某市某镇干田村梨产品冷藏和深加工建设项目可行性研究报告书.docx
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某市某镇干田村梨产品冷藏和深加工建设项目可行性研究报告书
某市某镇干田村梨产品冷藏和深加工建设项目可行性研究报告
第一章项目概况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
＊＊市＊＊镇干田村梨产品冷藏和深加工建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目建设地点
＊＊市＊＊镇干田村委会
1.1.4建设目标和产品方案
1、建设目标
根据《全国农产品加工业“十一五”规划》，在“十一五”期间，为解决“三农问题”，形成农工贸相配套、内外贸相统一，逐步实现现代农业目标，通过优质梨基地建设、冷库建设和梨醋、果酒生产线建设，达到壮大优质梨生产能力和配套冷藏、深加工能力，以更加充分地发挥资源优势，为发展壮大区域经济做贡献。
2、产品方案
加工食用梨醋、梨酒（果酒）两个产品系列，形成具备年产500千升梨醋，10千升果酒生产能力。
其中，梨醋分为烹调型和保健型两个产品系列。
1.1.5主要建设任务、建设内容及规模
1、建设任务
本项目通过建设梨醋、果酒深加工生产线，满足＊＊市＊＊镇干田村委会及周边地区大量梨产品次品资源深加工，提升产品经济附加值要求；建设冷藏库700m2，满足果酒、果醋生产线原料和部分果农优质梨鲜果冷藏销售周转需要；建设优质梨果苗繁育和示范基地128亩，以满足梨树品种优化推广和对果农培训提高种植管理水平的需要；同时，通过设立“＊＊市贵民果业有限公司”，以该企业为龙头，通过州内外销售行为，解决当地由于广泛种植的优质梨产量日益扩大而带来的次果产品出路问题，为实现楚雄州经济发展中长期规划目标作贡献。
２、主要建设内容及规模
建设优质梨育苗、示范基地128亩，建设优质梨冷藏库700m2（2532.8m3），建设年加工500千升梨醋、10千升果酒生产线生产用房、配套用房、辅助及公用设施，进行设备购置安装，建成梨醋、果酒深加工生产线及相应配套设施。
1.1.6总投资及资金筹措方案
总投资649.26万元，其中建设投资567.18万元，建设期利息3.99万元，流动资金78.10万元（期内平均数）。
所需投资自筹220万元，争取政府资金200万元，银行贷款225.28万元（建设期利息3.99万元转营运期筹措）。
1.1.7项目建设单位名称
项目建设单位（项目业主）：
＊＊市＊＊镇干田村委会
1.1.8项目建设单位地址
＊＊市＊＊镇干田村委会下罗村
1.1.9项目建设负责人
李应清
1.1.10项目建设单位基本情况
干田村委会隶属＊＊市＊＊镇，地处吕合镇西北边，距吕合镇政府所在地21公里，距＊＊县县城23公里，楚雄城区57公里。
东邻＊＊县青龙乡，南邻吕合镇回龙，西邻牟定风屯乡化佛山，北邻新庄村委会。
辖下罗等21个村民小组。
到2007年末，有农户564户，有人口2293人，其中农业人口2293人，劳动力1527人，其中从事第一产业人数1128人。
全村国土面积30.457平方公里，平均海拔1940米，年平均气温14.6℃，年降水量1000毫米，适合种植林果等农作物。
全村耕地面积2127.41亩，人均耕地0.92亩，林地3509.5亩。
2007年全村经济总收入593.84万元，农民人均纯收入 1212元。
该村农民收入主要以农业为主。
1.2主要建设条件
1.2.1符合国家产业发展方向
根据《全国农产品加工业“十一五”规划》，“十一五”期间，全国农产品加工业产值要力争实现年均增长12%的发展速度，高于ＧＤＰ增长率，到“十一五”末，我国农产品加工转化率将达到60%，将培育一批重点龙头企业。
各级政府也反复强调农产品加工业。
