质量奖惩管理办法(20170626).doc

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XXXX有限公司

质量部

编号：

Q／XX0326-2017

版号:

第2版

修改:

第0次修改

质量奖惩管理办法

页码:

第4页共4页

1目的

提升员工质量意识，减少质量损失，明确质量责任区分与考核。

2适用范围

适用于产品实现过程中质量问题的奖惩管理。

3职责

3.1质量部

负责产品质量检验、质量问题处置协调、责任区分和质量考核的归口管理。

3.2研究院（技术部）

参与质量考核异议复核，负责设计责任质量问题的原因分析和改进落实。

3.3制造部

参与质量考核异议复核，负责制造责任质量问题原因分析和相关不合格品处置落实。

3.4综合管理部

负责质量考核异议处理，负责执行质量考核。

3.5各部门负责人

3.5.1各部门负责人对本部门产品（过程）质量负责，负有控制及改善的职责。

3.5.2本部门员工失误产生的不合格品，部门负责人有义务对该员工进行教育并指导整改。

3.5.3各部门负责人有对本部门员工质量奖惩情况的知情权和申诉权。

3.6质检员

3.6.1负责分工范围内工艺经律检查和产品质量检验，及时发现、解决质量问题并如实记录，出现

错、漏检应承担检验责任。

3.6.2质检员有对分工范围员工进行质量奖惩权和对本人质量奖惩情况的知情权和申诉权。

3.7生产员工

3.7.1员工应对本工序的产品（或半成品）进行自检和互检，发现产品（或半成品）存在不合格时应立即

报告车间负责人或质检员来处理，不得瞒报或藏匿不合格品。

3.7.2员工有对本人质量奖惩情况的知情权和申诉权。

4质量奖惩细则

4.1设计开发过程质量奖惩细则

奖惩

项目

质量问题描述

处罚基数

（元/批次）

营销

责任

设计

责任

校核责任

批准责任

管理

责任

互检、消除不合格奖励

（元/批次）

设计

输入

未识别适用的法律法规要求

500

100%

100%

/

100%

50%

100

未识别适用的标准要求

500

/

100%

/

100%

50%

100

未识别特殊的使用环境工况要求

300

100%

100%

/

100%

50%

60

未识别顾客提出的特殊要求

300

100%

100%

/

100%

50%

60

设计

输出

图纸设计有错误未产生质量问题

20～50

/

100%

100%

50%

10%

20

图纸设计有错误造成质量问题

50～500

/

100%

100%

50%

10%

20

关键、特殊工序无工艺文件

100

/

100%

/

/

100%

20

BOM清单出现物料错误

10

/

100%

100%

50%

10%

10

设计

评审

输入、输出不充分，评审未发现问题

100

100%

100%

/

100%

50%

60

输入、输出未评审（无记录）

100

/

100%

/

100%

100%

60

评审发现问题未改进

100

100%

100%

100%

100%

100%

/

设计

验证

设计验证未能发现存在问题

100

/

100%

100%

100%

100%

/

验证发现问题未改进

100

/

100%

100%

100%

100%

/

设计

更改

设计更改未明确在制品处理意见

50

/

100%

100%

100%

50%

20

设计更改导致量产库存件报废

100～500

50%

100%

100%

50%

50%

/

设计更改未全部通知到相关部门

100

/

/

/

/

100%

20

应回收旧图（工艺文件）未回收

50

/

/

/

/

100%

20

4.2采购过程质量奖惩细则

奖惩

项目

质量问题描述

处罚基数

（元/批次）

采购责任

技术责任

检验责任

制造责任

管理

责任

互检、消除不合格奖励

（元/批次）

供方调查评价

关键、重要供方未调查评价（无记录）

50

100%

/

/

/

20%

10

供方变更出现批量质量问题

100

100%

100%

100%

/

50%

/

供方复评不合格无备选供方

50

100%

100%

/

/

100%

物料

采购

关键、重要物料未经确认批量采购出现质量问题

200

100%

/

/

/

100%

/

关键、重要物料经过确认批量采购出现质量问题

100

100%

100%

100%

100%

10%

/

设计变更未及时通知供方出现批量质量问题

100

100%

100%

/

/

10%

/

