车购税划卡缴税操作.docx

车购税划卡缴税操作.docx

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车购税划卡缴税操作

车辆购置税划卡缴税操作说明

一、准备工作

准备工作主要包括：

做好车购税刷卡缴税宣传发动、安装POS机、人员赋权、打印设置、联系人行核对税务机关设置、核对综合征管软件车购税设置等。

（一）协调人行核对车购税机构

TIPS系统要将市局车购税征收管理分局（车购办）和各县（市）车购办设置为税务机构，否则不能划卡

核对综合征管软件税务机构和车购税机构对应关系录入是否准确，税务机构中的车购办是否选用

（二）核对综合征管软件车购税机构对应关系

进入综合征管软件【车购税用户组】-【车购税信息处理】-【车购税税务机构对照表】模块，核对对照关系是否正确。

若Ctais中各级车购办未选用，或车购税系统税务机构代码录入错误，将无法划卡缴税。

车购税系统机构代码为9位，如保定阜平为“113062300”，如错误录入为“113062310”不影响车购税系统，但无法划卡成功。

（三）安装POS机

1、将POS机安装到车购税系统微机的串口。

由于安装车购书系统微机的串口一般安装扫描枪，若微机只有一个串口，需购置PCI转COM口卡，并调整串口设置，将POS机的串口设置为串口1。

2、安装控件

下载“POS机插件.rar”（省局主页http:

//75.16.16.30国税专题“外部信息采集交换平台”-“平台介绍”-“POS机插件”），解压缩后，将gmc文件夹覆盖到C盘根目录。

打开c:

\gmc\pos.ini文件，将第二行“MCHT_ID=898130693110001”，修改为“MCHT_ID=898130693110002”，即只将最后一个数字由“1”修改为“2”；将第三行“TERM_ID=”后的数字，修改为POS机发放时注明在盒子上的8位号码。

由于更改了商务编号（MCHT_ID），POS机只能用于车购税划卡缴税，不能用于正常税款划卡。

双击RegOcx.bat文件，对控件进行注册。

3.设置可信任站点

（1）将http:

//75.16.16.29网站添加为可信站点，具体操作如下：

（2）设置可信站点属性

（3）弹出窗口阻止程序设置

如果选择了“阻止弹出窗口”，需要将下列地址设置为允许的站点：

http:

//75.16.16.29具体操作如下：

选择“隐私”页中的“设置”按钮

然后将上述地址添加到“允许的站点”中。

（4）对可信站点的属性中“ActiveX控件和插件”设为启用

（四）车购税系统税票入库

由于车购税系统的税票种类无税收电子转账专用完税证，存在的税收电子转账专用完税证需现金汇总，在车购税系统只能以通用缴款书的名义，将税收转账完税证入库。

入库税票种类选择错误，将导致外部信息交换平台无法打印税票。

（五）人员赋权

鉴于划卡缴税在车购税系统只能以通用缴款书名义入库税收电子转账专用完税证，同一操作人员在车购税系统不能同时入库实际的通用缴款书和税收电子转账专用完税证，因而将通用缴款书、通用完税证出库到负责现金转帐方式征收的操作人员，将税收电子转帐专用完税证出库到负责划卡缴税征收人员。

为便于换卡缴税和现金方式的转换，可以采取设置虚拟户，或不同操作人员在车购税系统入库不同种类税票的方式。

采取设置虚拟户方式，需首先在车购税系统中设置用户；登录帐号只要不重复可随意编写，用户名称可以为真实姓名后加“1”。

在车购税系统，将税收转账专用完税证以通用缴款书名义入库，并出库到虚拟户操作员，将实际通用缴款书出库到真实操作员用户。

在外部信息交换平台，需为虚拟户赋予“车购税划卡”的角色。

外部信息采集交换平台操作步骤如下：

1、创建角色和管理员赋权

在外部信息交换平台，市局以管理员用户登录（如bdgly-保定管理员），创建“车购税划卡”角色，包括车购税划卡缴税、车购税信息核对及处理、车购税入库流水处理、车购税退税模块。

