业绩对标和管理对标指标定义.docx
《业绩对标和管理对标指标定义.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《业绩对标和管理对标指标定义.docx（174页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
业绩对标和管理对标指标定义
附件
业绩对标和治理对标指标界说
（5月27日汇总稿）
公司业绩对标指标
编号
指标名称
指标单元
界说和盘算要领
统计口径
指标统计审核
责任部分
数据来源
一、电网刚强
1
容载比
某一电压品级容载比
。
其中：
为该电压品级最大负荷日最大负荷（万千瓦）。
为该电压品级年最大负荷日投入运行的变电总容量。
参照《都会电力网筹划设计导则》（Q/GDW156-2006）划定命值，凭据区间最优的要领，对容载比偏离导则控制范畴的偏离量进行评价，即：
当容载比下限≤容载比≤容载比上限时，容载比偏离量＝0；
当容载比＞容载比上限时，容载比偏离量＝容载比－容载比上限；
当容载比＜容载比下限时，容载比偏离量＝容载比下限－容载比。
按500（330）千伏、220千伏和110（66）千伏三个电压品级分别统计。
盘算某一电压品级容载比时，该电压品级发电厂的升压变压器容量、区域间联络变容量、用户专变容量以及直供负荷容量不应计入。
生长部
需纳入
专业常态统计
2
变机比
某一电压品级变机比＝某一电压品级公用降压变电容量/某一电压品级统调电源装机容量。
凭据区间最优的要领进行评价，对变机比偏离2.0的偏离量进行评价，即：
变机比偏离量＝|变机比-2|
按500（330）千伏和220千伏两个电压品级分别统计。
向外省（市）输出或受入的电力可近似折算成装机容量，即在装机容量中直接扣减或增加这部分容量。
生长部
需纳入
专业常态统计
3
主变、线路
利用率指标
％
切合以下情况的主变台数（线路条数）占主变总台数（线路总条数）的比例：
1．年最大负载率<50％且年平均负载率<30％的主变（线路）；
2．年最大负载率>70％且年平均负载率>50％的主变（线路）。
其中：
线路年最大负载率＝（线路年最大功率/经济输送功率）×100％
线路年平均负载率＝（线路年总输电电量/（全年小时数×经济输送功率））×100％
主变年最大负载率＝（主变年最大负荷/主变容量）×100％
主变年平均负载率＝（主变年总输电电量/（全年小时数×主变容量））×100％
110（66）千伏及以上
生长部
需纳入
专业常态统计
4
输电网
网架水平
指标
500（330）千伏和220千伏网架结构：
A段：
双环网、且无崎岖压电磁环网
B段：
双环网、但仍存在崎岖压电磁环网
C段：
单环网（双射网）、且无崎岖压电磁环网
D段：
单环网（双射网）、但仍存在崎岖压电磁环网
E段：
单射网
110（66）千伏网架结构：
A段：
双侧电源三T或双回链式
B段：
双侧电源双T或单回链式
C段：
单侧电源双T或双回链式
D段：
单射网
E段：
单侧电源单T或单回链式
500（330）千伏、220千伏和110（66）千伏分别统计。
对省（区、市）公司220千伏和110（66）千伏网架水平进行评价时，先对地市分别评价，再按相应地市公司的售电量进行加权平均，得出省公司相应电压品级输电网网架水平指标得分。
生长部
需纳入
专业常态统计
5
N-1通过率
％
（满足《电力系统宁静稳定导则》划定N-1原则的元件数量/总元件数量）×100％
110（66）千伏及以上变电和线路设备
国调中心
需纳入
专业常态统计
6
短路电流超限节点比例
％
（变电站母线短路电流水平超限节点数量/变电站母线节点总数）×100％
注：
