ERP系统29中岗位职责分配表剖析.docx

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ERP系统29中岗位职责分配表剖析

ERP系统岗位职责分配表

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注1供销物流部客户档案员1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证

信息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数

据。

要求：

录入时必须录入项目有：

客户编号、客户简称、客户全称、快捷

码、核准状况（1:

已核准、2:

尚待核准、3:

不准交易）、税号、交易币种、

部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、信

用额度控制（Y、N、y）、订金比率、信用额度、可超出率%、订单审核时,

信用超额处理方式、销货单审核时,信用超额处理方式、税额计算方式（全部

设2.按行项目计算.）、付款条件、发票种类、税种、税率、类型、地区、

国家、定价顺序（为142不要改动）销售管理系统（COP）

2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整

性。

打印出来经销售部门领导签字后归档，及时更新和维护数据。

3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经销

售主管签字后归档，及时更新和维护数据。

2订单员1）负责客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经销

售主管签字后归档，及时更新和维护数据。

销售管理系统（COP）

2）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、打印出来经销售主管签

字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

订单数量、预交货日为必输

入信息。

如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。

3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售

主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

1、客户订单有变更时要及

时维护变更单据，订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

如有客户

品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。

注意：

如发生销货，订单单身品号

及单位不可更改。

2、如果未完成订单已被确认为失效订单（例如客户不要了），

要指定结束该订单，每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的订单为

必须生产的订单。

4）负责发货通知单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管

签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

1、提供客户编号、订单

编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。

2、销货数量为重要信息，并要核对订单。

如有客户品号必须输入。

5）负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字

并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

1、提供客户编号、订单编号

两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。

2、销货数量为重要信息，并要核对订单。

如有客户品号必须输入。

3退货员1）负责客户报价单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经

销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

单价、税率、生

效日和客户审核为必录入信息。

（注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后

方可审核。

销售管理系统（COP）

2）负责销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售部长签

字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

1、产品销退单为整机不良

时的退货，退货数量为录入信息，并要核对订单和销货单。

2、配件销退单为

配件不良退货，退货数量为录入信息，并要核对订单和销货单。

4主管1）负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销

售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

因反馈销退单为客

户成品销售后发生的不良退货，不核对订单及销货单，必须具有权限的人才

可录入，不能轻易授权。

销售管理系统（COP）

2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更

单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。

5部长负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。

销

售管理系统（COP）

6采购部供应商档案员1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信

息的准确和完整性。

打印出来经采购部长签字后归档，及时更新和维护数据。

采购管理系统（PUR）

2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购主

管签字后归档，及时更新和维护数据。

要求：

录入时必须录入项目有：

供应

商编号、简称、公司全称、税号、快捷码、核准状况（1:

已核准、2:

尚待核

准、3:

不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易币种、采购人员、订金

比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率（%、邮编、

联系地址

3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购部门

部长签字后归档，及时更新和维护数据。

7计划员1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出

来经采购部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

单价和生效

日为必录信息。

询价单为一种料件对应多个供应商，注意选定码勾选；核价

单为一个供应商对多种料件。

两个单据作用一样但用法有区别。

采购管理系

统（PUR）

2）负责维护、锁定物料采购计划。

要求：

1、生成物料需求计划时一定要按

计划来源生成采购计划。

选择补货政策为全部，物料需求计算方式为净需求，

选择需生成的计划为全部，采购计划同时会产生。

2、打印出采购计划明细

并校对，维护采购计划并锁定，发放已锁定的采购计划，发放时建议按同供

应商、计划批号、品号合并即第二项合并。

3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。

要求：

1、保证

请购数量、单价、供应商、需求日期正确。

禁止无单价请购。

2、对确定不需

要的请购单在维护请购信息中指定结束。

每周清理一次。

在月底评审时确保

ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。

4）维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排进货，以保证工单按

时开工。

要求：

保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。

禁止无单价

采购。

8采购业务员1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由计划部门

部没统一安排请购）。

要求：

1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期

正确。

禁止无单价请购。

2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结

束。

每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请

购单。

采购管理系统（PUR）

2）负责从请购单生成采购单。

3）负责采购单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购主管签字

并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

1保证采购数量、单价、供应

商、需求日期正确。

禁止无单价采购。

4）负责采购变更单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购主管

签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

1、采购计划有变动时，

要及时维护采购变更单，采购数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

注

意：

如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。

2、如果未结束的采购单已被确认为失效（例如我们不要了），要指定结束该

采购单，每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的采购单为必须采购

的采购单。

5）负责退货单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来打印出来送检，

经IQC检验签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

退货数量和批号为必输信息，并要核对进货单、采购单。

6）负责退回验退件录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购主管

签字后归档，及时更新和维护数据。

要求：

供应商、验退日期和退回数量为

必输信息，并要核对进货单。

注意：

验退是指IQC直接判退，未入库上账的

料件退货是指IQC判合格入库上账，后因别的原因退货。

9采购内务负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购单、采

购变更单、和退回验退件。

采购管理系统（PUR）

10采购部长负责审核付款条件、询价单和核价单。

负责审核采购计划。

采

购管理系统（PUR）

11质管部质管档案员1）负责抽查基础录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

质量管理系统（QMS）

2）负责不良原因录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，

及时更新和维护数据。

3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后，

及时更新和维护数据。

4）负责检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后，

及时更新和维护数据。

5）负责品号检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核

后，及时更新和维护数据。

12内检员1）负责生产转移检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管

主管审核后，及时更新和维护数据。

要求：

打印转移检验单并检验，检验

结果录入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。

质量管理系统

（QMS）

2）负责生产入库检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管主管审

核后，及时更新和维护数据。

要求：

打印生产入库单并检验、检验结果录

入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。

13外检员1）负责进货检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管主管

审核后，及时更新和维护数据。

要求：

打印进货验单并检验，检验结果录

入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。

质量管理系统（QMS）

2）负责委外进货检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管主管审

核后，及时更新和维护数据。

要求：

打印委外进货检验单并检验，检验结

果录入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。

14主管负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产入库检验单、

进货检验单、委外进货检验单和生产转移检验单。

质量管理系统（QMS）15部长负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目质量管理系统（QMS）16技术部产品工艺员1）负责品号、供应商、客户、固定资产编码原则录入，