在“用户管理”模块，为各县（市、区）管理员用户赋权，在“管理员授权”窗口，增加涉及车购税的“已授权权限”和“已授权角色”。

2、人员赋权

外部交换平台需赋权的人员范围：

各单位操作车购税系统办理车购税业务的人员；办理人员赋权的人员：

各县（市、区）局管理员；需分配的角色：

车购税划卡。

操作步骤：

进入报税平台【权限系统】-【用户管理】模块，点“新增”，进入新增用户界面。

注意一是“用户帐号”必须录入车购税系统的登录用户，例如望都车购税系统登录用户为“11306310008”，严禁录入综合征管软件或其他系统用户，否则无法划卡扣款成功；二是“税务机关”选到县市局，不要选到某科，市局车购税征收分局要选市局，不要选市车购办。

新增用户后退出，返回【用户管理】模块，对应新增的用户，点“分配角色”，进行录入。

（六）、打印机设置

1、登入“外部信息采集交换综合服务平台”，进入【车购税银行卡划卡】-【车购税银行卡划卡】-【车购税划卡缴税】-【车购税大厅划卡】模块。

2、未安装协作公司插件的，按提示安装插件，点“控件测试”按钮，测试控件安装是否成功。

3、点击操作区域中的“打印设置”按钮，会在弹出窗口中显示税票打印页面。

录入偏移量X、偏移量Y，点“打印”按钮打印税票，打印出来的税票中的打印位置正确即可，可能需要反复调整打印偏移，才能找到合适的数据。

初始测试时，可以选择X=-15，Y=+5。

注：

如果是第一次设置，页面显示会有些慢，请稍等片刻。

注意界面上显示为“税收通用完税证”，实际使用一式四联的“税收转账专用完税证”。

4、打印测试正确后，保存默认打印参数，以后再次打印的时候，就会按照已经保存的默认打印参数进行打印。

（七）市级车购税征收分局专门设置

1、市局计统设置

进入【市税收会计统计组】-【税收会计】-【数据维护】-【初始化】模块，税务机关选市车购税征收分局，核算单位选“30-双重”，销号方式选“30”、“保留会计系统状态”。