梨醋和梨酒既有食用价值，也有保健价值，有益于人类健康，随着我国经济的发展，国内消费量将迅速提升，国内的市场容量将越来越大，需求也会越来越强烈，对深加工产品的需求也将快速增长；农产品深加工符合国家产业支持方向，有利于推动农业产业化、促进农民群众增加收入，有可能得到国家多方面扶持。
1.2.2项目选址适当
＊＊市1983年撤县建市，1986年国务院批准为国家乙类开放城市，1992年被列为滇中优先发展的重点城市，是楚雄彝族自治州州府所在地，是各种物资流、信息流集汇地，是彝州政治、经济、文化中心，城市功能完备。
本项目选址在＊＊市＊＊镇干田村委会下罗村，将采用村委会以土地使用权作价方式入股解决生产线及冷库等辅助设施10亩占地。
该区域是吕合镇重点推动的优质梨种植区，目前，仅干田村委会就种植翠冠梨、黄金梨、云南红梨、苍溪雪梨6000多亩，2009年产量预计将达2000吨。
普遍进入盛果期后，年产量将超过5000吨，选址处于地方政府优质梨发展规划地带，符合地方区域发展规划。
项目建设地选择在下罗村，其处于优质梨种植核心地带，下罗村和紧邻的干田村分别种植1000亩和2000亩，占整个干田村委会种植面积的50％，厂区距离最近的种植园仅有几百米，运输距离较短。
选址位于牟奉公路（弹石路面）旁，运输十分方便，距离下罗村11KV输电线200米，接用线路短。
厂区选地属山地，一面临路（牟奉公路），三面环山，呈“人”字形，纵坡为9.5％，可为工艺流程提供较好的标高。
场内无建筑物和树木，不存在拆迁和树木补偿问题，有利于落实建设用地。
给水可就近从下罗村自来水管道接入等。
这些十分有利的条件，可减少厂外公用及辅助设施投资，协作条件好。
该区域地势坡度不大，采取竖向布局后，土石方开挖回填量小，施工条件好，工程地质稳定、无较大的地质灾害，有利于节约场地平整及基础处理费用等。
1.2.3外部配套条件好
下罗村基础设施条件相对较好，具有较好的外部配套条件，周围环境能够满足项目需要。
选址区可为项目提供必要的外部条件支持。
项目建设选址地就近有完备的水、电等设施，供水、供电条件好。
1.2.4交通运输便捷
＊＊市东西横距93公里，南北纵距82公里。
境内有“安楚”（安宁--楚雄）高等级公路、“楚大”（楚雄—大理）一级公路、“广大”（广通—大理）铁路从境内通过，交通便利快捷。
项目所在地通过县乡道路与上述路网相连接，方便产品和原料运输。
产品运输至销售市场和原料运输至工厂交通均十分方便。
1.2.5原料供应充足
预计到2009年，仅干田村委会梨产量将达到2000吨，2010年将突破2500吨产量，按照当地生产水平，次果（含摘损果等）一般情况为20％左右，2009年将有次果400吨，2010年后超过500吨。
本生产线产果醋500吨，需要原料355.27吨，生产果酒10吨，需要原料11.18吨（估算过程详见财务分析章节），合计366.63吨。
按照建设进度计划，项目区原料供应能力完全可以满足生产需求。
1.2.6人力资源条件优越
楚雄人力资源丰富，高中级人才及熟练工人众多；楚雄州每年有数十万农村剩余劳动力需要转移。
根据2007年统计数据，仅项目区干田村委会有劳动力1527人，其中中学文化594人，中专及以上文化26人。
通过发展梨产品加工，在龙头企业带动下，农村剩余劳动力可以为企业发展提供人力资源保障，实现劳动力就地转移，农民在家门口就可以增收致富，可保证项目用工需要。
1.3主要技术经济指标
项目实施后，年均可实现销售收入466.90万元，实现净利润62.34万元，税收66.20万元，其余情况详见“主要技术经济指标表”。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
金额
（万元）
备注
1
产品方案及建设规模
510
466.90
年平均销售额
1.1
果酒
千升
10
31.88
年平均销售额
1.2
果醋
千升
500
435.02
年平均销售额
1.2.1
烹调醋
千升
250
179.32