在电网全接线方法下，500（330）千伏统计母线短路电流大于63kA的节点；220千伏统计母线短路电流大于50kA的节点。
220千伏及以上
国调中心
需纳入
专业常态统计
7
配电网
网架水平
指标
35千伏网架结构：
A段：
双侧电源三T或双回链式
B段：
双侧电源双T或单回链式
C段：
单侧电源双T或双回链式
D段：
单射网
E段：
单侧电源单T或单回链式
10（20）千伏网架结构：
A段：
电缆双环网
B段：
电缆双射网、单环网（对射网）、N供一备
C段：
排挤线多分段适度联络
D段：
排挤线单联络
E段：
排挤线单射网
35千伏和10（20）千伏分别统计
对省（区、市）公司35千伏和10（20）千伏网架水平进行评价时，先对地市的城区网架分别评价，再按相应地市公司的城区售电量进行加权平均，得出省公司相应电压品级输电网网架水平指标得分。
生长部
需纳入
专业常态统计
8
中压配电
线路联络率
％
满足互联结构的线路条数/线路总条数
10（20）千伏，仅统计公用线路
生长部
需纳入
专业常态统计
9
断路器
无油化率
％
（无油化断路器台数/断路器统计总台数）×100%
110（66）千伏及以上
生技部
生产治理信息系统盘算
10
断路器
组合化率
％
（组合化断路器台数/断路器统计台数）×100%
110（66）千伏及以上
生技部
生产治理信息系统盘算
11
排挤线路
砼杆比例
％
（砼杆数量/杆（塔）总数）×100％
110（66）千伏及以上排挤线路
生技部
生产治理信息系统盘算
12
排挤线路
绝缘化率
％
绝缘导线长度/排挤线路总长度
10（20）千伏
生技部
生产治理信息系统盘算
13
配电线路
电缆化率
％
电缆线路长度/配电线路总长度
10（20）千伏
生技部
生产治理信息系统盘算
14
开关
无油化率
％
非油开关台数/开关总台数
35千伏～10千伏
生技部
生产治理信息系统盘算
15
高损配变
比例
％
S9（S8、S7）及以下配电变压器台数/配电变压器总台数
10（20）千伏，仅统计公用配电变压器
生技部
生产治理信息系统盘算
16
继电掩护
微机化率
％
微机继电掩护装置的数量/继电掩护装置的总数量
110（66）千伏及以上
国调中心
需纳入
专业常态统计
17
厂站光缆
笼罩率
％
实现光缆接入的厂站座数/厂站总座数
35千伏及以上
国调中心
需纳入
专业常态统计
18
变电站综合自动化率
％
（满足综合自动化的变电站座数/变电站总座数）×100％
35千伏及以上
国调中心
需纳入
专业常态统计
二、资产优良
19
全部资产
现金接纳率
%
盘算公式：
经营运动现金净流量/平均资产总额×100%
其中：
平均资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2
财政部
需纳入
专业常态统计
20
总资产
周转率
次
盘算公式：
主营业务收入净额/平均资产总额
其中：
平均资产总额＝（期初资产总额＋期末资产总额）/2
财政部
已纳入专业
常态统计
21
流动资产
周转率
次
盘算公式：
主营业务收入净额/平均流动资产总额
其中：
平均流动资产总额＝（期初流动资产总额＋期末流动资产总额）/2
财政部
已纳入专业
常态统计
22
退役设备的平均寿命
年/台
盘算公式：
∑（当年退役变压器（断路器、断绝开关、GIS）平均寿命的指标得分×指标权重）
退役设备包罗当年退役设备、以及前一年退出且凌驾一年未复役的设备。
退役设备平均寿命的指标得分接纳正态漫衍或五分位法盘算
110（66）千伏及以上
安监部
输变电可靠性信息系统盘算
23
资产欠债率
%
盘算公式：
欠债总额／资产总额×100%
财政部
已纳入专业
常态统计
24
现金带息
流动欠债率
%
盘算公式：
