YCAWPK07 品控部管理制度22.docx

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YCAWPK07品控部管理制度22

编号：

YCA-W-PK-07-A.0

状态：

□受控□非受控

分发号：

持有者：

品控部管理制度

编制：

审核：

批准：

2015年6月1日发布2015年6月1日实施

友臣（福建）食品有限公司发布

01进货查验记录制度

02生产过程控制制度

03出厂检验记录制度

04不合格品管理制度

05不安全食品召回制度

06消费者投诉受理制度

07食品安全溯源制度

08人员健康管理制度

09培训管理制度

10卫生监督制度

11添加剂管理制度

12标准化管理制度

13“三检”管理制度

01进货查验记录制度

1.目的：

对原料、辅料采购过程及供应商进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用范围：

适用于本公司所有原辅材料及包装材料的采购。

3.职责：

3.1资材部负责公司产品加工所需各种物资物料、食品添加剂的采购；并负责对供货厂商进行选择评价。

3.2资材部、品管科负责对供货厂家的评估、确定合格供应商。

3.3品管科负责原辅料、食品添加剂进厂品质感观的验收，对供应商的证明资料、验收记录存档。

3.4化验室负责对原辅料、食品添加剂进行微生物及理化项目的检测。

3.5品管科有权制止不合格原辅料、食品添加剂进厂，对有质量问题的供货商有建议停用的权力；

4.控制要求

4.1供应商评估

4.1.1来源控制：

原料、食品添加剂必须来自合法卫生注册工厂或官方许可加工的工厂。

4.1.2原辅物料、食品添加剂供应商的评估由资材部和品管科共同进行，评估内容包括供应商资质、产品质量、价格、服务状况等。

4.1.3初次供货厂家必须向资材部提供营业执照、税务登记证、卫生许可证、生产许可证、企业取得的相关认证、产品规格书和样品等。

并与公司签订购货合同和食品安全协议书。

4.1.4资材部和品管科根据供应商评估结果，选择合格的供应商，并列入《合格供应商清单》。

4.1.5每年由品管科协同资材部对合格供应商进行评估检查，对评估检查不合格的供应商，资材部应取消其合格供应商资格。

4.1.6公司采购的进口原辅料、食品添加剂等，每批原料附带的原产地证明、入境货物检验检疫证明；

4.2进货查验

4.2.1原辅料采购入厂后，应存放在指定地点，并做好标识。

4.2.2仓管员确认到货名称、规格、数量后，报品管科进行验证。

4.2.3品管科检验员根据原辅物料的验收标准对进厂原辅物料进行资质证明、包装标签、产品感官等进行检验，检验合格的由品管科检验员出具《采购物资检验结果通知单》通知仓管员进行入库处理,仓管员填写《采购物资出入库台帐》，并按批次挂牌标识，然后检验员还需再取样品送化验室进行相关理化、微生物等项目的检测。

4.3.2待检测结果出来后，由品管科检验员填写相关验收记录。

并将结果上报资材部等相关部门，检验合格的原辅料、食品添加剂方可投入生产使用。

4.3.3对于验收不合格的原辅物料由验收员填写《来料异常信息反馈单》，报资材部予以退货处理；让步接收的，其不合格项目不得涉及质量安全指标，且应经质量负责人批准。

4.3.4对于紧急放行的原辅料品管科仍需按食品安全标准进行抽样检验。

检验不合格的，应立即通知生产车间停止使用，库存部分必须隔离封存并及时通知厂家退货。

所生产的成品、半成品，应予以封存，待检验合格后方可出厂销售或转入下道工序；检验不合格的，应采取返工、销毁等方式处置。

4.3.5公司采购的各类原辅料、食品添加剂应建立和保存进货检验记录，公司生产加工产品所使用的原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进厂检验记录内容一致。

02生产过程控制制度

1.目的

实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。

2.适用范围

适用于本厂生产的全过程和生产加工的关键质量控制点的控制。

3.职责

3.1生产部负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产过程和生产环境的自检控制。

3.2各工序负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。

3.3品管科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。

4.工作程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

a）按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产部及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。

b）生产部对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程。

4.2生产过程的控制

4.2.1生产部确定产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序。

4.2.2关键过程包括：

a.对成品的质量、性能、等有直接影响的工序：

b.成品重要质量特性形成的工序；

c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；

4.2.3关键工序的控制：

a.关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。

生产部应做好传达，学习，规范操作程序；

b.关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行加工。

c.投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。

d.使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求。

e.规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检验记录，由生产部现场管理、品管科检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。

