专项安全大检查情况报告.docx
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专项安全大检查情况报告
危险化学品领域安全整治
督导检查情况报告
（2016年度）
企业名称：
（盖章）
法人代表：
（签字）
联系人：
（签字）
日期：
年月日
总体检查情况
按照《邢台市危险化学品领域安全整治实施方案》（邢安〔2015〕18号）和《邢台市危险化学品领域安全整治督导执法检查工作方案》（邢安〔2015〕21号）要求，2016年月日，市安全监管局、和县（市、区）安监局的、对公司安全生产状况开展了专项执法检查，检查发现安全隐患和问题共项，其中，硬件设施隐患项，安全管理隐患项。
针对企业存在的隐患，安监局下达了（文书）。
企业基本情况
企业名称：
成立时间
公司性质
注册资金
主要负责人
企业地址
占地面积
从业人员数量
安全生产许可证号
企业简介
主要包括：
建设发展历程（主要指装置设施建设年代，改、扩建过程，当前工艺技术水平），人员结构（主要指岗位操作人员行业工龄状况，专业技术人员状况，特种作业人员状况等）。
主要产品及产能（主要原料及年用量、辅料及年用量、中间产品及年产能、副产品及年产能）
主要生产工艺（反应方程式、主要控制压力和温度）、涉及“二重点一重大”和剧毒品、易制爆品、易制毒品情况
危险化学品企业专项整治重点内容督查表
企业名称（盖章）：
联系人：
联系电话：
上报日期：
2016年月日
序号
自查内容
自查情况
备注
一、五种不具备安全生产条件的企业，应依法依规坚决取缔、关闭、转产或搬迁的重点整治内容
1
是否存在未经规划许可，或者超越规划许可范围生产、经营（带储存）、使用危险化学品的行为
（何部门？
何日期？
颁发的何证书或意见？
证号或意见文号？
具体内容？
企业目前生产、储存情况是否与规划许可相符？
）
2
是否存在未取得安全生产、经营（带储存）、使用许可证等相关资质，擅自从事生产经营活动的行为
（何部门？
何日期？
颁发的何许可证书或意见（含已取得安全许可或正在履行建设项目许可手续）？
证号或意见文号？
具体内容（许可产品品种及产能，项目建设内容）？
企业目前生产、储存情况或项目建设情况是否与安全许可相一致？
）
3
是否存在与周边学校、医院、幼儿园、居民区等人员密集场所及重要公用建筑不符合国家有关标准规范或卫生防护距离不足的行为
（企业周边重要公共建筑物有哪些？
外部非重要公共建筑物但涉及外部间距的建筑物、设施有哪些？
实际距离是多少？
依据标准或规定的具体条款及数据？
是否符合的结论？
列表说明，企业及安全评价单位相关人员签字、盖公章，附周边关系图，由最近一次对企业进行现状或验收安全评价单位进行实际测量，附部分相关照片。
）
4
是否存在经停产停业整顿后仍不具备安全生产条件的行为
5
是否属于列入国家淘汰落后产能计划的危险化学品行业工艺、设备目录的
（本企业共有套装置，共涉及种化工工艺。
其中，装置的工艺，设备列入国家淘汰落后产能计划，淘汰截止日期；装置的工艺，设备列入国家淘汰落后产能计划，淘汰截止日期；…….）
二、存在十六种重大安全隐患的企业，应依法依规应予以停产整顿，并实行挂牌督办的重点整治内容
1
是否存在超出许可范围、设计能力进行生产，超量储存的行为
主要自查企业或项目建设是否与审批、设计的相关内容相符？
（自查与设计的一致性，需企业、评价单位、设计单位在设计图纸的基础上共同逐一确认，出具文字内容，盖章确认）
第一方面：
许可的产品品种、产能或项目建设内容与企业实际是否相符？
第二方面：
企业实际生产或项目建设内容是否与设计相一致？
（1）工艺是否一致？
（分工艺分别自查）：
使用的原料、辅料，生产的产品、中间产品、副产品等所有涉及的相关物质是否与设计一致；工艺过程，使用的设备，控制的工艺参数，操作的规程（手动或自动）等是否与设计一致；（包括带控制点工艺流程图，自动化控制的逻辑关系图）；
（2）平面布置、设备设施含管道的布置、建构筑物内部布局是否与设计一致？
企业或项目的厂区内建构筑物、装置设备、公辅设施、生活设施的总体布局是否与设计一致？
建构筑物内的布局、装置内的设备、设施含管道的布置是否与设计一致？
（平面布置图、建构筑物结构图、车间或装置的设备布置图，部分区域或设施的施工图）（3）建构筑物、设备设施或安全附件是否与设计一致？
企业或项目的建构筑物的数量、规格尺寸、型式、材料、层数、功能等是否与设计一致？
设备设施的数量、规格型号、尺寸、材质、构造、操作参数等是否与设计一致？
防雷防静电、防爆电气、检测报警、压力、温度、液位检测监控，消防器材，消防设施，安全阀、卸放、水封以及所有其他相关安全设施、安全附件的数量、型号、型式、材质、布局等相关情况是否与设计相一致？
（可以一览表型式列出，并在相关图纸的支持下，核对是否与设计一致。
（4）不一致内容的处理措施：
企业建构筑物或设备设施未经设计的，必须承诺具体时间节点补充设计或完成设计诊断。
企业结合实际进行的小的变更，必须按照企业内部变更管理制度，履行严格的变更审批手续，并留有书面变更审批资料。
没有的，必须补齐。
2
是否有不符合消防安全设施设计审核、验收、备案等相关规定的行为
（消防审批手续的时间及文号，消防审批的内容是否与企业的实际情况相符？
）
3
是否存在未执行国家有关危险化学品相关规定，从事生产、经营（带储存）、使用、仓储、运输的行为
（列明在危险化学品生产、经营（带储存）、使用、仓储、运输的过程中是否有符合企业实际的，与相关危险化学品法律法规的相关管理规定的管理规章制度、责任制度、操作规程等，并得到了严格的执行，留下了相应的过程记录？