经营运动现金净流量／（短期借款+一年内到期的非流动欠债）×100%
财政部
已纳入专业
常态统计
25
新增牢固资产孝敬毛益
元/万元
盘算公式：
新增孝敬毛益/新增牢固资产
其中：
新增孝敬毛益＝当期孝敬毛益－上期孝敬毛益
孝敬毛益＝电力产物主营业务收入净额－购电本钱
新增牢固资产＝期末电网牢固资产原值－期初电网牢固资产原值
财政部
已纳入专业
常态统计
26
销售收入
三年平均
增长率
%
盘算公式：
（（本期主营业务收入净额/三年前同期主营业务收入净额）1/3-1）×100%
财政部
已纳入专业
常态统计
三、办事优质
27
都会用户
供电可靠率
%
盘算公式：
（1-
）×100%
其中：
用户平均停电时间（小时/[户.年]）
=
依据《供电系统用户供电可靠性评价规程》，不计系统电源不敷限电，统计范畴为“市中心＋市区”。
安监部
用户供电可靠性信息系统盘算
28
都会综合
电压及格率
%
电压及格率是实际运行电压在允许电压偏差范畴内累计运行时间与对应的总运行统计时间的百分比。
监测点电压及格率统计电压及格率的时间单元为“分”。
综合供电电压及格率＝
统计范畴为“市中心＋市区”。
生技部
已纳入专业
常态统计
29
农网用户
供电可靠率
%
盘算公式：
（1-
）×100%
其中：
用户平均停电时间（小时/[户.年]）
=
依据《供电系统用户供电可靠性评价规程》，不计系统电源不敷限电和调电因素，统计范畴为“县城＋农村”。
农电部
已纳入专业
常态统计
30
农网综合
电压及格率
%
电压及格率是实际运行电压在允许电压偏差范畴内累计运行时间与对应的总运行统计时间的百分比。
监测点电压及格率统计电压及格率的时间单元为“分”。
综合供电电压及格率＝
统计范畴为“市中心＋市区”。
农电部
已纳入专业
常态统计
31
每百万用户营销办事事件产生次数
次
营销办事事件是指公司总部舆情通报公布的或客户投诉到公司总部及中央主管部委转办，并经公司调考核实的营销办事事件。
营销办事事件包罗重大营销办事事件和一般营销办事事件。
重大营销办事事件是指客户向省公司、省级政府部分及上级单元团体越级投诉或投诉造成重大影响的，中央或全国性媒体已介入或被中央或全国性新闻媒体曝光并产生重要影响的，及其他严重损害国度电网公司品牌形象的营销办事事件。
注：
产生重大营销办事事件1次，指标评价时直接置E段。
营销部
需纳入
专业常态统计
32
电网项目
竣工环保
验收及格率
%
本年度已通过竣工环保验收的电网建立项目数量与本年度应进行竣工环保验收的电网建立项目数量的百分比。
公式如下：
其中：
A1：
上年上半年投运但上年未通过竣工环保验收的电网建立项目数量；
B1：
A1对应的项目中截止到当年上半年通过竣工环保验收的电网建立项目数量；
A2：
上年下半年和当年上半年投运的电网建立项目数量；
B2：
A2对应的项目中截止到当年底通过竣工环保验收的电网建立项目数量；
A3：
当年下半年投运且通过竣工环保验收的电网建立项目数量；
B3：
同A3，即B3=A3。
统计范畴为330千伏及以上电压品级输变电工程，不包罗电源建立项目。
“通过竣工环保验收”是指通过相应情况掩护行政主管部分组织的建立项目竣工环保验收并取得批复文件。
已统计为本年度通过竣工环保验收的项目，不得在下一年度重复统计。
科技部
已纳入专业
常态统计
四、业绩优秀
33
人身伤亡
事故次数
人次
电力生产、基建、农电人身死亡和重伤人数。
电力生产人身重伤事故、人身死亡的定性依据国度电网公司《电力生产事故观察规程》。
安监部
已纳入专业
常态统计
34
误操纵
事故次数
次
带负荷误拉（合）断绝开关、带电挂（合）接地线（接地刀闸）、带接地线（接地刀闸）合断路器（断绝开关）。
10千伏及以上发供电设备
