生产工业机器人及柔性自动生产线专项资金申请报告.docx
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生产工业机器人及柔性自动生产线专项资金申请报告
2013年中小企业发展专项资金项目
资金申请报告
项目名称：
生产工业机器人及柔性自动生产线
申报单位：
河南森茂机械有限公司
地址及邮编：
长葛市钟繇大道北段东侧461500
法定代表人：
胡永超
联系人及手机：
填报日期：
2013年04月10日
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
项目名称：
生产工业机器人及柔性自动生产线
1.1.2项目承办单位
单位名称：
河南森茂机械有限公司
企业类型：
有限责任公司
法定代表人：
胡永超
单位住所：
河南省长葛市钟繇大道北段东侧
1.1.3项目拟建地点
项目拟建地点：
河南省长葛市钟繇大道北段东侧公司院内
1.1.4资金申请报告编制单位
编制单位：
资质等级：
证书编号：
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《“十二五”中小企业成长规划》；
（3）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》（国发【2005】第044号）；
（4）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号）；
（5）《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》（国发【2012】14号）；
（6）河南森茂机械有限公司提供的有关基础数据、技术资料。
1.2.2报告编制原则
（1）依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的必要性及可行性；
（2）工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；
（3）注意环境保护与劳动安全卫生,选用先进可靠的技术设备，改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；
（4）实施可持续发展战略，节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。
1.2.3研究范围
（1）产品需求分析和建设的必要性；
（2）建设的主要内容和目标；
（3）工艺技术方案；
（4）环境保护；
（5）劳动保护、安全卫生和消防；
（6）人员培训及技术来源；
（7）项目组织与实施进度；
（8）投资估算和资金筹措；
（9）财务经济评价及社会效益评价。
1.3项目建设内容
根据项目建设要求，主要建设内容包括：
（1）购置项目科研开发、中试、产业化生产的主要仪器、设备；
（2）工业机器人及柔性自动生产线的构建及完善；
（3）开展技术培训和技术交流与合作；
（4）实施项目的原料、燃料、水、电等配套条件的落实情况等。
1.4项目投资及资金来源
项目总投资1亿元。
其中企业自筹万元，申请政府拨款万元。
目前，项目已完成投资万元，全部来源于企业自筹。
需新增投资万元，新增投资中企业自筹万元，政府拨款万元。
1.5在建项目的形象进度
目前，项目已完成投资万元。
其中用于中试试验设备包括导轨磨床、龙门刨床、立式加工中心等设备仪器10台（套），总值多万元，用于科研开发、试验仪器包括螺旋测微器、检验平台、公法线螺旋测微器、HL里氏硬度计等6台（套），总值万元；用于购置原辅材料万元；开展技术培训与交流的设施已基本落实等。
1.6研究结论
1.7.1产品市场前景良好
目前，我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对工业机器人市场的巨大需求。
中国已经成为世界第一大工业机器人市场。
但从国产工业机器人发展来看，其生产尚属于起步阶段，市场份额寥寥无几。
