制浆造纸企业质量环境职业健康安全管理体系管理手册.docx

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制浆造纸企业质量环境职业健康安全管理体系管理手册

XXXX有限公司

质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册

编号：

XXXX/SC-QEO-2010

版号：

B

修改状态：

B/0

受控状态：

分发号：

XXXX年XX月XX日发布

XXXX年XX月XX日实施

目录

01颁布令-7-

02管理者代表任命书-8-

03员工代表及其职责-9-

04企业概况：

-10-

05公司管理方针、管理目标-11-

1、管理方针：

-11-

2、管理目标：

-11-

06《管理手册》的管理-13-

1.0范围-14-

1.1总则-14-

1.2删减说明-14-

2.0规范性引用文件-15-

2.1GB/T19000-2008idtISO9000:

2005《质量管理体系基础和术语》-15-

2.2GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》-15-

2.3GB/T24001-2004idtISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》-15-

2.4GB/T28001-2001idtOHSAS18001:

1999《职业健康安全管理体系规范》-15-

3.0术语、定义及缩写-16-

3.1本手册采用了下列标准中确立的术语和定义-16-

3.2本手册中给出的定义-16-

4.0管理体系-17-

4.1总要求-17-

4.2文件要求-17-

5.0管理职责-19-

5.1管理承诺-19-

5.2以顾客和相关方为关注焦点-19-

5.3管理方针-19-

5.4策划-20-

5.5职责、权限与沟通-23-

5.6管理评审-24-

6.0资源管理-26-

6.1资源提供-26-

6.2总则-26-

6.3基础设施-26-

6.4工作环境-27-

7.0产品（服务）实现-28-

7.1产品实现的策划-28-

7.2与顾客有关的过程-29-

7.3设计和开发-30-

7.4采购-30-

7.5生产和服务提供-30-

7.6监视和测量设备的控制-31-

7.7环境管理的运行控制-31-

7.8职业健康安全管理的运行控制-31-

7.9应急准备与响应-32-

8.0测量、分析和改进-33-

8.1测量、分析和改进的策划-33-

8.2监视和测量-33-

8.3不合格品的控制-35-

8.4数据分析-36-

8.5改进-36-

附件：

-38-

1.与集团公司各部门接口关系说明书-38-

2．2010年XXXX有限公司组织机构图-39-

3.三体系管理职能分配表-40-

4.程序文件清单-41-

5.成纸工艺流程图-42-

01颁布令

《管理手册》是描述XXXX有限公司（以下简称“公司”）质量、环境、职业健康安全管理方针、管理体系的纲领性文件，是管理体系运行中遵循的基本法规。

本手册以GB/T19001-2008/ISO9001:

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》为依据，将质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求形成本手册。

手册把遵守法律法规、满足顾客和相关方的要求和期望，以及持续改进的指导思想贯彻到体系运行的各个环节，要求与质量、环境、职业健康安全有关的活动必须按预先确定的程序进行，对发生的问题和可能发生的问题必须采取纠正措施或预防措施，确保管理体系运行的适宜性和有效性。

B版《管理手册》于2010年12月25日正式颁布实施，公司各部门应积极宣传、贯彻实施，认真遵照执行，共同维护其权威性。

总经理：

02管理者代表任命书

根据XXXX有限公司（以下简称“公司”）质量、环境、职业健康安全管理体系建设的要求，特授权公司副总经理XXX同志为公司管理者代表，履行下列职责：

——确保按照标准要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系。

——向最高管理者报告管理体系绩效及改进需求。

——提高全体员工的质量意识、环境意识和职业健康安全意识，追求顾客和相关方满意。

——就管理体系事宜与外部保持联系。

总经理：

03员工代表及其职责

根据XXXX有限公司（以下简称“公司”）质量、环境、职业健康安全管理体系建设的要求，经过协商沟通，推选工会女工委员常伟同志为公司员工代表。

其职责如下：

——负责与员工在质量、环境和职业健康安全方面进行沟通，维护员工权益，及时把员工的建议反馈给公司党群部。

——负责员工劳动保护措施的监督协调，督促有关部门及时发放劳动保护用品，适当参与危险源的辨识、风险评价及其控制措施的确定。

——负责对员工职业病情况进行调查摸底，督促有关部门采取得力措施做好职业病防治工作，适当参与事故、事件的调查。

——负责参与质量、环境、职业健康安全管理方针、目标的制定与评审及有关变更的评审。

——负责有关质量、环境、职业健康安全方面的信息传递和沟通。

总经理：

XXX

04企业概况：

XXXX有限公司是由XXXX集团有限公司出资于XXXX年XX月成立的有限责任公司，公司注册资本XXXX万元，占地XXX亩。

公司林纸一体化总体规划为XX万吨/年化机浆、XX万吨/年高档印刷纸/涂布纸、XXX万亩造纸林基地。

其中一期工程规模为XX万吨/年杨木化机浆、XX万吨/年高档印刷纸，总投资XX亿元人民币，于XXXX年XX月经国家发改委批准立项并列入全国林纸一体化发展专项规划，XXXX年XX月被国家发改委核准。