安监部
已纳入专业
常态统计
35
变电事故率
次/台．年
列入统计的变电事故次数/主变压器（调相机）总台数
主变压器台数的统计按以下划定：
（1）新投产的主变压器不敷6个月的按0.5台盘算，凌驾6个月的按1台盘算；
（2）主变压器报废不敷6个月的按1台盘算，凌驾6个月的按0.5台盘算；
（3）330千伏及以上变电站的高压电抗器（线路出口）作为主变压器统计（中性点、消弧电抗器等不作为主变压器统计）；
（4）330千伏及以上的单相主变压器的某相统计为一台。
列入统计的变电事故次数依据国度电网公司《电力生产事故观察规程》定性的由变电设备引起的电网和设备事故之和（不计由地动、台风、海啸等国度和公司认定的重大自然灾害造成的事故）。
按“220千伏及以上”和“110（66）千伏及以下”两个电压品级分别统计。
安监部
已纳入专业
常态统计
36
输电事故率
次/百公里．年
列入统计的输电事故次数/输电线路总长度
输电线路长度的统计按以下划定：
（1）双极运行的直流输电线路长度按每极实际长度的两倍盘算；
（2）输电线路长度应扣除35千伏以下直配线、用户专用线的长度；
（3）输电线路长度含35千伏及以上电缆长度。
（4）新投产的输电线路不敷6个月的按其实际长度的一半盘算，凌驾6个月的按实际长度盘算；
（5）输电线路报废不敷6个月的按实际长度盘算，凌驾6个月的按其长度的一半盘算。
列入统计的输电事故次数依据国度电网公司《电力生产事故观察规程》定性的由输电设备引起的电网和设备事故之和（不计由地动、台风、海啸等国度和公司认定的重大自然灾害造成的事故）。
按“220千伏及以上”和“110（66）千伏及以下”两个电压品级分别统计。
安监部
已纳入专业
常态统计
37
电网设备
可用系数
％
∑（某台变压器（排挤线路、断路器、断绝开关、GIS）可用小时数）/∑（某台变压器（排挤线路、断路器、断绝开关、GIS）统计小时数）
依据《输变电设施可靠性评价规程》
凭据“220千伏及以上”和“110（66）千伏”两个电压品级分别统计
安监部
输变电可靠性信息系统盘算
38
责任频率
不及格时间
秒
电网责任频率超出允许范畴的时间
国调中心
已纳入专业
常态统计
39
考核点
电压及格率
%
（总考核点电压及格点数/总考核点电压监测点数）×100%
考核220千伏及以上电压及格率，以EMS监测数据为准（96点），按所辖电网电压监测点100%统计。
电压在允许偏差范畴内每日偏差幅度不大于额定电压5％。
国调中心
已纳入专业
常态统计
40
劳动生产率
元/人．年
盘算公式：
增加值/全部职工平均人数。
其中：
增加值：
指企业在陈诉期内以钱币体现的生产运动的最终结果，是企业全部生产运动的总结果扣除了在生产历程中消耗或转移的物质产物和劳务代价后的余额，是企业生产历程中新增加的代价。
按收入法盘算，增加值=牢固资产折旧＋劳动者报酬＋生产税净额＋营业盈余。
全部职工平均人数：
指企业在陈诉期内平均每天拥有的全部职工人数。
盘算要领是：
全部职工平均人数=陈诉期内每天实有的全部职工人数之和/陈诉期内的日历日数。
“增加值”依据各单元上报国度电网公司财政资产部的财政报表。
“全部职工平均人数”取自当期劳动统计报表，口径为全资控股单元口径
人资部
已纳入专业
常态统计
41
市场占有率
%
统计期内，公司经营区内当地售电量占当地域全社会净用电量的比例。
市场占有率＝（当地售电量/当地域全社会净用电量）×100%，其中：
当地域全社会净用电量＝当地域全社会用电量－厂用电量－公司线损电量。
（1）当地售电量为该电网经营企业向本营业区内终端用户的售电量（包罗直供售电量和趸售电量）及电网经营企业控股地域净售电量（终端售电量减去本供电公司趸售给控股公司的电量），不包罗售外省电量、企业自备电厂自发自用电量”。