并保证信息的准确和完整性。

经开发部长审核后，及时更新和维护数据。

要

求：

因编码原则关系重大，不能随意更动，做任何变动都须走申请流程，

经批准后方可变更。

因此品号原则新增或更改须经讨论通过后方可更改。

2）负责品号信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经开发部主管审核后，

及时更新和维护数据。

要求：

1、新增品号要填申请单，经研发部审核通

过后方可建立，禁止随意新增品号。

2、品号信息中仓管、财务、采购、销

售、生管和品管信息由仓库、财务部、采购部、销售部、生产部和品质部

提供完整资料，并经各部门领导审核确认。

3）负责料件认可信息、料件认可变更录入。

并保证信息的准确和完整性。

经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

要求：

制造商、供应商简称、

认可型号、认可状态、主要来源、认可文号、送样日期、生效日期为必填

信息。

注意：

认可状态、主要来源可多选表示被认可。

4）录入取替代料并保证信息的准确和完整性。

经开发部主管审核后，及时

更新和维护数据。

要求：

1、元件、主件、取替代料（新增输入时自动缺

省「2.替换料件」及「3.替代料件」.）品号、数量、生效日期、失效日期、

取替代料顺序（当MRP展算时有多个替换件或替代件时可定义优先取替

代的顺序.）2、替换：

新旧料替换，表示旧料从此不用了。

替代：

主副料

替代，表示暂时替代。

即当A没有时用B替代，当A有时还用A。

5）产品工艺路线录入，并保证信息的准确和完整性。

经开发部主管审核

后，及时更新和维护数据。

要求：

车间工艺员提供合并后的管控点，并经

车间主管确认后提交录入。

6）负责BOM清单录入，并保证信息的准确和完整性。

经开发部主管审

核后，及时更新和维护数据。

要求：

1、主件属性为M、O、Y的工单单

别选普通工单（直接生产入库的工单）或工艺工单（进行工艺路线的工单）；

主件属性为S的选委外工单。

2、元件品号、组成用量（可理解为分子，

只能保留小数点后3位）、底数（可理解为分母，不能用小数表示）、损

耗率、生效日期为必填字段。

损耗率根据实际而定。

标准批量：

表示生产标准批量。

7）负责BOM变更单录入，并保证信息的准确和完整性。

经开发部主管审

核后，及时更新和维护数据。

要求：

1、发生BOM变更时须及时录入，

主件品号、变更原因必须录入。

禁止在原BOM上改动。

2、在BOM变更

单子单身中做元件变更，元件品号、组成用量（可理解为分子，只能保留

小数点后3位）、底数（可理解为分母，不能用小数表示）、损耗率、生效日期、变更原因为必填字段。

损耗率根据实际而定。

8）计算低阶码作业。

要求：

为自动批处理作业，只要执行即可，不要选任何条件。

每次新建BOM或BOM变更后要作计算低阶码作业。

以保证品号低阶码正确。

低阶码是MRP/LRP及成本运算的指针，很重要。

如低阶码不对，MRP/LRP及成本也不正确

17产品负责人1）负责审核品号信息、料件认可信息、料件认可变更、取替

代料和产品工艺路线

2）负责审核品号编码原则、BOM清单和BOM变更单。

18生产管理部外协员1负责委外供应商信息录入，并保证信息的准确和完整

性。

打印出来经生产部主管签字后归档，及时更新和维护数据。

要求：

录入时必须录入项目有：

供应商编号、简称、公司全称、税号、快捷码、核准状况（1:

已核准、2:

尚待核准、3:

不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率（%、邮编、联系地址工单委外系统（MOC）

2）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护数据。

3负责委外核价单录入，并保证信息的准确和完整性。

经生产部长审核后，及时更新和维护数据。

要求：

委外单价、生效日为必输字段。

如果是工艺委外，必须输入工艺。

禁止无单价委外。

4）负责委外进货单录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

委外进货单的进货数量和批号为必输信息，并要核对委外工单。

批号定义规则：

为供应商快捷码+年+月

5）委外退货单录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

6）负责委外退回验退件录入，并保证信息的准确和完整性。

验退日期和退回数量为重要信息，并要核对委外进货单。

7）负责委外领料单、委外补料单、委外超领单录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

1、委外供应商和批号为必输信息，并要核对委外工单。

2、委外领料单、委外补料单、委外超领单录入用法区别：

委外领料单为正常领料；委外补料单为领料后发现材料不良，要先做委外退料才能做委外补领料，操作和领料相同。

委外超领单为生产加工中报损需要再领，用此单据。

8）负责委外退料单录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

委外供应商和批号为必输信息，并要核对委外工单。

19计划员1）负责生成、维护、锁定批次工单计划和采购计划，可按订单、

工单、计划来源三种方式生成工单计划。

要求：

1、生成批次需求计划时，预测工单做计划时按工单生成、每月订单评审录入后做计划按订单生成，如发生调整，按计划来源生成；选择补货政策为全部，批次需求计算方式为净需求，选择需生成的计划为生产计划。

（如生产部在运行批次需求时有选择

202122232425全部，采购计划同时会产生。

）2、打印出批次生产计划明细并校对，维护批次需求生产计划并锁定，发放已锁定的生产计划。

采购管理系统（PUR）工单委外系统（MOC）2）负责发放LRP工单和采购计划3）维护工单准确性，严格要求车间按工单安排生产，以保证订单交货期。

4）负责工单变更单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经生产部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

生产计划有变动时，1、要及时维护工单变更单，工单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

注意：

如发生入库，工单单身品号及单位不可更改。

2、如果未结束的工单已被确认为失效（例如我们不生产了），要指定结束该工单，每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的工单为必须生产的工单。

5）负责生成工单工艺信息，并保证信息的准确和完整性。

督促车间及时按工单工艺开工。

生产管理部长负责审核委外供应商信息、委外价格、委外核价单、委外进货单、委外退货单、委外领料单、委外超领单、委外补料单、委外退料单、工单和工单变更单。

采购管理系统（PUR）工单委外系统（MOC）车间车间领料1）负责超额领单录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

