原则来进行。
2、坚持科学规划、合理布局的原则。
建筑物要结合地形地貌的特点，充分利用自然通风和采光，注意节约土地与节约能源，使项目建设投资经济有效。
可行性研究范围
根据国家发改委对项目可行性研究报告的有关内容和要求，结合项目的实际情况，我们对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措等方面进行了研究和预估，为建设单位和上级决策提供必要依据。
第二章项目所在地经济社会发展状况
第一节自然状况
xxx位于xx省东北部，与贵州省相邻。
距xx103公里、距昆明250公里。
东临贵州省六盘水市（以清水河为界）；南接沾益、富源；西与会泽隔江相望；北抵贵州省威宁县（以可渡河为界）。
南北最大纵距91公里，东西最大横距102公里。
全市共辖8乡14镇4个街道办事处，356个村民委员会。
国土面积6068平方公里,人口138万，为xx第一大县（市）。
xx地处xx高原向贵州高原过渡的斜坡地带，地势西北高、东南低，乌蒙山系的东中两列山脉斜贯市境。
境内山峰突立，山峦河谷纵横交错，最高海拔2868米（老东山滑石板），最低海拔920米（可渡河与清水河交汇处），相对高差达1948米。
境内地质构造运动强烈，褶皱断裂发育，山谷、陷落盆地与溶蚀性湖泊发育形成的零散小坝子相间，形成峡谷、低山、坝子、半山、高山等地貌类型，具有明显的山地特征，山区、半山区占总面积的86%。
市域范围总体属低纬高原季风气候。
冬无严寒、夏无酷暑、春暖干燥、秋凉湿润。
四季差异小，降水集中、雨热同季、干湿分明。
在1900米以下的槽谷地区保留着北亚热带气候特点，而在2300米以上的高山却展示着中温带的气候景观，构成典型的“立体气候”。
年平均气温13.3℃，降雨量986毫米，年平均相对湿度为73%。
境内河流以乌蒙山中列山系岭脊为分水岭，以西为长江流域金沙江水系的牛栏江支流，以东为珠江流域西江水系的北盘江支流。
属牛栏江支流的小江发源于xxx西泽乡小竹箐，流经西泽、务德汇入牛栏江，境内全长63.3公里，集水面积1235.2平方公里。
属北盘江上游xx境内的河流主要有可渡河和格香河。
可渡河发源于龙潭乡得基村，境内全长162.2公里，集水面积1720.2平方公里，在普立乡腊龙处与格香河交汇。
格香河发源于沾益县马雄山北麓，流经等乡镇汇入北盘江，全长157.3公里，集水面积2747.3平方公里。
全市河流集水面积5702.7平方公里，年平均天然河川径流24亿立方米。
xx自然资源较为丰富。
已探明的煤炭资源储量21.8亿吨，分别占曲靖市和xx省总储量的47%和12%，至2007年，原煤年生产量可达1000万吨，是全国100个重点产煤县（市）之一；水能可开发装机容量98万千瓦；铁矿储量2亿吨；锰矿储量441.9万吨,锰矿已探明中型矿床一处，矿点两个，其资源储量及利用价值仅在斗南、鹤庆之后，列全省第三位；铜、铅、锌等矿点全市大多数地方均有发现，但主要集中分布在北部地区，资源储备情况虽受条件限制而尚不清楚，但经分析其具有良好的开采前景；境内伊利石、高岭土、膨润土藏量巨大。
第二节经济社会发展状况
xx是xx省扶贫攻坚重点县（市），全市辖14个镇、8个乡、4个街道办事处，356个村（居）委会，有汉、彝、回、苗等33个民族。
xx社会经济发展总体处于滞后状态，正处于工业化前期阶段。
全市总人口138万，其中乡村（包括乡镇非农户口）人口120万，占总人口的近90%，呈典型的农业社会特征。
2006年xxxGDP79.02亿元，人均5716元，约为700美元，在全省县（市、区）中排在59位，位列全曲靖市倒数第一，是曲靖市平均水平9453元的60.5%、全省平均水平8961元的63.8%、全国平均水平15973元的35.79%。
地方财政收入4.27亿元，人均311元（仅为当年地方财政总支出9.43亿元的45.3%），是全国平均水平2900元的10.7%；，城镇化率仅为28.5%（包括乡镇非农业户口），比全国平均水平低15个百分点左右。