XX万吨/年杨木化机浆装置于XXXX年XX月投产，运行稳定，效益较好，XX吨/年高档印刷纸装置于XXXX年XX月投产。

XXXX“一流起步，起步一流”，坚持高标准、高起点，杨木化机浆项目引进奥地利安德里兹公司P-RC-APMP制浆生产工艺及设备、瑞士ABB公司电器设备及自动化控制系统；造纸项目引进国际芬兰美卓公司的技术和设备，配置ABB公司自动化控制系统，工艺流程上采用DCS、QCS、WIS控制系统，复卷机从芬兰阔特若公司引进、切纸机从台湾五胜公司引进。

装备水平及自动化程度均达到国际一流先进水平，在未来的十几年内，都将走在世界制浆造纸行业的前列。

公司地址：

XX省XX市XXXX路XX号

邮政编码：

XXXXXX

电话：

XXXX—XXXXXXXX

图文传真：

XXXX—XXXXXXXX

05公司管理方针、管理目标

1、管理方针：

优质浆纸满足要求，关注顾客赢得满意；

重视环保预防污染，以人为本安全第一；

科学管理创造效益，持续改进全面发展。

管理方针内涵：

1．按照工艺要求，各工序精心操作，制造优质的浆品和纸品，满足顾客和产品的标准要求，关注顾客的需求和期望，赢得顾客的满意。

2、公司按照GB/T24001-2004标准，贯彻国家环境保护法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划。

通过努力措施做到：

降噪减尘、减少排放、预防污染，营造良好工环境，创造环保文明企业，达到人与环境及人与社会和谐。

公司安全生产责任重于泰山，以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过遵章守法、细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。

3．公司以顾客满意为宗旨，以PDCA循环方法和5S管理方法相结合对质量、环境、职业健康安全管理给予持续改进达到提高公司总体业绩，提升公司形象，促进公司全面发展，使公司在竞争中赢得市场。

2、管理目标：

1、质量目标：

1）．成品纸一等品率≥95%；

2）．成品浆（≥二级品）交检合格率≥95%；

3）．主要原材料交检合格率≥95%；

4）．顾客综合满意率≥85%；

5）．员工培训合格率≥98%；

6）．主体设备完好率达到100%；

2、环境目标、指标：

1）废水排放100%处理，指标：

TCOD≤150mg/L

2）固体废弃物100%处理，指标：

设立固定存放区，分类管理，合理处置各类固体废弃物。

3）噪音排放符合国家标准，指标：

昼间60分贝；夜间50分贝。

4）能源综合节约与上年同产量比下降3%。

3、职业健康安全目标：

1）事故负伤频率≤3‰。

2）杜绝死亡、火灾、设备的重大事故。

3）杜绝职业病和职业中毒的发生。

总经理：

06《管理手册》的管理

1.本管理手册版本号以A、B、C表示。

公司现行B版《管理手册》依据GB/T19001-2008/ISO9001:

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，经公司总经理办公会批准后发布实施。

2.企管部负责组织管理手册的编写、发行、修订、换版、发放、回收等管理工作。

3.本管理手册有效版本采用电子文档和书面文件发行，员工可从公司局域网上浏览电子文档。

手册实行登记管理制，必要时，有关部门可从企管部得到盖有“受控”标记的书面有效版本。

无“受控”标记的书面文件，公司不对其有效性负责。

4.行政部负责对局域网的日常维护，保证管理手册电子文档发行的安全可靠性。

5.修订

为保持本手册的适用性，应根据需要对其进行换页修订。

修改码为版本号加阿拉伯数字，如：

修改码：

A/0，表示对A版本手册某页未进行修订；

修改码：

A/1，表示对A版本手册某页进行第一次修订。

6.换版

6.1当修订部分达到原版面的三分之二或公司机构发生重大变化时，由总经理办公会批准进行换版；

6.2换版时，企管部应组织有关人员根据管理评审、内部审核的意见进行内容调整，调整后的管理手册由公司管理者代表审核，总经理办公会批准发布；

6.3换版的手册，应注明新版号；

6.4企管部回收管理手册旧版本，并保存换版前后的版本。

7.本手册由企管部负责解释

1.0范围

1.1总则

本《管理手册》适用于公司与质量、环境、职业健康安全有关的各项工作，同时实现下列目的：

1.1.1证实本公司有能力提供满足顾客要求、相关方要求和法律法规要求的产品（服务）的能力。

1.1.2通过管理体系和过程有效性的持续改进，满足顾客要求、相关方要求和法律法规要求，确保顾客和相关方满意，增强企业竞争力。

1.2删减说明

本公司产品按照顾客要求和相关标准生产，生产工艺成熟，且各过程输出的结果均可通过检验加以验证。

不存在需要确认的过程以及顾客提供财产，故标准7.5.2、7.5.4条款不适用，在本手册中予以删减。

此删减不影响为顾客提供合格产品的责任和能力。

2.0规范性引用文件

2.1GB/T19000-2008idtISO9000:

2005《质量管理体系基础和术语》

2.2GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系　要求》

2.3GB/T24001-2004idtISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2001idtOHSAS18001:

1999《职业健康安全管理体系规范》

3.0