年平均销售额
1.2.2
保健醋
千升
250
255.70
年平均销售额
2
项目估算总投资
649.26
（含流动资金）
2.1
建设投资
567.18
2.2
建设期利息
3.99
2.3
铺底流动资金
78.10
3
建设铺底资金
170.15
4
资金筹措
645.28
4.1
申请政府资金
200.00
4.2
公司自筹资金
220.00
4.3
申请银行贷款
225.28
5
财务效益指标
5.1
年平均销售收入
466.90
5.2
年平均总成本费用
376.57
5.3
年平均税金
66.16
5.3.1
年平均增值税
41.11
5.3.2
年平均城市维护税
2.06
5.3.3
年平均教育附加税
1.23
5.3.4
年平均所得税
21.76
5.4
年平均利润总额
87.04
税前
5.5
年平均税后利润
62.05
5.6
投资收益率
%
14.44
5.7
投资回收期
6.37
5.8
财务内部收益率
％
13.08
FIRR
5.9
财务净现值
154.01
FNPV
5.10
贷款偿还期
年
5
5.11
盈亏平衡点
％
63.51
6
国民经济效益指标
6.1
经济内部收益率
％
22.08
EIRR
6.2
经济净现值
万元
448.37
ENPV
第二章项目背景
2.1项目背景
2.1.1项目所在地概况
＊＊市位于滇中高原中部，地跨东经100o35'～101o48'，北纬24o30'～25o15'。
东邻禄丰县，南连双柏县，西与景东县、南华县相接，北和＊＊县毗邻。
境内东西横距93公里，南北纵距82公里。
“安楚”（安宁--楚雄）高等级公路、“楚大”（楚雄—大理）一级公路、“广大”（广通—大理）铁路从境内通过，离省会昆明市166公里，距大理180公里。
国土总面积4433平方公里，人口密度为每平方公里117人。
＊＊市1983年撤县建市，1986年国务院批准为国家乙类开放城市，1992年被列为滇中优先发展的重点城市，是楚雄彝族自治州州府所在地，是彝州政治、经济、文化中心。
全市辖15个乡（镇），152个村（居）民委员会。
2007年末户籍总人口达505372人，其中：
农业人口354571人，占总人口的70.2％；非农业人口150801人，占总人口的29.8％。
年内自然增长率为5.6‰。
男女性别比（以女性为100计算）为104.8。
总人口中的少数民族人口为116832人，占总人口的23.1％，其中:
彝族人口99645人，占总人口的19.7％,占少数民族人口的85.3％。
其他人数较多的少数民族有回族（7745人）、白族（4191人）、苗族（1429人）、傣族（629人）和傈僳族（556人）。
2007年年末耕地34.85万亩，其中：
水田18.90万亩，旱地15.43万亩，农业人口人均耕地0.994亩。
＊＊市是以农业为主的县级市，农作物一般一年两熟，粮食作物以水稻、玉米、麦类、蚕豆为主，经济作物以烤烟、油菜为主。
2007年全市实现全市实现生产总值（GDP）1014106万元，其中：
第一产业增加值111691万元，第二产业增加值556451万元，第三产业增加值345964万元。
城乡居民生活水平继续提高。
城镇国有及集体单位在岗职工人均工资收入21302元，比上年增长10.2％；城镇居民人均可支配收入12634元，比上年增长10.2％。
农民人均纯收入3068元。
全市实现农林牧渔业总产值171633万元（现价），其中：
农业产值92992万元，比上年增长3.5％；林业产值14922万元，比上年增长19.2％；畜牧业产值59385万元，比上年增长6.8％；渔业产值4334万元，比上年增长68.8％。
畜牧业产值占农林牧渔业总产值比重达34.6％，比上年提高4.3个百分点。
吕合镇地处＊＊市西北方，地处东经101°23′,北纬25°09′,东邻东瓜镇和紫溪镇，西与南华县毗邻，北与＊＊县接壤。
辖区面积185.533平方公里。