农民人均纯收入2170元，是全国平均水平3587元的60.5%。
全市年人均纯收入在668元温饱标准线以下的绝对贫困人口还有14.37万人，年人均纯收入在924元以下、668元以上的不稳定收入人口还有43.74万人。
合计58.11万人处于低温饱状态。
全市近46%的村民小组不通简易公路（已通公路的村民小组，路面等级也比较低），有700多个自然村近18万余人吃水困难，1.3万户5.46万人用不上电，因丧失生存条件急需易地搬迁的有32000多人。
（其中：
高寒冷凉地区11033人，高山峡谷地区6534人，人地矛盾突出地区4534人，受山体滑坡威胁13633人，受泥石流威胁3276人，其它情况2999人）。
二是贫困农户自我发展，自我积累，抵御灾害的能力难度更大。
贫困地区农业比重占GDP的95%以上，农业产业化、工业化发展步履维艰。
三是农业相关基础设施建设相当脆弱，巩固低层面的温饱难度都很大。
很多贫困群众因为经济收入单一，加上日渐高涨的能源费用，以及农业成本费的不断增加，面对文明成果却无力享用，如因电价高而点不起电，煤价高而烧不起煤，就医上学费用贵而上不起医院上不起学等等。
据农调队统计监测的数字显示，贫困地区农民生活的恩格尔系数大于56%。
xx虽然拥有较为丰富的自然资源，但开发水平一直较低，产品品质不高，市场竞争力弱。
近年来市场供求关系发生了重要变化，市域众多的原料型、资源型、低加工度初级产品普遍相对过剩，依靠数量扩张实现经济增长的空间狭窄。
xxx经济发展中产业结构不合理的深层次矛盾极为突出，工业经济总量严重不足，非公有制经济比重小，城市化水平低，科技含量不高，高层次人才奇缺，产品开发难度大，经济增长乏力，培育后续支柱产业步履艰难。
2006年xxx域国内生产总值中一、二、三产业比重为21.9：
47.6：
30.5，而同期曲靖市三次产业比重为18.2：
53.9：
27.9，xx省三次产业比重为18.8：
42.7：
38.5，全国三次产业比重为11.8：
48.7：
39.5。
xx第一产业比重明显高于全省和全国平均水平，二、三产业比重明显低与全省和全国平均水平。
同时，xxx工业总产值中轻工业仅占5%左右，重工业占到95%，结构单一。
除国电xx电厂和云峰公司外，其它工业企业规模小而散、设备技术落后、产品缺乏竞争力。
在人类社会已发展到工业化后期，并以工业主导社会经济综合实力的状况下，xxx尚处于工业化初期，这是导致经济增速缓慢，综合实力弱、财源单一、建设资金匮乏、就业困难等全局性问题的根源。
——农业发展状况
xx是一个农业大县（市），玉米、马铃薯、生猪、烤烟等主要农产品产量在全省均名列前茅。
但由于人口太多，人均占有量少。
农产品剩余量小，商品率及加工转化率低，深加工程度不高，产业链短，具有明显的自给自足色彩和原料供应型特征。
农业基础设施薄弱，农业水利化程度低，仅为23%，有效灌溉面积少，农业抗御自然灾害能力还比较弱，农民还没有从“靠天吃饭”的困境中摆脱出来，粮食生产的基础不牢固，生产能力还比较低，单产低而不稳。
农民收入低且不稳定，不少群众徘徊在温饱边缘。
农村剩余劳力矛盾突出，全市现有富余劳力11万个，劳动者素质偏低，既便是输出，总体上还是干体力和苦力的人多。
受农民素质和科技意识制约，重点产业没有形成优化布局、标准化生产和规模化经营，做大做强优势产业工作任重而道远。
农产品加工企业不发达，龙头企业小而少，“公司+基地+农户”的运行机制没有真正健全，农民和市场没有有效对接，企业和农民的利益均得不到很好实现。
农村信息体系建设滞后，科技信息和农产品市场信息不畅，农民对市场缺泛了解，种养结构上存在一定的盲目性，生产的农产品难以进入市场，导致多的不优，优的不多。
——工业发展状况
近年来，xxx实施“工业强市”战略，实现了工业的加速发展。