（2）全社会用电量接纳电网口径，包罗行政区内伶仃电网的发电量，不包罗行政区外、电网经营企业调理的电厂自供用户的电量。
（3）厂用电量接纳电网口径，包罗行政区内伶仃电网的电厂厂用电量。
（4）线损电量为电网经营企业负担的线损电量，即是电网经营企业的供电量与售电量的差。
营销部
已纳入专业
常态统计
42
市场占有率增长量
%
本期市场占有率－上期同期市场占有率
营销部
已纳入专业
常态统计
43
10千伏
及以下配网
线损率
％
（输入电量－输出电量）/输入电量×100。
其中：
输入电量：
10千伏电压品级电厂上网电量＋自本公司其它电压品级转入电量＋自其它公司输入电量
输出电量：
10千伏及以下售电量＋向本公司其它电压品级转出电量＋向其它公司输出电量
生长部
已纳入专业
常态统计
44
单元电量
输配电本钱
元/
千千瓦时
盘算公式：
输配电本钱总额/售电量
其中：
输配电本钱总额＝输配电本钱＋财政用度＋趸售电量×直供单元电量输配电本钱
趸售电量，是指对不属于网省公司归并报表范畴内的地方县级供电企业的趸售电量，凭据月度销售明细情况统计。
直供单元电量输配电本钱暂统一接纳本单元上一年度单元电量输配电本钱值（决算数）。
财政部
已纳入专业
常态统计
45
每万元
电网资产
运行维护
本钱
元/万元
盘算公式：
输配电本钱“三费”/平均电网牢固资产原值×10000
其中：
输配电本钱“三费”＝输配电本钱中自营质料费＋输配电本钱中外包质料费＋输配电本钱中外包查验费＋输配电本钱中其他可控运营用度
平均电网牢固资产原值＝（期初电网牢固资产原值＋期末电网牢固资产原值）/2
财政部
已纳入专业
常态统计
46
净资产
收益率
%
盘算公式：
归属于母公司所有者的净利润/平均归属于母公司的所有者权益×100%
其中：
平均归属于母公司的所有者权益＝（期初归属于母公司的所有者权益合计＋期末归属于母公司的所有者权益合计）/2
财政部
已纳入专业
常态统计
47
在用资产经济增加值率
%
盘算公式：
经济增加值（EVA）/平均在用资产总额×100%
其中：
EVA＝净利润＋（利息支出＋研究开发用度）×（1－所得税率）－资本本钱
资本本钱＝（平均所有者权益合计＋平均欠债总额－平均流动欠债合计－平均在建工程＋平均短期借款＋平均一年内到期的非流动欠债）×平均资本本钱率
平均所有者权益合计＝（期初所有者权益合计＋期末所有者权益合计）/2
平均在用资产总额＝（期初在用资产总额＋期末在用资产总额）/2
在用资产总额＝资产总额－在建工程－工程物资
平均资本本钱率暂按4.1%盘算，其他平均数按对应项目期初数、期末数之和的1/2盘算。
财政部
已纳入专业
常态统计
48
本钱用度
利润率
%
盘算公式：
利润总额/本钱用度总额×100%
其中：
本钱用度总额＝主营业务本钱＋主营业务税金及附加＋治理用度＋营业用度＋财政用度
财政部
已纳入专业
常态统计
49
EVA（经济增加值）
万元
盘算公式：
EVA＝净利润＋（利息支出＋研究开发用度）×（1－所得税率）－资本本钱
其中：
资本本钱＝（平均所有者权益合计＋平均欠债总额－平均流动欠债合计－平均在建工程＋平均短期借款＋平均一年内到期的非流动欠债）×平均资本本钱率
平均所有者权益合计＝（期初所有者权益合计＋期末所有者权益合计）/2
平均资本本钱率暂按4.1%盘算，其他平均数按对应项目期初数、期末数之和的1/2盘算。
财政部
已纳入专业
常态统计
人力资源集约化治理对标指标
序号
指标名称
指标
单元
数据
精确度
报送
周期
界说和盘算要领
统计口径
一、治理范例性
1
员工入口治理范例指数
界说：
反应各单元招聘高校结业生、吸收复转军人、系统外调入、社会招聘和系统外成建制划入等员工入口治理事情的范例性。