辖吕合等9个村民委员会,106个自然村，148村民小组。
距彝州首府鹿城 22公里。
2007年末，全镇有农户6723户，28468人，其中农业人口27354人，占96.2%。
居住着汉、彝、回、白、苗、佤、傈、傣、满等9个民族，少数民族人口5394人，占18.9%。
最高海拔2450米，最低海拔1800.2米，镇人民政府驻地海拔1842米，是全镇的政治、经济、文化中心。
合镇属于金沙江水系上游的北亚热带气候区，旱季和雨季时程分明，雨季集中，90%的雨量集中在5—10月份，11月至次年的4月，很少降雨。
吕合镇古为滇西主要驿站，现有楚（雄）牟（定）公路、广（通）大（理）铁路、楚（雄）大（理）高等到级公路和320国道横穿境内，交通极为便利；境内平均海拔1842米，有楚雄州内最大的九龙甸水库和中型西静河水库，水利条件优越，适宜种植各种中海拨地区的各种农作物、中草药、水果和各种经济作物，并获得农业部颁发的优质大豆和优质水稻种植基地的绿色证书认证，吕合镇气候温和湿润，冬无严寒，夏无酷署，干湿分明，全镇土壤以水稻土、冲积土为主，其次是紫色土和红壤土。
全镇拥有林地面积38328.5亩，经济林果面积3509.5亩，总耕地面积24533.38亩（其中：
田18320.76亩，地6212.62亩），人均耕地0.9亩，主要种植玉米水稻作物。
镇内拥有中型水库2座；小二型15座；小坝塘143座，有河流1条，可灌溉农田（地）9818亩。
2007年末，全镇实现农村经济总收入 15541.93万元；农业总产值14506万元，乡镇企业总收入5.05亿元；烤烟总产量49.5万公斤，烟叶收购总值619.7万元；粮食总产量产 1353.5万公斤；地方财政总收入769.38万元，农民人均纯收入3025元。
2.1.2政策背景
党的十七大提出了我国要全面建设小康社会的目标任务。
实现这一目标，关键在农村，重点和难点在农民，只有农村和农民全面实现了小康，我国社会主义才是完整意义上的小康社会。
农村产业结构调整和农业产业化经营是促进农村经济发展，切实增加农民收入的重要措施。
党中央、国务院反复强调扶持农业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民，随着全国农村经济形势的发展，为了切实增加农民收入，中共中央国务院还下发了《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》。
《中共云南省委、云南省人民政府关于推进农业产业化经营的意见》也指出：
为加快我省农业和农村经济结构战略性调整，提高农业整体素质和效益，加快农业现代化进程，促进农民收入持续稳定增长，必须在大力推进农业产业化经营，有重点地扶持龙头企业和原料基础建设。
《云南省优势农产品区域布局规划》和《关于实施云南省优势农产品推进工程的意见》提出了优势农产品的发展目标、主攻方向和对策措施，该文件明确将红皮梨等优质水果发展作为扶持产业之一，要在投入上给以重点扶持发展。
《云南省优势农产品推进工程投资指南》在“良种繁育水果”章节提出要加强青梅、柠檬、柑桔、香蕉、石榴、核桃、板栗、红皮梨及浆果类等优质特色温带和热带水果新品种的引进和选育，重点支持特色水果良种苗木繁育基地建设。
在“种植示范基地建设”章节提出了要重视建设优质梨基地建设。
在“优势农产品加工”章节提出要围绕优势农产品区域布局，重点扶持有实力的加工型龙头企业，大力发展农产品加工业。
支持企业采用新技术、新工艺，加快由初级加工向精深加工转变，延长产业链，促进优势农产品转化增值。
在原料生产与加工过程的全程质量控制基础上，逐步发展一批规模大、运用高新技术的现代农产品加工企业。
支持骨干企业与大专院校、科研单位联合，不断提升优势农产品的加上技术和加工水平。
干田优质梨是楚雄州利用自身独特的光热水土条件，发展特色产品，扩大加工深度，以此提高优势农产品的市场竞争力，加快区域产业布局调整，推进优势和特色产品向优势产区集中，从而带动区域经济的发展，促进农民增加经济收入的优势项目。