工业增加值以年均10%以上的速度增长，工业占全市生产总值比重达到了41.3%，工业发展已经成为全市经济社会发展的主要动力。
2005年出台了《中共xxx委市人民政府关于加快推进新型工业化进程的决定》，召开了全市工业经济工作会议，近两年市域工业经济继续保持快速发展势头。
但是，由于基础薄弱，xx目前仍然处于工业化初级阶段。
工业整体规模过小，产业结构低级，内向型、原料型企业比重大，外向型、精深加工型企业比重小，市场开拓能力弱，产品附加值低。
非公有制经济发展缓慢。
工业产业空间布局结构不合理，工业企业的分布散落在市域各处，如位于羊场镇的羊场煤矿和xx铸造二厂、位于田坝镇的田坝煤矿、位于板桥镇的云峰化学工业公司等，而在城市市区却缺乏工业企业，造成城市产业缺乏、就业困难、用地结构单一、城市发展动力和活力不足。
根据工业化进程理论，工业化进程可分为初级产品生产、工业化初期、工业化中期和工业化后期四个阶段。
判断工业阶段主要有三个指标，即人均国内生产总值、三次产业比重和城镇化率。
根据工业化进程理论标准综合判断，xx目前仍然处于初级产品生产向工业化初期过渡阶段。
突出表现在四个方面：
一是人均国内生产总值低，2006年xxx人均GDP5716元，约为700美元，处于人均GDP364—728美元之间，只是初级产品生产阶段水平，还达不到工业化初级阶段水平。
二是典型农业大市的格局仍然没有改变，第一产业比重偏高，达21.9%,高于工业化初期阶段水平2个百分点左右。
农业劳动力和农村人口在全社会劳动力和总人口中分别占了90%左右；三是工业经济粗放型增长方式特征明显，产业结构层次低，竞争力不强，工业技术水平还不高；服务业的比重和水平差距还相当大。
工业信息化、科技进步跟不上经济增长的速度，“以资源换增长”的高投入、高消耗、高排放，难循环，成为我市资源短缺、污染严重的根本原因；四是城镇化水平较低。
城镇化率28.5%（包括乡镇非农户口），低于工业化初期阶段水平1.5个百分点。
城乡差距大，农业产业化和农村城镇化水平较低，贫困人口多。
城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入之比为4.4：
1。
xx当前的发展速度，还只是在低水平上的增长，发展的速度还远远不够，基本实现工业化的任务十分艰巨。
——服务业发展状况
服务业发展是经济增长的重要源泉和扩大就业的主要渠道。
xxx目前服务业增加值比重小、服务领域窄、层次水平低。
一、二产业发展落后，人民群众生活水平低，对服务业的需求量小，从根本上制约了第三产业的发展。
服务领域窄、层次水平低是困扰xx第三产业发展的基本问题。
2006年，xxx第三产业实现增加值24.11亿元,比上年增长14.5%,在全市生产总值中的比重达到
31.5%。
虽然第三产业总量有所扩大，发展较快，但仍存在诸多问题。
一是传统行业所占比重较大，现代服务业发展相对滞后。
我市服务业大多还停留在传统的管理模式上，批发、零售贸易及餐饮业等传统服务行业仍占主导地位，其它新兴的现代服务业虽然有所发展，但仍处于落后状态，2005年全市实现社会消费品零售总额22.49亿元，其中：
批零业完成20.08亿元，餐饮业完成2.2亿元，其它行业仅为0.21亿元。
二是服务业地区发展不平衡。
我市是一个典型的农业大市，全市90右左%的人口属农业人口，而农村第三产业的发展仅限于一些传统服务业，且从业人员服务意识淡薄，服务水平低下，各种服务业相对集中在市区，能够享受城市服务功能的人口比重过低，城乡差别较大，制约了第三产业需求的扩大。
三是社会化、产业化程度低。
有相当一部分企业，由于缺乏行业管理，往往服务面较窄，不能充分面向社会提供有偿服务，导致第三产业社会化水平较低。
除商业、餐饮、运输等传统行业市场化程度较高外，其它如保险、电讯、教育、文化等基本还处于垄断经营，市场化程度较低。
