经济办部门预算及三公经费.docx
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经济办部门预算及三公经费
经济办2018年部门预算及“三公”经费
预算信息公开
目录
第一部分经济办部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分经济办年部门预算情况说明
一、关于经济办部门2018年收支预算情况的总体说明
二、关于经济办部门2018年收入预算情况说明
三、关于经济办部门2018年支出预算情况说明
四、关于经济办部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于经济办部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于经济办部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于经济办部门2018年项目支出情况说明
八、关于经济办部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于经济办部门2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分经济办部门单位概况
一、主要职能
(一)根据县委、县人民政府的统一部署,研究制定全县经济发展和新农村建设长期规划和年度工作重点,以及综合配套政策方案,并组织有关部门对全县重大经济发展和新农村建设中的重大决策进行调研及论证,为县委、县人民政府决策提供建议和咨询。
(二)组织实施县委、县人民政府各项部署和决定,指导各乡镇场站农村经济发展和新农村建设工作,认真做好协调与衔接,并对各项工作的执行情况进行跟踪调查,及时提出对策建议。
(三)参与研究制定县城经济和农村经济发展、协调县乡经济、县域经济中设计到的各重要事项,做好衔接工作
(四)参与研究制定农村经济发展和新农村建设的总体方案和配套政策,协调新农村建设中涉及到的各重要事项,做好衔接工作,跟踪调查示范镇、村发展政策措施执行情况,及时提出对策建议。
(五)承办推进社会主义新农村建设工作领导小组办公室日常工作。
(六)承办玛纳斯县农村工作领导小组办公室的日常工作、
二、机构设置及人员情况
经济办单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:
行政办,综合办。
经济办单位编制数8名,现在职人员8名,退休人员2人,与上年相比无变动。
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(见附件)
二、部门收入总体情况表(见附件)
三、部门支出总体情况表(见附件)
四、财政拨款收支总体情况表(见附件)
五、一般公共预算支出情况表(见附件)
六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)
七、项目支出情况表(见附件)
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附件)
九、政府性基金预算支出情况表(见附件)
第三部分2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于经济办部门2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,经济办部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算1033973.44元。
收入预算包括:
一般公共预算1033973.44元
支出预算包括:
社会保障和就业支出114389.4元、一般公共服务支出支出919584.04元。
二、关于经济办部门2018年收入预算情况说明
经济办收入预算1033973.44元,其中:
一般公共预算元,占100%,比上年减少2561.97元,主要原因:
压缩三公经费开支,车辆预算支出减少。
财政专户管理资金:
无
事业收入:
无
事业单位经营收入:
无
未用事业基金弥补收支差额。
单位上年无结余。
三、关于经济办单位2018年支出预算情况说明
经济办部门单位2018年支出预算1033973.44元,其中:
基本支出1033973.44元,占100%,比上年减少2561.97元,主要原因是压缩三公经费开支,车辆预算支出减少。
项目支出0元,与上年相比无变动。
四、关于经济办部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1033973.44元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
按功能支出分类包括社会保障和就业支出114389.4元,一般公共服务支出支出919584.04元。
五、关于经济办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
经济办部门2018年一般公共预算拨款基本支出1033973.44元,其中:
社会保障和就业支出114389.4元,一般公共服务支出支出919584.04元;比上年执行数减少4961.97元。
主要原因是:
主要原因是压缩三公经费开支,车辆预算支出、公务接待费减少。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2018年预算数为919584.04元,比上年执行数减少4961.97元,主要原因是:
主要原因是压缩三公经费开支,车辆预算支出、公务接待费减少。
2.社会保障和就业支出(类)1104339.2元,比上年执行数减少18233.80元,减少1.62%,主要原因人员减少。
六、关于经济办2018年一般公共预算基本支出情况说明
经济办部门2018年一般公共预算基本支出1033973.44元,其中:
人员经费949,030.51元,主要包括:
基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费84942.93元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
七、关于经济办部门2018年项目支出情况说明
2018年无项目预算支出
八、关于经济办部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
经济办部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为14147.5元,其中:
因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费17147.5元,公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2561.97元。
九、关于经济办部门2018年政府性基金预算拨款情况说明
经济办部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
经济办部门2018年无政府性基金支出预算支出。
(一)机关运行经费情况
2018年经济办是1家事业单位,机关运行经费财政拨款预算1033973.44元,比上年预算减少2561.97元。
主要原因是车辆预算支出减少。
(二)政府采购情况
2018年,经济办采购预算0元,其中:
政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,经济办占用使用国有资产总体情况为
1.车辆1辆,价值143800元;其中:
一般公务用车1辆,价值143800元。
3.其他固定资产99455元。
4.单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0元。
具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:
经济办
项目名称
无
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
项目实施单位
项目起止时间
项目负责人
联系电话
项目资金(万元)
资金总额
财政拨款
自有资金
经营性收入
其他收入
其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况
项目立项的依据
项目申报的可行性
项目申报的必要性
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、
2、
……
(五)其他需说明的事项无
第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
部门支出预算的组成部分,是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:
指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指本部门的公用经费,包括办公、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。