管理新编材料计划管理规定新.docx

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管理新编材料计划管理规定新

【关键字】管理

**公司材料计划管理规定

第一章总则

第一条为规范公司材料管理流程，做好材料的合理储备，保证材料费用的合理控制，抓好用、管、修、供四个环节，以保证公司生产正常平稳运行，特制定本规定。

第二条适用于**公司各处室、车间、中心的材料管理工作。

第三条**公司材料分类定义如下：

（一）储备材料：

各处室、车间、中心每月必须使用或者备用的材料，已确定合理安全库存定额，并建立相关储备台帐，在正常情况下储备材料库存量不得超出或低于安全定额；

（二）临时材料：

除储备材料之外其它所有临时使用的材料。

第二章职责权限

第四条生产设备处是**材料计划的归口管理部门，具体职责如下：

（一）负责监督检查各处室、车间、中心材料计划的日常管理。

（二）负责生产、大修和技措各项材料计划的审核、申报核实库存量，确保其账物相符，并严格控制各项生产材料费用、大修费用、生产技措和安环技措费用的支出。

（三）负责各项材料协调、催促工作，主要设备的到货验收，以及各项材料消耗的规范性管理，并监督检查各项材料的使用情况。

（四）负责通用配件安全库存量的审核控制，包括总体协调等工作。

第五条各处室、车间、中心具体职责如下：

（一）负责本部门使用物资的综合管理，严格控制本部门生产、大修、技措以及安环技措等各项材料费用。

（二）负责提交本部门生产、大修、生产技措和安环技措各项材料计划，保证储备材料合理库存数量。

（三）负责及时合理的领用、消耗所需各项材料，避免过度消耗。

（四）有义务催促落实本部门生产、大修、技措和安环技措各项材料到货情况。

（五）仓储中心负责对出库材料以及票据的审核。

第三章材料计划的申报及要求

第六条材料计划的申报要求：

（一）各处室、车间、中心在申报材料计划之前须对库存量进行核定，储备材料库存量不得偏离安全库存定额，临时材料购回必须及时领用，避免库存积压。

（二）各处室、车间、中心申报的材料计划一律要求上报纸版计划，同时要求本部门领导审核签字。

（三）急需材料需在材料计划表中备注急需。

（四）对要求签定技术协议的材料，需要在申报材料的同时提交详细的技术参数，由生产设备处专业技术员负责签订技术协议和意向采购单，在申报阀门类材料时需同时提交所申报阀门台帐，储备材料需进行备注。

（五）在申报大修、生产技措和安环技措材料计划时需明确项目名称，并通过生产设备处大修负责人、生产设备处技措负责人和安全环保处技措负责人审批。

第七条各部门申报的材料计划须严格按照生产设备处下发的材料费用标准进行控制，不得超出车间各项目材料定额费用指标。

第八条材料计划的申报：

（一）各部门设备备件、大修材料、生产技措和安环技措材料需分开罗列进行申报。

（二）材料计划签字流程如下：

部门申报人→材料申报部门主管领导→仓储中心→生产设备处专管设备员（设备配件）/生产设备处大修负责人（大修材料）/生产设备处技措负责人（技措材料）/安全环保处技措负责人（安环技措材料）→生产设备材料员。

第九条生产设备处材料员负责审核各处室、车间、中心材料计划，根据当月材料费用发生情况和生产需要情况合理调整执行，可做适当删减

第十条月材料计划：

（一）各处室、车间、中心每月22日下班之前负责将所需材料计划申报到生产设备处材料员处。

（二）生产设备处材料员审核汇总并经各级领导审批后，于每月26日之前将材料采购计划申报到物流总公司。

（三）各处室、车间、中心对低值易耗品、五金工具、土产日杂、标准件、水暖管件、三管一带、塑料制品、劳保用品、办公用品、油料按季度申报材料计划，每季度只允许报一次。

第十一条临时材料计划：

（一）各处室、车间、中心每月前三周可各申报一次临时材料计划，于每周五下班之前将所需材料计划申报到生产设备处材料员处。

（二）生产设备处材料员审核汇总并经各级领导审批后于次周一前将材料采购计划申报到物流总公司。

（三）临时材料计划仅限备品备件、轴承以及固定材料的补充。

（四）临时计划包括生产、技措、大修物资，每次不得超过二十条，各处室、车间、中心可申报临时计划条数由生产设备处统筹安排，特殊情况下经生产设备处领导批准可以增加临时材料计划条数。

第十二条材料计划变更：

（一）各处室、车间、中心在已提交的材料计划中原则上不得更改，若有变更由生产设备处材料员审核汇总，并经各级领导审批后提交至物流总公司。

（二）处室、车间、中心材料计划变更须填写材料计划变更单，由本部门领导签字确认，上交生产设备处材料员，生产设备处材料员负责公司级材料计划的变更。

第十三条正常情况下各车间储备材料库存量不得超出安全定额，储备材料一旦被领用，使用部门必须及时进行申报。

第十四条生产设备处材料员每月10日前反应各处室、车间、中心本月材料计划到货时间。

第十五条对各处室、车间、中心已报材料计划，现需催办，提前到货的材料，于每周六提交至生产设备处材料员，生产设备处材料员于星期一进行催办，并于周四向需求各部门反应落实到货时间。