盘算要领：
员工入口治理范例指数=员工入口业务得分/100
2
机构体例治理范例指数
界说：
反应各单元对公司机构体例有关划定的执行情况，以及各单元自身机构体例范例治理规章制度建立和落实情况。
盘算要领：
机构体例治理范例指数=机构体例治理业务得分/100
3
劳动用工治理范例指数
界说：
反应各单元劳动条约、劳动定员治理的范例情况和劳动风险的防备情况。
盘算要领：
劳动用工治理范例指数=劳动用工与定员治理业务得分/100
4
收入分派治理范例指数
界说：
反应公司各单元人为列支项目的范例性，以及在五项福利性补贴治理、企业年金治理事情中的范例性。
盘算要领：
收入分派治理范例指数=收入分派治理范例得分/100
5
业绩考核治理范例指数
界说：
反应各单元业绩考核事情完成情况。
盘算要领：
业绩考核治理范例指数=业绩考核业务得分/100
二、治理成效
6
劳动筹划执行效率
界说：
反应各单元职工人数、人为总额和全员劳产率的筹划完成情况。
职工人数实际值越低于筹划值、全员劳产率应实际值越高于筹划值、人为总额实际值越靠近筹划值，则指标值越高。
×××（人为总额筹划值-人为总额实际值）/人为总额筹划值]
如人为总额、职工人数的实际值大于筹划值，则该项指标直接评价为0。
7
培训投入筹划执行准确率
界说：
培训投入筹划执行准确率是指各单元完成年度教诲培训经费投入筹划的准确水平，准确率越高，执行情况越好。
盘算要领：
培训投入筹划执行准确率（%）=[1-（│1-职工培训教诲投入完成率│×0.3+│1-培训项目及课本课件开发投入完成率│×0.3+│1-培训设备设施购买及更新维护项目投入完成率│×）]×100%
投入完成率=某类项目实际投入/该类项目筹划投入
8
供电企业综合劳动效率
盘算要领：
人均输配电线路长度折算值+人均变电容量折算值+人均售电量折算值+人均办事客户数折算值。
其中：
人均输配电线路长度（10kV及以上）=输配电线路长度/供电企业职工平均人数，人均变电容量（10kV及以上）=变电容量/供电企业职工平均人数，人均供电办事客户数=营业户数/供电企业职工平均人数，人均售电量=售电量/供电企业职工平均人数。
以上效率指标折算值凭据25分制进行折算。
折算要领是排名第一的单元分数为25分，排名最后的单元折算制为0，中间数值单元凭据线性进行干系折算。
9
定员贯标成效指数
盘算要领：
定员贯标成效指数＝∑各单元定员贯标成效折算值/定员贯标单元数量
其中：
各单元定员贯标成效折算值＝定员评价折算值＋贯标事情成效折算值
定员评价折算系数：
凭据公司劳动定员事情评价步伐，评价结果为“优秀”＝1，“达标”＝0.8，“不达标”＝0
贯标事情成效折算系数：
凭据公司劳动定员事情评价步伐，贯标事情成效为“成效突出”＝0.5，“成效明显”＝0.3，“成效一般”＝0
10
人才当量密度
界说：
指对恒久条约制职工的学历、学位、职称、技能品级、专家人才品级进行系数折算，取四者之中最高的折算值累加之和占本企业恒久职工人数的比率。
恒久条约制职工依据劳动统计口径确定。
盘算要领：
人才当量密度＝∑最高折算值（职工学历、学位、职称、技能品级、优秀人才折算值）/全资控股企业全部恒久条约制职工（不含内退职工）人数
其中：
学历、学位折算系数：
博士研究生（含博士学位）=1.5，硕士研究生（含硕士学位）=1.2，大学本科（含学士学位）=1，大学专科=0.8，中专、技校、职业高中=0.6，高中=0.4，初中及以下=0。
职称折算系数：
高级职称=1.2，中级职称=1，低级职称=0.6，无职称=0。
技能品级折算系数：
高级技师=1.3，技师=1，高级工=0.8，中级工=0.6，低级工=0.4，无技能品级=0。
升级会员 