重庆荣昌区峰高街道.docx
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重庆荣昌区峰高街道
重庆市荣昌区峰高街道
2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
（2）制定组织社区规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。
（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力。
（5）完成上级政府交办其他事项。
（二）机构设置
本单位内设机构9个：
党政机关、党委、人大、财政所、社会保障所、农业服务中心、广播文化中心、水务站、村建所。
（三）人员情况
2016年底：
编制数105人（行政51人，参公6人，事业46人），实有人数142人（财政拨款人员（行政、参公）在职50人，财政补助人员（事业）在职41人，离退休40人，事业退休11人）。
增减原因：
2016年单位人员编制数与2015年增加了2人，是因为广播口人员在2016年来了4人，进行了编制调整。
2016年底单位人员实有数比2015年增加3人。
其中：
农服中心增加了1人，文化中心增加1人，社保所增加1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计4574.05万元，支出总计4574.05万元。
与2015年决算数相比，收入增加183.01万元、增长4.17%。
支出增加183.01万元，增长4.17%。
本部门2016年度收入合计4047万元，其中：
财政拨款收入4047万元，占100%。
本部门2016年度支出合计4171.27万元，其中：
基本支出1562.2万元，占37.45%；项目支出2609.06万元，占62.55%。
本部门2016年度年末结转和结余402.78万元，较上年减少51.7万元，主要原因是单位采取措施加快资金支付进度，提高资金使用效率。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入4047万元，较上年决算数减少79.88万元，下降1.93%。
主要原因是为了加快结转结余资金使用。
较年初预算数增加71.62万元，增长1.8%。
主要原因是年终追加政府性基金预算财政拨款71.62万元用于土地开发支出。
本部门2016年度财政拨款支出4171.27万元，较上年决算数增加234.71万元，增长5.96%。
主要原因是物价上涨等原因支出增加。
较年初预算数增加195.89万元，增长4.93%。
主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出676.04万元，占16.21%；公共安全支出9.12万元，占0.22%；教育支出5万元，占0.12%；文化体育与传媒支出26.12万元，占0.63%；社会保障和就业支出1185.8万元，占28.43%，较年初预算数减少331.68万元，决算数小于年初预算数；医疗卫生与计划生育支出146.82万元，占3.52%；节能环保支出120.07万元，占2.88%，较年初预算数增加105.56万元，决算数大于年初预算数；城乡社区支出557.4万元，占13.36%，较年初预算数增加143.02万元，决算数大于年初预算数；农林水支出628.13万元，占15.06%，较年初预算数增加105.21万元，决算数大于年初预算数；交通运输支出516.51万元，占12.38%，较年初预算数增加78.47万元，决算数大于年初预算数；国土海洋气象等支出42.6万元，占1.02%，较年初预算数增加15.9万元，决算数大于年初预算数；住房保障支出251.66万元，占6.03%，较年初预算数增加75万元，决算数大于年初预算数；粮油物资储备支出1.6万元，占0.04%；其他支出4.4万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1562.2万元。
其中：
人员经费1321.15万元，较上年增加239.19万元，主要原因是增人增资。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费241.06万元，较上年增加71.41万元，主要原因是物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门“三公”经费支出共计90.02万元，较年初预算数不变，较上年支出数减少10万元，减少的主要原因，一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国（境）费用0万元，未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费48.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、环保执法、市政执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数减少5万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降
公务接待费41.49万元，主要用于招商引资、征地拆迁等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数减少5万元，减少的主要原因是我部门严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为4辆；国内公务接待856批次，9760人，其中：
国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
2016年本部门人均接待费42.51元，车均购置费0万元，车均维护费12.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出233万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。
机关运行经费较2015年增加9.65万元，增长4.32%，主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额8.13万元，其中：
政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于采购电脑、一体机等。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。
开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：
指单位当年结余的分配情况。
根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
其中：
人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邮箱921286714@；姓名，程永建；电话，46212076。
2016年收入支出决算总表
公开01表
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
财政拨款收入
1
4,047.00
一般公共服务支出
28
676.04
上级补助收入
2
外交支出
29
事业收入
3
国防支出
30
经营收入
4
公共安全支出
31
9.12
附属单位上缴收入
5
教育支出
32
5.
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