第四章材料的领用及使用

第十六条材料的领用：

（一）各处室、车间、中心在领用所需材料时，由各部门材料员到生产设备处材料员处开具领料申请单。

（二）生产设备处材料员在单据中查询材料现存量，保证有现存量方可开票，并审核是否有材料计划，然后开据领料单号。

（三）领料人依据领料单号报至仓储中心申请领用。

（四）仓储中心库管负责审核票据是否规范，领用部门是否有材料计划，同时对无库存量材料仓储中心库管要立即向生产设备处材料员进行反应，由生产设备处材料员立即对票据材料进行更改。

（五）仓储中心库管办理出库手续，材料需求部门在材料领用单上签字，仓储中心库管进行发货。

（六）仓储中心必须先出票后发放材料。

（七）要求各处室、车间、中心请料后当天必须从库房领出材料，生产设备处材料员将在第二日对前一日的材料出库情况进行核实。

第十七条材料的消耗：

（一）储备材料必须在材料到货后三个月之内有所消耗，临时材料必须在材料到货后一个月之内使用完。

（二）未按规定时间内领用的材料全部作为中泰矿冶有限公司公用材料，各处室、车间、中心均可领用。

（三）在规定时间内领用的材料，若其它部门使用需经材料申报部门材料员同意方可领用。

第十八条材料非正式出、入库程序：

（一）材料入库后必须从库房领用，不能直接由厂家送现场。

（二）若因生产急需则由生产设备处部门领导同意，由生产设备处材料员、仓储中心保管员、车间材料员在厂家材料收料单或材料非正式入库单上签字方可材料送现场。

（三）若因生产急需，特殊情况下领用材料，则由车间材料员在仓储中心非正式出库单上签字，注明领用材料的规格型号、数量等，仓储中心库管核实库存、计划后，发放材料，生产设备处材料员在第二日进行补票。

第十九条各处室、车间、中心在材料到货、领用或使用过程中发现材料存在质量问题，以OA内部沟通形式给生产设备处材料员提交商务联系单，生产设备处材料员及时上交公司OA商务联系单审批流程，并及时给予协调解决。

第二十条生产设备处材料员每周五将各处室、车间、中心本周材料费用使用情况形成报表进行反馈，各处室、车间、中心依据费用的使用情况合理安排下周的费用支出。

第二十一条各处室、车间、中心在领用材料时，需严格按照定额进行材料费用控制，由生产设备处材料员进行监督检查。

第二十二条各处室、车间、中心每月1-5日领用卫生工具，每月5-10日领用劳保用品，日常生产材料每日10：

00—19：

00，其他时间领用材料按材料非正常出库程序进行。

第二十二条仓储中心库管根据收料单三日内办理材料入库。

第二十四条仓储中心每月1日对上一月积压至库房，未经领用的到货材料进行反馈。

第五章附则

第二十五条本规定由**生产设备处负责解释。

第二十六条本规定自下发之日起执行，原规定自行废止。

商务联系单

部门

日期

供应厂家

信息情况反馈

□催货　□厂家来人售后服务　□技术指导□更换货物□质量问题□其他

部门领导：

经办人：

　　　　日期：

职能部室意见

采购部门意见

处理意见及建议

提出部门意见

部门领导：

　　　　　　　　　　　　　经办人：

日期：

采购部门意见

部门领导：

　　　　　　经办人：

　　　　　　　日期：

供应商

意见

签字：

　　　　　　　　　　日期：

备注

请提出部门在信息情况反馈栏中详细说明情况、问题，并进行分析判断，提出要求。

材料非正式出库单

日期

领料部门

库区

物料名称

规格型号

出库数量/单位

领料人

仓储中心库管

备注

材料非正式入库单

（一式两联，生产设备处、仓储中心分别存档）

日期

物料名称

规格型号

数量/单位

领料人

生产设备处材料员

仓储中心库管

备注

****物料需求计划

计划月份

计划单号

物料编码

物料名称

项目

规格型号

计划数量

备注

单位

计划单价

计划金额

制单

需求部门

需求日期

合计

公司领导审核：

财务部门审核：

申报部门领导：

制单：

材料采购到货时间反馈表

计划日期

物料编码

物料名称

规格型号

项目名称

数量

单位

到货时间

材料计划变更单

序号

原计划

变更内容

计划时间

计划单号

物料编码

物料名称

规格型号

数量

金额

计划单号

物料编码

物料名称

规格型号

数量

金额

计划变更时间

变更原因说明

事业部：

部门领导：

制表人：

**物资调拨单

物料编码

物料名称

规格型号

数量

单位

调出仓库

项目名称

调入仓库

项目名称

仓储中心：

生产设备处材料员：

部门负责人：

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