第一资产里程碑执行表管理作业标准.docx

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第一资产里程碑执行表管理作业标准

第一资产里程碑执行表管理

作业标准

编制人：

汤旭日期：

2014.07.25

核准人：

龙晗日期：

2014.07.30

审批人：

李熠日期：

2014.08.02

批准人：

张鹏日期：

2014.08.05

修订记录

修订日期

修订状态

修订内容

修订人

审批人

批准人

2014.07.25

V1.0

创建文本内容

汤旭

李熠

张鹏

一、作业标准原则

二、作业标准范围

三、作业标准职责

四、作业标准指引

4.1定义

4.1.1里程碑执行表的制定上线

4.1.2里程碑执行表的执行

4.1.3里程碑执行表的调整

4.1.4里程碑执行表的监约评估

4.2标准

4.2.1里程碑执行表制定上线标准

4.2.2里程碑执行表执行标准

4.2.3里程碑执行表调整标准

4.2.4里程碑执行表监约和评估标准

4.3流程

4.4监约、评估、其他

4.4.1监约评估

五、作业标准图集

六、作业标准支持文件

七、作业标准表单

八、作业标准监约

一、作业标准原则

通过明确里程碑执行表及其APH系统管理模块的使用规则，指导各项工作执行人、责任人，根据里程碑执行表中的工作计划按时按质完成工作、及时添加工作日志、正确上传成果文件并确认成果文件，明确同时规范信息运营专业的里程碑执行表评估工作。

二、作业标准范围

适用第一资产及各子公司里程碑执行表的制定上线，执行，调整，监约评估工作。

三、作业标准职责

序号

四个主体

岗位/部门

职责

3.1

执行主体

里程碑执行表各节点执行人

依据里程碑执行表完成各节点工作，添加进度日志并上传成果文件

各子公司信息运营部流程与标准化专业

对各项目的里程碑执行表完成情况进行评估

3.2

责任主体

里程碑执行表各节点责任人

对各中心/服务中心/子公司对里程碑执行表各节点工作负责，对节点成果文件进行审核确认

3.3

核算主体

信息运营中心流程与标准化专业

对各服务中心/子公司里程碑执行表完成情况进行评估

3.4

控制主体

第一物业、商业、教育研发小组组长

对各中心/服务中心/子公司各项目的里程碑执行表关键工作节点成果文件进行审批

第一资产研发小组

对各中心/服务中心/子公司制定和发布的里程碑执行表执行情况进行审批和监约评估

四、作业标准指引

4.1定义

一级流程即：

一级流程与标准化

二级流程即：

二级流程与标准化里程碑执行表

三级流程即：

三级流程与标准化执行表

其中：

二级流程即：

二级流程与标准化里程碑执行表，简称里程碑执行表，是指各项目执行过程中涉及重要的工作点，指导项目工作的开展，同事在项目执行过程中利用这些重要的节点来对项目的进程进行监约评估。

4.1.1里程碑执行表的制定上线是指：

各子公司信息运营/管理员根据各中心/服务中心/子公司根据里程碑执行表的模板进行填写，经审批通过，由信息运营中心流程与标准化专业/各子公司信息运营部流程与标准化专业在APH系统里程碑模块进行上线的过程。

4.1.2里程碑执行表的执行是指：

各中心/服务中心/子公司根据已经上线的里程碑执行表，按时按质完成工作、及时添加工作日志、正确上传成果文件并确认工作的过程。

4.1.3里程碑执行表的调整是指:

各中心/服务中心/子公司根据地产项目时间调整或者人事变动提出调整申请，经审批通过，由信息运营中心流程与标准化专业/各子公司信息运营部流程与标准化专业在APH系统里对程碑执行表进行调整的过程。

4.1.4里程碑执行表的监约与评估是指：

各子公司信息运营部流程与标准化专业和信息运营中心流程与标准化专业对各项目里程碑执行表完成情况进行两级监约评估的过程。

4.2标准

4.2.1里程碑执行表制定上线标准

里程碑分期上线标准：

1）无特殊情况第一物业里程碑执行表上线分期与地产项目分期一致；

2）如遇到项目分期同一个管理片区、且体验中心使用一个、同样的服务模式和物业费、一次招投标备案、入伙时间相差不超过半年，此种情况经第一资产研发小组会议审核同意后可合并分期上线；