作为传统第三产业载体的商业网点、商品市场，由于缺少规划，发展带有较大的随意性，致使全市综合网点多，专业网点少，各类市场虽多，但规模小，档次低，幅射面窄，为生产服务的程度不高。
第三产业滞后还表现在产业层次低，产业的资金、技术、信息含量不高，统一的、开放的社会服务体系尚未形成，农村社会化服务体系不健全等。
四是信息化程度低。
信息基础设施、网络建设相对滞后，电子信息产业发展没有实质性的突破，与信息化要求差距较大。
信息资源的发掘、采集、传输和利用尚处于较低水平，信息化建设规模不大，实用信息少，各类数据库少，运用层次低。
第三节基础设施状况
xx区位条件较具优势但基础设施滞后，基础设施是社会经济长效健康发展的前提条件。
经过“九五”、“十五”的倾斜建设，xxx基础设施的瓶颈制约总体上有所缓解，但较经济发展的要求仍十分滞后。
——公路。
经过“十•五”时期的大力建设，xx的交通状况明显改善，通车里程达到7361.3公里，平均每平方公里有公路1.21公里，是建国初期的69倍。
初步形成以市区为中心、以国道省道为骨架、以县乡道为脉络的公路体系，道路运输条件得到明显改善，统一、开放、竞争、有序的道路运输市场基本形成。
但由于基础差、底子簿、欠帐大，还存在着许多亟待解决的问题，离全面建设小康社会的要求还有很大差距，一是路网结构不完善。
我市目前的公路结构是以市区为中心、以乡镇为终点的“辐射状结构”，县乡、乡村公路之间的横向连接少，呈现有“经”无“纬”的状况。
从一个乡镇到另外一个乡镇往往需要先进城，再转车才能到达。
这种状况，极大地降低了通行效率和运输效益。
同时，因为路网结构不完善，进出境通道少而不畅，随着xx周边的曲—陆、曲—胜、嵩—昭、松—待等高等级路的相继建成通车，xx固有的交通优势面临巨大挑战，“入滇锁钥”、“滇东门户”的交通地位正在弱化，发展与巩固的形势十分严峻。
二是绝大部分公路路面等级低。
虽然全市已实现了乡乡、村村通公路，但是路面等级十分低下。
在7361.3公里公路中，高等级公路（一、二级）不足100公里，仅占1.3%，等外公路却占到58%，通乡公路以外的县乡公路中还有15条为砂石路，通行政村公路则基本为土路，356个行政村中还有273个未通油（弹石）路，还需改建油（砼）路583.1公里。
2896个自然村中还有875个不通公路，还需新建公路2067.6公里。
现有的村社公路路面窄、坡度大、路况差、抗灾能力弱，晴通雨阻现象十分突出。
三是公路的养护和管理工作薄弱。
由于管养体制不顺、职责划分不清、养护经费不足、管理机构残缺、人员配备不齐等原因，重建轻养现象突出，加之公路运输中超限超载现象严重，大大缩短了公路的使用寿命，加剧了运力和运量的矛盾。
——水利。
水资源总量不足、利用难度大，水利化程度低是xxx水利事业的总体状况。
全市水资源总量为25.82亿立方米。
如果不把客水1.82亿立方米计算在内，全市水资源总量是24亿立方米，人均只有1762立方米，已经接近了1700立方米的缺水警戒线。
属水资源贫乏地区，人均水资源量远远低于全国人均2700立方米和全省人均6480立方米的水平。
每亩耕地有水1535立方米，低于全国平均1780立方米的水平，只有全省每亩4900立方米三分之一。
全市有25.82亿立方米水资源，开发利用的只有1.4321亿立方米，水资源利用率仅为6.7%，开发利用程度很低，还有93.3%没有开发利用，潜力比较大。
但由于xx境内地形地貌复杂多样，海拔相对高差大，最高海拔2868米，最低海拔920米，相对高差1948米，并且山区和半山区面积占国土面积的比重大，山区面积占国土面积的85%，石灰岩地区又占山区面积的60%，山高坡陡，河流切割较深，岩溶下渗强烈，水资源的开发利用难度大。
2005年，全市有效灌溉面积达到46.34万亩，水利化程度为28%；在全市农村人口中，饮水安全和基本安全的人口72.14万人，占农村总人口的56.9%，饮水不安全人口54.69万人，占农村总人口的43.1%。