2.1.3发展环境分析
“十一五”时期是我国以科学发展观为指导，实施新的国民经济和社会发展规划的重要时期，也是我国经济结束WTO过渡期，加快融入国际经济的关键时期。
在这个时期，本项目作为食品工业，其发展既要符合国家总体规划，满足全面建设小康社会的要求，也要适应全球化过程中更为严峻的国际竞争环境，不断提高竞争力，实现更快更好的发展。
中共中央十六届五中全会提出建设社会主义新农村，是当前一项极其重要的战略任务。
在“关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议”中，强调提出：
“推进现代农业建设”，“优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
”可见发展农产品加工业，是建设社会主义新农村重要内容之一，是“推进现代农业建没”的重要途径。
因而，研究这一问题，具有重要意义。
本项目的提出，正是响应国家要求的具体体现。
经过30年改革开放，加之科技进步、生产条件改善，农业得到很大发展，我国的农业生产水平有了很大的提高，农产品的产量大幅度增长。
目前，中国的谷物、棉花、花生、油菜籽、水果产量居世界第一；茶叶、甘蔗世界第二；大豆世界第四。
尽管产量很丰富，但进行加工的却很少，进行精、深加工的就更少了。
这几年加工数量虽在不断增加，但比之发达国家，差距还很大。
世界主要国家农产品加工业产值与农业产值比较（2007年）
国家
农产品加工业产值与农业产值之比
（以农业产值为1）
美国
2.7:
1
日本
2.4:
1
法国
1.7:
1
英国
3.7:
1
中国
0.8:
1
目前，发达国家的农产品加工业产值大都是农业产值的3：
1左右，而我国还不到0.8：
1；发达国家加工转化率达到80％以上，而中国只有30％；发达国家加工品占食物消费总量的80％以上，而中国还不到30％。
这不仅影响农民增收，而且使居民的食物品种比较单一，不利于食物消费结构的优化，不利于提高食物消费质量。
造成这些问题的原因：
一是对农产品加工业的作用还认识不足，加之还受传统饮食习惯的影响，满足于吃“原”字食物。
因而对发展农产品加工热情不高，支持力度薄弱。
二是大多农产品加工企业规模小，技术装备落后，技术创新能力不强，资金短缺。
国家投入少，私营企业也缺乏大型骨干企业，投入不足，因而难以进行科技创新。
新材料、新工艺少，产品科技含量低。
有人估计：
目前农产品加工企业的整体技术装备水平80％处于20世纪70－80年代的世界平均水平，15％左右处于90年代水平，只有5％左右达到国际先进水平。
三是很多农产品品种不多，质量不高，影响加工产品的质量。
由于缺乏优质原料，不仅影响加工业对农业原料的需求，而且影响加工产品的质量，甚至出现安全问题。
四是产业链条短，生产、加工、流通，还没有形成完整的产业链条和体系。
很多农民，还是个体农户，没有加入合作经济组织，农业产业化经营还不完善，因而使加工标准和质量调控体系不健全。
有的还缺乏强有力的龙头企业，产业链条拉动力还不强。
过去我国农产品供应总量不足，关注的重点主要是提高产量，以保证供给，而对产业链条的后段生产未能给以足够的重视，造成了农产品加工环节严重薄弱。
近几年，我国农产品加工业有所发展，食品工业已经成为国民经济的重要产业，在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。
特别是“十五”时期，食品工业呈现出快速发展的势头，成为国民经济发展中增长最快、最具活力的产业之一，对提高城乡居民生活水平、推动相关产业发展、扩大就业、带动农民增收等做出了重要贡献。
据统计，2005年我国规模以上农产品加工企业7万多家，完成产值达到4.2万亿元，“十五”期间年均增长近15%，从业人数1785万人，占全部工业从业人员的28%。