3）第一商业依据不同项目分期进行里程碑执行表上线；

4）第一教育、第一会所、通正设施、第一设施、HotelMoMc一个项目一个里程碑执行表；

1、计划名称处填写标准：

统一规定以第一（公司名）+项目分期一级分项为标准。

2、节点时间的填写标准：

各中心/服务中心/子公司根据地产项目前期开发和后期预测的成果文件的时间进行制定，包括里程碑执行表节点预计开始时间，预计完成时间等。

3、相关人填写标准：

指各项目的直接参与人，信息运营中心和客户服务中心管理员等能看到APH系统第一（公司名）→信息运营专业→里程碑执行表进度条的人。

4、四个主体填写标准：

执行人是各中心/服务中心/子公司相关项目的直接执行者，负责人是各中心/服务中心/子公司的负责人，核算人是指各中心/服

务中心/子公司财务中心负责人，控制人是指集团总经理或者副总经理。

5、最终审批人填写标准：

根据各项目节点的重要性，最终审批人可为项目的责任人，控制人和董事长。

根据最终审批人的不同，审批通过后，责任人会根据事先的预定完成时间和实际完成时间以及上传的成果文件等添加一个状态来判断里程碑执行表完成情况。

6、日志频度的填写标准：

系统默认以每7天的频率上传日志，可以根据实际情况修改上传日志的时间。

7、里程碑执行表上线标准：

第一物业：

服务中心研发小组依据地产项目公司战术地图及里程碑100项工作执行表5天内完成《里程碑执行表》。

第一商业里程碑执行表第5项工作，地产项目公司里程碑100项工作执行表上线后5日内,完成第一商业项目里程碑执行表制定及aph上线。

第一会所里程碑执行表第7项工作，信息运营专业完成《第一会所里程碑执行表》。

HotelMoMc里程碑执行表，完成HotelMoMc开业筹备里程碑执行表在APH系统工作计划管理平台的上线。

第一设施里程碑执行表第4项工作，能源系统技术服务合作意向书签订后10天内完成项目里程碑执行表。

通正设施里程碑执行表第7项工作，确定电梯安装工期后7日内，工程部完成《标准化的施工组织设计》、《标准施工工艺》、《标准化的施工手册》，制定项目《里程碑执行表》。

第一教育里程碑执行表第3项工作，流程与标准化专业依据《运营及里程碑方案表》，填制《里程碑执行表》。

4.2.2里程碑执行表执行标准

1、执行人执行标准：

各中心/服务中心/子公司根据已经上线的里程碑执行表严格要求自己按时按质完成上线工作项目，上传相关日志，包括附件，成果文件等。

当任务完成后，在里程碑执行表上上传实际完成时间，上报申请任务完成，等待逐级审批。

2、完成状态标准：

这个状态分为新建时间的、正在进行中、非正常结束、延时完成、正常完成和超时执行，分别用不同颜色不同符号来表示，可以在里程碑执行表中看到。

这些状态就是后期信息运营中心执行里程碑执行表评估标准的参考形态。

如果审批未通过，将由各中心/服务中心/子公司执行人继续执行此工作任务直到完成。

4.2.3里程碑执行表调整标准

1、各个中心/服务中心/子公司因不能按时完成节点项目要重新制定完成时间，或因离职以及其他原因更换执行人，要进行里程碑执行表的修改，必须递交修改需求，经审批通过后抄送给信息运营中心流程与标准化专业。

2、信息运营中心流程与标准化专业管理员将根据各个中心/服务中心/子公司通过审核后的里程碑执行表修改需求进行后台调整。

4.2.4里程碑执行表监约和评估标准

1、里程碑执行表监约标准：

信息运营中心/各子公司流程与标准化管理员执行人对里程碑执行表执行情况进行监约，包括上传日志的检查、工作是否延期、节点是否上报确认、成果文件是否符合要求的过程。

2、里程碑执行表评估标准：

根据各公司所上传的日志情况，节点项目的完成情况、上传成果文件的情况进行评分。

4.3流程

4.4监约、评估、其他

4.4.1监约评估

4.4.1.1第一资产信息运营中心流程与标准化专业每周对各公司进行监约，监约项目日志是否每周按时上传，是否添加附件，是否上传成果文件，完成质量情况等。

4.4.1.2各中心/服务中心/子公司流程与标准化管理员执行人和责任人、每天对子公司所有项目进行监约，对监约不合格项要求项目限期整改，并由子公司流程与标准化管理员执行人每周一出具评估报告，对里程碑完成的及时性和成果质量进行评估，在子公司研发小组会上予以汇报。

第一资产信息运营中心定期对各个中心/服务中心/子公司里程碑执行表上得工作进度每天安排专人抽查；上传日志等进行评估。

每周在APH发布评估公告,对于里程碑执行表完成情况不好的项目，进行通报批评；

4.4.1.3里程碑执行表得分=（正在进行中的数量X4+延时完成的数量X3+正常完成的数量X5+超时完成的数量X-5）÷（正在进行中的数量+延时完成的数量+正常完成的数量+超时完成的数量）。

满分是5分，3.5分以下是不合格，需要相关的责任人监督查明具体情况，进行整改。

同时信息运营中心根据评分提示各个中心/服务中心/子公司执行人本周本月的重点工作。

五、作业标准图集

暂无

六、作业标准文件

FC4-XX-03（ZC-001）第一资产里程碑执行评估模板

七、作业标准表单

暂无

八、作业标准监约

监约主体

监约内容

各公司信息运营部流程与标准化专业

信息运营中心

流程与标准化专业

最终审批人为控制人的里程碑执行表节点全部在子公司研发小组会审核

是□否□

是□否□

最终审批人为董事长的里程碑执行表节点全部在资产研发小组会审核

是□否□

是□否□

按时完成里程碑节点工作，及时添加进度日志，按要求添加成果文件

是□否□

是□否□