虽然国内从事机器人制造的企业超过60多家，然而其生产能力、生产水平严重受限于基础零部件、核心部件制造的缺乏，导致这些家企业的全国市场份额仅占3%左右，剩余97%左右的市场被海外4家龙头企业占领。
项目的提出符合国家和省内的政策导向，市场前景良好。
1.7.2建设规模和产品方案合理
项目采用专利技术研制为企业量身打造的工业机器人系列产品，达到生产工业机器人及柔性自动生产线的能力，其建设规模和产品方案设置科学合理，符合市场需求。
1.7.3动力供应齐全
（1）供水：
项目用水主要来自长葛市自来水公司提供。
其水质、水压均符合生产要求和生活饮用水标准，水量能够满足本项目正常生产生活所需。
（2）供电：
厂区10千伏高压电源由长葛市电业局11万伏变电站架空引入，经厂配电室变压后，敷设至各用电场所。
当地电力供应充足，项目供电有可靠保障。
1.7.4环境保护措施科学
项目建成后，将会产生废水、噪声、固体废弃物等污染物，经过科学合理的综合治理措施，使污染物排放达到了国家及有关部门制定的排放标准和规定。
预计该项目运营后，不会对周围环境产生污染。
1.7.5劳动定员合理
本项目新增劳动定员30人，其中生产工人人员21人，技术人员5人，管理人员4人。
定员设置合理，能满足项目生产的需要。
1.7.6项目实施进度
本项目从报告编制及报批开始，建设期为19个月，自2013年3月至2014年10月。
1.7.7投资合理、效益可观
本项目规模总投资1亿元，其中：
建设投资万元，铺底流动资金万元。
规模总投资来源：
企业自筹万元，政府拨款万元。
项目建设后，正常年产工业机器人台，正常年营业收入万元，年增值税万元，年利润总额万元，年所得税万元，年净利润万元。
项目总投资收益率%，所得税后财务内部收益率%，所得税后财务净现值（Ac=12%）万元。
项目具有一定的抗风险能力，是可行的。
第二章企业基本情况
2.1企业简介
河南森茂机械有限公司是国内大中型机床设计及制造的公司之一，机床产品通过了ISO9001国际质量体系认证，是中国机床工具工业协会理事单位，科技型中小企业技术创新基金立项企业、许昌市数控组合机床工程技术研究中心。
公司长期与辽宁机床研究设计中心、安阳第二机床有限公司、武汉华中数控股份有限公司结成战略合作单位。
为加快推进重点关键技术的突破创新，2011年以来先后与东北大学、华中科技大学、国家数控工程技术研究中心构建产学研创新新体系，为不断提升产品质量，推进产业转型升级、参与市场竞争奠定了坚实基础。
公司始建于2005年8月，经过近十年的打拼，建成了初具规模的现代化中型企业。
培育和壮大了一支富有理想、爱岗敬业、勇于创新的员工队伍，培养和造就了一支技术员、工程师、总工程师层层递进的梯形科技队伍，形成和实施了一套独具特色、科学务实、规范有序的管理机制体制。
公司始终以科学发展为指导，执着于：
质量为先、信誉为重、创新为本、服务为诚的经营理念，坚持制造精品、追求完美的质量方针，瞄准创优目标、立足创新发展，采用一百多项国家新型专利和发明专利。
根据客户需要，设计制造各种专用机床及柔性自动生产线，龙门加工中心、立（卧）式加工中心、超精密级减速机等产品，其生产工艺及精度均达到国家相关技术标准要求。
我们行业是符合国家产业政策的、是长久不衰的可持续的朝阳行业。
公司占地面积16667平方米、注册资本2000万元，总资产6389万元，其中固定资产4123万元、银行信用等级AA级、现有职工126人、其中大专以上科技人员39人、专业从事科研开发人员19人、中高级技术人员15人。
公司从上至下形成了良好的学习风气，6S管理思想和提高执行力管理思想是每一位干部员工的必修课。
学习型企业的形成造就了企业的核心竞争力。
公司不仅因装备精良配套成龙、技术过硬而成为机床制造业的后起之秀；更因讲诚信、守承诺、交付能力强、制造周期短而成为客户倍加信赖的合作伙伴。
公司非常重视技术创新工作，坚定“诚信赢客户、质量兴企业、品牌闯天下”的发展思路，坚持走科技振兴之路，积极研发具有高科技含量、拥有自主知识产权和核心技术的国内技术领先的大型组合机床、数控机床，取得了可喜成果，公司先后申报专利270件，其中已获得国家专利证书190件。