因质量问题质量部明文要求暂停采购的物料，采购员继续采购（有备选供方）

100

100%

/

/

/

50%

20

不合格品处置及信息反馈

明知来料有质量问题瞒报

100

100%

100%

100%

100%

50%

/

来料质量问题不主动协调解决

20

100%

100%

100%

100%

50%

/

急件不合格超过1天未协调处理

20

100%

100%

100%

100%

50%

20

4.3制造过程质量奖惩细则

奖惩项目

质量问题描述

处罚基数

（元/批次）

设计

责任

检验责任

制造责任

管理责任

互检、消除不合格奖励

（元/批次）

全检

抽检

自检

互检

致命不合格

（A类）

影响产品、人员安全的不合格或者必定会引起顾客强烈投诉的不合格

60

100%

100%

20%

100%

20%

10%

60

严重

不合格

（B类）

影响装配、产品功能、使用性能或者会引起顾客投诉的不合格

30

100%

100%

20%

100%

20%

10%

30

一般

不合格

（C类）

对产品质量、功能、装配影响很少会引起顾客投诉的不合格的不合格

15

100%

100%

20%

100%

20%

10%

15

产品防护

防护不当造成物料不合格

50

100%

/

/

/

/

100%

/

不合格品

处置

不合格品处置完成后未重新检验合格流转

10

100%

100%

20%

100%

20%

10%

10

不合格品未及时处理

20

100%

100%

20%

100%

20%

10%

10

质量意识

违反工艺纪律不服从上级、质量人员管理

50

/

/

/

/

/

/

/

瞒报质量问题

50

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15

不合格未经纠正或批准让步继续生产

50

/

100%

20%

100%

20%

10%

15

恶意制造质量事故

200

备注：

情节严重的辞退处理

4.4质量检验、管理过程质量奖惩细则

奖惩项目

质量问题描述

处罚基数

（元/批次）

设计

责任

采购责任

质量责任

制造责任

管理责任

互检、消除不合格奖励

（元/批次）

产品检验

错、漏检

15~60

100%

100%

100%

100%

10%

15~60

未按规定做好标识和记录

10

100%

100%

100%

100%

10%

5

急件检验未在1个工作日内完成

10

100%

100%

100%

100%

10%

/

弄虚作假填写检验记录

50

100%

100%

100%

100%

10%

10

发现质量问题不制止不反馈

15~60

100%

100%

100%

100%

100%

15~60

不合格品处置及

质量改进

批量重大质量问题未形成纠正预防措施报告

20

100%

100%

100%

100%

100%

/

改进措施未按规定期限落实

20

100%

100%

100%

100%

100%

/

质量管理体系审核不符合项

外审严重不符项

500

100%

100%

100%

100%

100%

/

外审一般不符合项

200

100%

100%

100%

100%

100%

/

内、外审不符合项未按规定提交纠正预防措施报告

100

100%

100%

100%

100%

100%

/

内、外审不符合项改纠正预防措施未按规定期限完成落实

100

100%

100%

100%

100%

100%

/

5奖惩实施

5.1流程

5.1.1产品（或过程）质量问题经评估追责时，由部门主管负责落实到具体的责任人，并由责任人签字后

到质量部存档。

特殊情况下确实无法落实到责任人的，由责任部门承担。

5.1.2每月6日前，质量部统计员将上月《质量奖励/处罚明细表》交到综合管理部汇总核算，经总经理批

准后纳入本月工资中发放，并通知到个人。

5.1.3员工如果对奖惩结果有异议，可以向部门主管提出申诉，由综合办负责核查，并将结果告知该员工，

如确有不符，应在下月工资中补足或扣除。

5.1.4每月10日前，质量部通报上月奖惩情况，进行表扬和批评。

5.2其他说明

5.2.1如责任人态度良好且能主动完成返工者（不计返工工时），根据实际损失，可酌情从轻处罚或免予处

罚；如责任人态度恶劣、拒不整改或整改不彻底者，应从重处罚。

5.2.2重大、批量质量事故或严重市场客诉的奖惩由有关部门共同协商后报总经理裁定。

5.2.3未在奖惩细则中明确的质量问题，参考各过程奖惩细则实施奖惩。

5.2.4本细则由质量部负责编制并解释，自批准之日起试行。