全市还有54.69万人的饮水问题尚未得到解决。
这种状况，制约着农业生产的发展和人民群众生活水平的提高。
——电力供应。
xxx农村电网自60年代初起步建设以来，在国家、地方政府、市供电公司以及集体和农民集资投劳共同办电的情况下，尤其是近几年来的“村村通电”工程和农村电网建设改造工程的实施，初步形成了基本覆盖全市的高低压电网。
但是，由于主干线路多架设于上世纪70年代，当时设计标准偏低，现运行年限已超30年，线路陈旧老化。
10kV及低压配网，多为集体和农民集资建成，由于受资金、技术等条件制约，线路测设不规范，架设施工质量差，材料选购因陋就简。
地方电力企业由于资金不足，60、70年代建成投运的输变电设备无力更新退役，近几年实施的城乡电网改造覆盖率也只达51.5%,远远低于全省和曲靖市的覆盖水平，与国家农村电网改造的标准要求差距还很大。
由于各级电压的线路线径偏小、供电半径长、高耗能变压器比重大，设备陈旧，故障率高，供电保证率低，电网运行的可靠性差，线损率偏高。
线路末端电压偏移-10%—20%，电压合格率仅为83%。
电机及家用电器无法正常启动运行。
第四节财政状况
随着市域经济的不断发展，近年xxx、乡两级财政收入实现了较快增长。
但是供需矛盾仍然十分突出，支出扩张压力很大，收支平衡非常困难。
2005年（2006年统计年鉴尚未发布），市、乡地方财政一般预算收入4.2679亿元，加上各级补助收入5.012亿元，减上年累计赤字573万元，收入总计9.2226亿元；但一般预算支出8.7243亿元，加上解上级支出6565万元，支出总计9.4268亿元；收支相抵，全市财政赤字1582万元，其中市级财政赤字3929万元。
xx的工业企业在行政及财税隶属关系上存在结构不合理的深层次矛盾。
对xxxGDP、工业总产值和财政总收入做出主要贡献的大型工业企业，包括xx发电有限责任公司、云峰化学工业公司等，在行政及财税隶属关系上都隶属于中央或省，真正xxx属的工业企业仍然规模小而分散，成长发育不足。
导致xx财政总收入中属于xxx、乡财政的比例过小。
2005年xx各级财政总收入9.8434亿元，但市乡两级财政收入为4.2679亿元，占43.36%。
第三章xxx交通局基本情况及项目建设的必要性
第一节xxx交通局基本情况
xxx交通局现有编制142人，其中局机关23人，运政管理所40人，收费站33人，公路管理所40人，公路开发公司6人。
交通局实有在职人员208人（含临时工58人），其中科级干部8人，股所级干部23人，一般干部职工111人，临时工58人，委派会计8人。
下设运政管理所、收费站、公路管理所、公路开发公司、人事秘书科、公路科、法规科、交通战备办公室、交通战备科、路政大队、道路交通安全敕治小组办公室、宣天公路建设协调办公室、宝普公路，密五公路，三龙公路建设指挥部办公室。
硬件设施情况
xxx交通局位于西宁街道民安巷112号，于1999年办理土地使用证地手续，占地面积6728.14平方米，不需新征土地。
工作开展情况
xxx交通局在市委、政府及上级交通部门的正确领导下，在人大的监督指导下，在社会各界及广大群众的关心支持下，市局紧紧抓住“十•五”公路建设的契机，全市共争取公路建设项目53个，总里程968.87公里，其中通乡油（弹石）路建设项目16个，总里程304.4公里：
县际油路建设项目1个74.2公里：
其他国道，省道，县乡，乡村公路建设项目36个，总里程594.4公里，共争取桥梁建设项目22个。
至“十•五”期末，基本完成了所有建设项目，累计投入资金90020.751万元，新建经济干线，县乡，乡村公路，文明公路122条1600公里，群众修建二级以上公路近90公里。
填补了我市市域高等级公路的空白，改建县乡公路388.6公里，新建文明公路51公里，乡村公路235公里，“十•五”期末，全市通车里程由2000年底的6553.6公里增加到7361.3公里，平均每平方公里有公路1
升级会员 