公司坚持高起点，走科技振兴之路，制定完善的人事、财务、生产、销售等各项管理制度，积极研发具有高科技含量、适合市场需求的新产品，坚持以销售为龙头，依靠销售来促进科研、带动生产、在实施企业管理中，推行现代化企业管理模式，以科技创新为根本，以市场为导向，以质量求生存，以信誉求发展，锐意进取，大胆创新，使企业实现快速健康发展。
河南森茂的发展由小到大、由散到聚、由弱到强，不断发展壮大，产品档次提升从粗到精，从精到优，从优到尖。
公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心的营销策略。
通过不断产品设计创新，生产工艺创新，服务流程创新，从而使出厂的每一台工业机器人，都能最大化为企业解决“人力高成本、生产高风险、环境高污染、工艺高能耗”等迫在眉睫的现实发展问题。
与此同时，森茂作为现代化的机床企业，立足中原，辐射全国，在中国工业产业化的发展进程中，为国家可持续发展战略的实施、为促进低碳环保型产业的发展，为人民的生活更美好做出了积极贡献。
公司坚持端正思想，团结拼搏，科技创新，严谨务实，保质提效，优化管理，诚信经营，打造品牌的指导方针，生产的产品由原来的专用数控组合机床、龙门铣刨床、双柱镗削床、组合铣削机床、液压滑台、各种动力头等，经过产业结构调整，上下游整合，逐渐发展成以高数控组合专用机床和自动生产流水线为核心，通用部件、组合机床、加工中心、及高端机器人研发、制造、销售的公司；生产的机床还广泛应用于汽车、纺织、矿山、化工、建材、船舶、铁路、桥梁等多个领域，并远销至国内三十二个省市自治区，用优质的产品赢得了广大用户的青睐与赞誉！
务为一体的现代化高科技民营企业，现已成为中国机床工具工业协会理事单位。
在行业内通过了ISO9001,2008国际质量管理体系认证，连续多年被省市评为A级企业、河南省著名商标、先进企业、优秀企业、安全生产先进企业、专利工作先进企业、科技型中小企业技术创新基金立项企业、“许昌市数控组合机床工程技术研究中心”等荣誉称号；产品畅销，质量稳定，深受国内重大客商等众客户的好评，如：
三一重型装备有限公司、中煤北京煤机公司、中船重工有限公司、中煤重工有限公司、平顶山煤矿机械制造有限公司、西安铜川煤机有限公司、鄂尔多斯巨鼎煤机制造有限公司等煤矿机械行业；公司生产的机床还广泛应用于汽车、纺织、矿山、化工、建材、船舶、铁路、桥梁等多个领域，并远销至国内三十二个省市自治区，用优质的产品赢得了广大用户的青睐与赞誉！
2.2股东构成
序号
股东名称
出资方式
金额（万元）
出资比例
1
胡永超
现金
1040
52%
2
胡方坤
现金
960
48%
2.3科研队伍情况
公司人力资源配置合理，现有员工126人，其中大专以上科技人员39人，占员工总数的31%；直接从事研究开发的科技人员19人，占员工总数的15.1%；中高级技术人员15人，占员工总数的11.9%；管理人员15人，占员工总数的11.9%；生产人员66人，占员工总数的52.4%；销售人员10人，占员工总数的7.9%。
他们每个人都有丰富的专业知识，技术水平在同行业中出类拔萃。
科技力量形成梯队，技术搭配比较合理，人员的团队精神好，团结拼搏意识强。
公司坚持产、学、研相结合，先后与辽宁机床研究设计中心、国家数控系统工程技术研究中心、武汉华中数控股份有限公司、东北大学等单位建立了广泛的技术合作关系，聘请行业技术专家为公司技术顾问。
主要外聘专家详细如下：
序号
姓名
职称/职务
单位名称
1
李广泉
高级工程师
国家机床质量监督检验中心
2
刘庆乐
秘书长
国家机床工具工业协会组合机床分会
3
田金生
高级工程师
湖北万盟数控机床有限公司
4
狄景微
高级工程师
2.4科研成果
几年来，公司坚定“诚信赢客商、质量兴企业、品牌闯天下”的发展思路，坚持走科技振
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