进入【市税收会计统计组】-【税收会计】-【数据维护】-【核算主体所属征收单位设定】模块，核算单位选市车购税征收分局，点“确定”，增加市局，后点“保存”。

2、将市车购办税务机构报协作公司，在外部交换平台设置入库流水流转环节。

协作公司在外部交换平台将市级车购办的机构设置为入库流水接收单位。

3、为市车购税征收分局会统人员设置综合征管软件“税收会计组”权限。

二、划卡缴税工作流程

1、填写纳税申报表、审核

纳税人信息、代理人信息、车辆信息和购置信息的填写没有变化；纳税信息中的“缴款方式”选择“其他”，银行账号，一般填写“1”；保存、审核。

对于单位购车，证件类型选“身份证”，要录入6位行政区划+9位组织机构代码；个人身份证，按照实际号码录入。

对于军官证、护照等其余证件，只要不是15位，在号码前补0，直至15位。

2、打印纳税申报表

3、以虚拟用户口令登录外部信息采集与交换平台，进入【车购税划卡缴税】模块，选择证件种类，录入证件号码。

点“查询”，提示“是否重新提取数据”，一般选“是”，显示待划卡信息。

选中该信息！

点击“划卡”按纽。

若车购税系统录入申报和划卡不在同一天，还要修改申报日期起止。

注意组织机构代码要录入15位（6位行政区划+9位组织机构代码）

证件种类一律选择“身份证”，组织机构代码证、军官证、护照等其余证件，按照上述规则要录入15位号码。

若车购税系统曾作废申报表，点查询后，已作废的申报信息还显示，目前只能选最后一条，点划卡，选择错误后提示划卡失败，划卡后无法导入车购税系统，只能提交后台修改。

4、系统自动带出所对应的收缴国库；点击“确定”。

5、按POS机提示完成划卡操作，外部信息交换平台显示“刷卡成功，请打印完税证”、点“确定”，提示“是否打印税票”点“确定”。

显示打印税收完税证号码，与纸质税票核对一致后点“确定”，特殊情况下税票号码可以修改。

系统校验印刷税票号码是否属于该操作员；在车辆购置税系统插入税票信息；更改车辆购置税系统状态为发送税票完成的状态；更改当前纳税人的税票库存。

若发生显示转账完税证号码与纸质不一致情况，需核对车购税系统查看虚拟户库存的税票情况，并进行相应入库、出库处理。

在税票备注栏打印银联划卡的信息，并需要纳税人签字，用税票替代划卡凭条；在税票右上角打印“银联划卡电子缴税字样”。

6、外部信息交换平台，相继提示“打印完成，正在回写车购税信息”、“回写车购税成功”等提示，综合征管软件自动插入税收转账专用完税证、并自动上解销号。

7、若存在滞纳金，则提示如下

对滞纳金，按照上述步骤划卡。

8、转回车购税系统，此时车购税系统从“打印税票”状态自动跳到“打印完税证明”，打印完税证明，归档。

三、注意事项和常见问题

1、车购税系统录入申报表，外部信息交换平台打印税票，车购税系统打印完税证明。

若在外部信息交换平台和车购税系统同时点打印税票，车购税系统显示多条征收信息，只能提交后台修改。

2、正常情况下，报税平台划卡成功，点“打印”按钮打印税票后，应在半分钟之内，综合征管软件能查询已上解的税票，车购税系统转到打印完税证明状态。

若车购税系统、综合征管软件或报税平台反映速度慢情况下，点“打印”按钮，打印税票后，车购书系统还体现在打印税票状态，此时只能等待车购税系统转到打印完税证明状态再打印完税证明，不得在车购税系统打印税票，也不得在报税平台点“打印”按钮重新打印税票，否则车购书系统出现多条征收信息，无法打印完税证明，只能提交后台修改。

若第二个工作日，车购税系统仍未转入打印完税证明状态，在报税平台点“打印”按钮重新打印税票。

3、外部信息交换平台划卡之前，要确认车购税系统录入的税额、税率准确，发现错误可以在车购税系统修改或作废申报表。

特别注意1.6升以下排量车要适用税率正确,一人购置多辆车，同时缴纳车购税，注意要准确录入车架号（每辆车的车架号不同）。

点划卡、打印税票之后，严禁在车购税系统增加该车相同的申报表，严禁在车购税系统做回退操作修改申报表，严禁在车购税系统删除该申报表，否则将造成车购税系统和外部信息交换平台的信息不对应，只能提交后台修改。

划卡、打印税票后，发现车购税系统录入错误，要进行退补税处理。

4、关于车购税退税

车购税退税时，特别是采用银行卡刷卡缴税方式缴税的，在车购税系统退税操作之前，在外部信息交换平台的“车购税退税”模块将入库时的税票种类由《税收电子转账专用完税证》修改为《税收通用缴款书》，在综合征管软件中开具《税收收入退还书》办理退税。

5、外部信息交换平台提示扣税失败，对于扣款失败原因为余额不足的，可以再次划卡，但不得作废或修改申报表后再划卡，否则可能造成重复扣款；对于提示扣款结果不明等其余原因的，第二个工作日再次查看扣款结果，仍提示扣款失败提交后台处理。

扣款成功、国库入库流水已返回，但外部信息交换平台仍提示扣款失败的，无法打印税票，需提交后台修改。

通过短信提示等方式已知税款已从银联卡划走税款，但未转入国库，需提请银联商务冲账后，再划卡。

四、信息核对和入库对帐

每天业务结束后，要登录外部信息交换平台【车购税银行卡划卡】-->【车购税信息核对及处理】-->【车购税税票信息核对】和【上解时间核对及处理】模块，申报日期选择当天，点查询，查看税票和上解信息在车购税系统、综合征管软件和外部信息交换平台是否一致，出现问题及时查找原因，并向市局报告。

这两个模块运行时间较慢，请稍候。

五、关于车购税税票管理

采用银行卡刷卡缴税方式征收车购时，由于车购税系统中“税票种类”没有《税收电子转账专用完税证》，在车购税系统只能以《税收通用缴款书》的名义进行转换。

将外部采集交换平台开出的《税收电子转账专用完税证》（在车购税系统中显示为《税收通用缴款书》）缴款入库。

在入库税票种类选择错误时，将导致外部信息交换平台无法打印税票。