潍坊高新技术产业开发区统计局.docx

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潍坊高新技术产业开发区统计局

2015年潍坊高新技术产业开发区统计局

部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责全区经济、社会、科技、人口等方面重要数据统计和国民经济分析核算等工作。

二、部门决算单位构成

统计局部门决算包括：

潍坊高新技术产业开发区统计局本级决算。

纳入统计局2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

潍坊高新技术产业开发区统计局本级

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

224.05

一、一般公共服务支出

210.91

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出　

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

224.05

本年支出合计

224.05

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

224.05

合计

224.05

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

224.05

201

一般公共服务支出

210.91

20105

统计信息事务

210.91

2010501

行政运行

　191.07

2010502

　一般行政管理事务

0.51　

2010505

　专项统计业务

0.94　

2010507

　专项普查活动

0.67　

2010508

　统计抽样调查

17.73　

221

住房保障支出

13.13　

22102

住房改革支出

13.13　

2210201

　住房公积金

13.13　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

224.05

204.20

19.85

201

一般公共服务支出

210.91　

191.07　

19.85　

20105

统计信息事务

210.91　

191.07　

19.85　

2010501

　行政运行

191.07　

2010502

　一般行政管理事务

0.51　

2010505

　专项统计业务

0.94　

2010507

　专项普查活动

0.67　

2040508

　统计抽样调查

17.73　

221　

住房保障支出

13.13　

22102

住房改革支出

13.13　

2210201

　住房公积金

13.13　

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

224.05　

一、一般公共服务支出

　210.91

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

……

十九、住房保障支出

13.13

本年收入合计

224.05　

本年支出合计

224.05

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

224.05　

合计

224.05

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

224.05

204.20

19.85

201

一般公共服务支出

210.91　

191.07　

19.85　

20105

统计信息事务

210.91　

191.07　

19.85　

2010501

　行政运行

191.07　

2010502

　一般行政管理事务

0.51　

2010505

　专项统计业务

0.94　

2010507

　专项普查活动

0.67　

2040508

　统计抽样调查

17.73　

221　

住房保障支出

13.13　

22102

住房改革支出

13.13　

2210201

　住房公积金

13.13　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

204.20　

169.01　

35.19　

301

工资福利支出

147.43　

30101

　基本工资

26.39　

30102

　津贴补贴

54.30　

30103

　奖金

14.12

30104

社会保障缴费

28.63　

30107

　绩效工资

24.01　

302

商品和服务支出

35.19　

30201

办公费

3.10

30204

手续费

30205

水费

0.65

30207

邮电费

2.49

30208

取暖费

3.55

30211

差旅费

1.34

30213

维修（护）费

1.45

30215

会议费

0.06

302016

培训费

0.52

30217

公务接待费

0.65

30226

劳务费

10.89

30228

工会经费

1.02

30229

福利费

0.78

30231

公务用车运行维护费

7.13

30299

其他商品和服务支出

1.55

303

对个人和家庭的补助

21.58

30313

住房公积金

13.13

30311

购房补贴

8.44

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

7.78

7.13

0.65

注：

决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计224.05万元（其中本年收入224.05万元），包括：

财政拨款收入224.05万元，年初结转和结余0万元。

2015年支出总计224.05万元（其中本年支出224.05万元），包括：

一般公共服务支出（类）210.91万元，住房保障支出（类）13.13万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计224.05万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入224.05万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计224.05万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出210.91万元，主要用于统计信息事务。

2、住房保障（类）支出13.13万元，主要用于住房改革支出。

3、年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出224.05万元，比年初预算数增加36.04万元，主要原因是人员工资、保险调整。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出191.07万元，主要用于工资福利和商品服务支出,比年初预算数增加27.28万元，主要原因是人员工资、保险调整。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.51万元，主要用于全国火炬统计调查费用,比年初预算数减少1.49万元。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出17.73万元，主要用于统计抽样调查,比年初预算数减少4.49万元，主要原因是抽样调查业务量减少。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.13万元，主要用于住房改革支出,比年初预算数增加4.49万元，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算204.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费169.01万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.19万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

统计局为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额8.11万元，其中：

政府采购货物金额8.11万元。

授予中小企业合同金额4.92万元，占政府采购总额的60.67%，其中：

授予小微企业合同金额4.28万元，占政府采购总额的52.77%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.78万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.13万元，公务接待费0.65万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少2.25万元。

其中：

公务用车购置及运行费增加0.1万元、公务接待费减少2.35万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是维修费用增加。

公务接待费减少的主要原因是上级接待减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年没有使用财政拨款安排因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

无公务用车购置费。

2015年统计局公务用车运行维护费7.13万元。

主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。

2015年统计局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级调研，共计接待11批次，97人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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