1、工作中心为必输信息，并要核对厂内工单。

2、计划领料单、厂内超领单录入用法区别：

计划领料单为正常领料；厂内超领单为生产加工中报损需要再领，用此单据。

工单委外系统（MOC）车间调度员1）负责投料单录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经车间主任签字审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

移出仓库、移入地、投料数量、移入工序、预交日为必输信息，并要核对工单。

工单委外系统（MOC）2）负责厂内退料单录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

厂内退料单的退料数量为必输信息，并要核对厂内工单。

工单委外系统（MOC）3）负责入库单录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

1、在工艺管理子系统中移出地、仓库、品号、数量必输信息，并要核对工单。

2、在工单/委外子系统中工作中心、、数量，并要核对工单。

工单委外系统（MOC）班长负责生产转移单录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经车间主任签字审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

移出地、移入地、移出工序、移入工序、数量、预交日为重要信息，并要核对工单。

工单委外系统（MOC）车间主任负责审核投料单、生产转移单工单委外系统（MOC）综合管理部系统管理员1）负责用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。

）

2）负责公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、金融机构、页脚\签核、假日表、税籍信息、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认。

）3）负责各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。

）4）负责各子系统自定义凭证设计，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供单据打印格式完整资料，由经理办审核确认。

）5）负责各子系统自定义报表设计，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供报表需求完整资料，由经理办审核确认。

）6）负责ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。

7）负责ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。

26存货管理自制件仓库1）进货单、退货单录入与审核。

要求：

在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

采购管理系统（PUR）工单委外系统（MOC）2）委外进货、退货单审核。

要求：

在工单/委外子系统查寻出单据，或在委外进货验收下做委外进货审核。

审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

3）领料单录入审核。

要求：

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号。

审核单据。

领料单据有几种类型：

1、计划领料单2、超额领料单4、委外领料单5、委外超领单4）退料单审核。

要求：

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据。

退料单据有几种类型：

1、厂内退料单2、委外退料单。

5）数量调整单：

在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经仓库主管签字审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。

由财务人员审核6）报废单：

在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。

要求：

由各仓库人员录入自己的报废项目，1、在备注上注明报废原因。

2、打印出来经仓库主管、品质部长、研发部长、财务部长签字，财务部长审核后归档，及时更新和维护数据。

7）调拨单：

在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整1、性。

及时更新和维护数据。

要求：

由各仓库人员录入自己要调拨的物料。

录入时转出库、转入库、数量必输信息。

2、打印出来经车间领料员签字，仓库主管审核。

27成品库1）入库单审核。

要求：

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。

按实收数修正并审核。

采购管理系统（PUR）工单委外系统（MOC）2）临时入库单审核。

（工单/委外子系统）要求：

因为过渡性单据，在审核时要核对工单别是否为5180，如不是请车间重新修改单据才能入库3）销货单、销退单录入与审核。

要求：

在销售管理子系统中查寻销货单审核。

审核时要点清数量，按实发数修正并审核。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

4）数量调整单：

在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经仓库主管签字审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。

由财务人员审核。

5）报废单：

在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。

要求：

由各仓库人员录入自己的报废项目，1、在备注上注明报废原因。

2、打印出来经仓库主管、品质部长、研发部长、财务部长签字，财务部长审核后归档，及时更新和维护数据。

调拨单：

在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。

6）及时更新和维护数据。

要求：

1、由各仓库人员录入自己要调拨的物料。

录入时转出库、转入库、数量、批号为必输信息。

2、打印出来经车间领料员签字，仓库主管审核。

28辅料库1）销货单、销退货单审核。

要求：

在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

采购管理系统（PUR）工单委外系统（MOC）2）领料时在费用领料单自己录入并打印，领料部门签字。

审核由仓库主管审核。

3）退料时在费用退料单自己录入并打印，领料部门签字。

审核由仓库主管审核。

4）数量调整单：

在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经仓库主管签字审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。

由财务