）
4
是否存在未按要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的行为
（提供任命文件、资格证书、学历证明或其他相关证明、办公桌相关资料、工作笔记等）
5
是否存在未建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程的行为
（制定的安全生产责任制、规章制度和操作规程是否与企业实际相符，是否覆盖了所有岗位和所有过程？
）
6
是否存在未制定、完善各项应急救援预案并定期组织演练的行为
（制定了哪些应急救援预案，预案是否与企业实际相符，是否已经备案，相关变更内容是否补充完善，何时何地何人开展了演练活动，演练是否及时有针对性，并与实际相符？
）
7
是否存在对重大危险源未进行安全评估、备案，或未设置视频监控系统的行为
（形成了哪些相关的资料，是否与目前实际情况相一致。
）
8
油气罐区及易燃易爆生产场所是否存在使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材的行为
（以爆炸危险区域划分图为基础，自查相关爆炸危险区域内（平面、立体范围）的防电气火花、撞击火花、防静电火花措施是否符合相关标准规范的要求，并及时维护，保持正常适用。
）
9
是否存在未根据理化性质和灭火方法不同，对危险化学品严格分区、分类、分库储存的行为
（结合与设计的一致性的自查，消防设施的自查的相关情况，进行自查）
10
是否存在危险化学品（气体或液体）重大危险源未设置紧急切断装置和视频监控系统，或一、二级重大危险源未配备独立安全仪表系统的行为
（结合重大危险源备案，结合与设计的一致性的自查，全面深入自查）
11
是否存在危险化工工艺、重点监管的危险化学品生产储存装置未装备自动化控制系统，或该系统不能正常运行的行为。
（结合与设计的一致性，结合带控制点工艺流程图、结合逻辑关系图，结合企业自动化控制系统操作平台，全面深入自查）
12
是否存在安全阀、压力表、特种设备等未按规定检测检验的行为
（结合相关台账及一览表进行自查）
13
是否存在有毒有害、可燃气体检测报警系统未按照标准设置或未定期检测校验的行为
（结合与设计的一致性的自查，结合相关台账，深入自查）
14
是否存在生产装置、设施超温、超压、超液位运行的行为
（结合与设计的一致性的自查，深入自查）
15
为本企业提供技术服务的安全评价机构及其从业人员在从事安全评价活动中，是否存在伪造、转让或者租借资质、资格证书；超出资质证书业务范围；出具虚假或者严重失实的安全评价报告；转包安全评价项目等行为
（结合整体自查情况，进行自查）
16
是否存在特种设备作业人员未持证上岗行为
（本企业特种作业人员种类，数量，取证情况，证是否有效）
三、存在十一种安全隐患的企业，应限期整改，且逾期未整改的将被责令停产并进行处罚的重点整治内容
1
是否存在未按规定进行安全评价或提供虚假资料，或对安全评价报告所提问题未进行整改的行为
（结合整体自查情况，进行深入自查）
2
是否存在危险化学品企业主要负责人、安全管理人员未取得相应资质证书，企业未按要求对从业人员进行安全教育培训的行为
（结合机构设置和人员配置自查情况，结合相关安全培训要求和企业安全生产培训管理制度、责任制度等开展深入自查）
3
是否存在未定期开展生产安全事故隐患排查并建立台账的行为
（相关管理制度、责任制度的规定，隐患排查的原始记录、登记台账等）
4
是否存在未对在役装置（经过正规设计的除外）进行设计诊断的行为
（结合与设计一致性的自查）
5
是否存在提供的安全技术说明书与其产品不相符的行为
（结合危险化学品登记，结合安全许可，结合相关评价报告和相关基础资料，进行自查）
6
动火作业、受限空间作业、高空作业、临时用电、抽堵盲板等特殊作业是否存在未按规定程序进行作业许可证会签、审批的行为
（结合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871—2014）的相关规定，结合企业内部关于特殊作业的相关管理制度、责任制度，自查作业许可证的管理、签批情况。
）
7
是否存在出租厂房、仓库未与承租方签订安全协议的行为
（检查安全管理协议，是否结合实际，明确界定了相应的安全责任，安全设施使用，应急救援协调联动等具体内容）
8
是否存在安全评价机构从业人员不到现场开展评价活动，并出具评价报告的行为
（结合评价公司内部管理登记和过程控制记录，以及企业的登记、视频记录等开展自查）
9
是否存在未对重大危险源、危险源点进行24小时实时在线监控，并安排专人值守的
（相关管理制度、责任制度以及操作规程的规定及相应的记录等）
10
是否存在对危险化学品道路运输协作企业资质审查不严的行为
（相关管理制度、责任制度的规定及相关记录）
11
是否存在向未取得危险化学品安全生产、使用、经营行政许可和剧毒化学品购买许可证的企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品；或未如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品数量、流向的行为。
（相关管理制度、责任制度的规定，登记记录，登记情况与财务出入库情况的基本相符性等）
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