农产品加工业已经成为国民经济发展中总量最大、发展最快、对“三农”带动最大的支柱产业之一。
由于科技进步、生产条件改善，我国的农业生产水平有了很大的提高，农产品的产量大幅度增长。
由于我国加入世界贸易组织（WTO），我国经济，特别是农业经济将面对世界农产品市场的激烈竞争。
许多地区在农业结构调整中，为了追求质量和效益，积极扩大特色产品、优势产业规模，积极发展农产品深加工，以获得更大的市场份额。
（一）发展机遇
1、国民经济持续快速发展和城市化水平的提高，给食品工业发展创造了巨大的需求空间。
根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的预期目标，“十一五”时期国内生产总值年均增长7．5％，城乡居民人均纯收入分别年均增长5％，城市化率提高到47％，全国总人口控制在13．6亿人。
根据有关预测，同期我国城市居民的恩格尔系数预计将由2004年的37．7％下降到2010年的35％，平均生活水平处于富裕型阶段；农村将由2004年的47．2％下降到2010年的41．6％，平均生活水平从小康型向富裕型阶段转变。
上述因素的共同作用将对食品消费总量和结构产生重要影响，即：
虽然代表食品消费的恩格尔系数将下降，但仍位于居民消费支出比重之首，食品消费总量仍将不断增加，商品性消费日益取代自给型消费工业化食品比重逐步增长，为食品工业发展提供巨大的市场空间。
2、农业结构调整和产业化进程加快，为食品工业提供更加丰富的优质原料。
“十一五”时期，我国将继续按照《优势农产品区域布局规划》的方案，调整农业产业结构，加强专用农产品原料基地建设，促进农业由生产导向型向市场导向型、加工导向型转变，推动农产品生产专业化、优质化和区域化，为食品工业发展提供优质、专用的加工原料。
3、西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略，为食品工业创造了新的发展机遇。
东北、中部和西部地区是我国重要的农业主产区，农村人口比重大，拥有丰富的食物资源，发展食品工业不仅潜力巨大，而且也具备了快速发展的基础。
本项目实施区域属于西部经济带，“十一五”时期，在上述重大发展战略的共同推动下，发展的硬件、软件环境将不断改善，有利于进一步发挥区位优势和农业资源优势，发展成为重要的食品工业基地。
4、国家重视发展循环经济，为食品工业发展营造了良好的宏观环境。
食品工业主要利用可再生资源为原料，其生产消费过程产生的废弃物可以再利用或者还田，具有循环经济的特征。
在国家大力倡导发展循环经济的背景下，食品工业的发展将更加受到政府和社会的重视，所面临的宏观环境将越来越好。
本项目以可再生资源为原料，具有可持续发展强大能力，无疑是提高区域竞争力和促进经济发展的重要战略举措。
5、全球经济和区域经济一体化进程的加快，为我国食品工业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。
“十一五”时期，随着我国加入WTO过渡期的结束，国内食品工业对外开放程度将进一步加大。
这有利于项目实施单位更好地引进国际先进的技术、设备和管理经验，提升企业品质，进一步拓展食品工业的国际市场。
（二）面临的挑战
1、对环保要求高，资源消耗限制将越来越严格，食品工业发展成本增加。
按照建设节约型、社会和环境友好型社会的要求，我国对食品工业企业治理污染的政策会越来越严格，支付污染治理的成本会不断增加，对能耗指标也会越来越严，未来食品工业发展面临着加强环保治污和减少资源消耗的双重压力和约束。
２、竞争日趋激烈，食品企业面临严峻挑战。
一方面，外国资本进入我国食品工业十分活跃，利用其技术和资金优势，争夺国内市场，提高市场垄断能力，对技术水平相对
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