以确保产品出厂的质量合格。

4.3工艺纪律检查和考核

生产员工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：

4.3.1生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；

4.3.2按照工艺文件要求，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。

4.3.3品管科按照检验作业指导书，对生产过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产部门；

4.3.4生产部、技品部每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：

a.过程参数必须完整、真实：

b.现场人员的操作是否符合要求；

c.过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；

d.卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否达到企业卫生规范的要求。

检查考核结果记录在人员考核表上。

4.2半成品检验和试验

4.2.1半成品检验包括首件检验、过程巡回检验。

4.2.2生产操作人员按照有关检验要求对产品进行过程自检，自检发现的不合格品应隔离存放。

4.2.3检验员在规定的检验点，按照规定的检验规程对生产过程的半成品实施检验和试验，并做好相关检验记录。

4.2.4经检验合格的半成品应做好“合格”标识，方可转序或放行；检验不合格的半成品应作“不合格”标识，并隔离存放。

4.3完工检验和试验

4.3.1只有在所有检验都已完成并合格的情况下，才能进行完工检验。

完工检验由检验员在产品入库前进行。

4.3.2完工检验依据产品标准的出厂检验项目进行，并做为出厂检验依据和原始记录。

5危害因素分析和关键点控制

序号

工序

危害点判定

处置方式

原材料采购

1、所有原材料是否满足国家相关标准的要求，是否在运输储存过程中破损或受污染。

2、包装材料需为食品级。

1、查看对方检验报告。

2、本厂的验收报告。

3、不可与有毒化学物品同时运输，不可用运输过有毒化学物品的工具运输。

配料

添加剂的超范围、超量使用

生产过程严格按照生产工艺的要求，严格控制添加剂的使用。

烘焙

1、烘焙温度

2、烘焙时间

1、温度调控

2、时间调控

车间卫生要求

1、是否有防虫、防蚊、防鼠、防尘措施。

2、温度、湿度。

1、安置纱窗、灭蝇灯、垂帘、捕鼠器等以达到防尘、防虫、防鼠。

2、控制生产车间的温度和湿度，以达到生产的要求。

包装、搬运、储存

1、是否受损坏、污染。

2、是否与非食品、有毒有害品混运。

1、在包装、搬运和储存过程中应加强防护，防止原辅材料、半成品、成品出现损伤、污染。

2、不可与有毒化学物品同时运输，不可用运输过有毒化学物品的工具运输。

03出厂检验记录制度

1.目的

为了保证公司产品的质量安全性，保证出厂产品质量，如实记录出厂产品的质量安全状况。

2.适用范围

适用于本公司对最终产品的检验。

3.职责

3.1品管科化验室负责出厂产品的质量检验。

3.2成品库负责入库产品的质量、数量的验收和出厂产品的记录管理。

4.工作程序

4.1检验能力

4.1.1本厂配有经培训合格具有相当的文化素质和一定的专业水平的检验人员，能承担本厂产品的日常检验任务，并能以此指导生产部的工作。

4.1.2对于产品卫生指标等本厂现无法开展的检测项目委托有资质的检测机构帮助开展产品自检工作。

4.2检验依据

4.2.1本公司出厂产品执行国家相关标准，品管部及时收集与产品相关的国家、行业标准。

并随时保持与当地检验检疫机构的联系，密切注意标准的更新情况，防止出现使用的标准更改超期的现象。

4.3检验仪器设备配备与校准

4.3.1品管科配备基础的产品检验检测仪器设备，并按期送计量所进行检定、校准，并做好维护、保养，使用时按规范操作，务使检验结果全面、科学、客观、真实。

4.4检验规程

4.4.1由品管科组织相关部门配合制定最终检验规程。

4.4.2产品加工完毕，生产车间组长及相关现场管理按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，填写检验记录；合格产品准予入库，不合格产品进行返工或报废；品管员按照客户要求及公司规定每天依据成品质量标准进行感官检查，并对成品进行抽样，填写《样品抽取记录》，将样品移交化验室进行微生物、理化等指标的检测。

4.3.2化验室人员及时将检测结果以书面的形式通知到生产部及其它其关单位。

4.3.3当检测结果不合格时，化验室以书面形式上报品管科，由品管科对不合格品执行《不合格品控制程序》。

4.3.4产品在贮存过程中，由资材部负责对其进行监控，包括贮存温度、环境卫生等。

4.5产品发货过程

产品发货过程由仓管员进行监控，以确认产品的批次的正确性、装车时车箱的卫生条件等，发现异常立即采取应对措施。

若在发货过程中检出影响产品质量的不合格事项，则停止发运。

报品管科、营销部、生产部、资材部处理。

04不合格品管理制度

1.目的

通过对不合格品的分类、标识、隔离和处理等的控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量。

2.范围

适用于对供应商提供的不合格的原辅材料,生产过程中产生的不合格的半成品、成品，包括已交付及顾客退货的不合格品的控制。

3.定义

3.1返工：

对不合格品进行重新加工，使其符合产品验收标准，达到预期质量标准，如块形不完整、大小不均匀、漏打印日期、包装漏气等，经返工后达到标准要求。

3.2让步接受：

能满足基本使用要求，不影响食品安全卫生、内在质量和整体外观效果，经批准过后予以特别放行。

3.3报废：

不合格品无法通过返工达到其预期使用性能，如其不合格程度影响最终产品的指标要求，则一律报废。

对确定的不合格品应进行标识隔离，置于指定区域。

4.作业流程

5执行方法

5.1不合格品的标识、记录和隔离

5.1.1对不合格的原材料、半成品、成品以及退货的产品等应作明确的不合格标识，并由现场品管员监控相关责任部门的确采取隔离措施。

5.1.2品管员应将不合格原材料/产品的名称、数量和有关检验数据等记录在相应的检验报表（记录）中。

5.2进料检验不合格时：

5.2.1进料检验员在进料检验过程中发现有不合格品时，应及时进行标识隔离和记录，同时上报品管部主管，由品管部主管初步作出处理判定，必要时，会同相关部门共同确认，处理方式有如下：

5.2.1.1让步接收：

对于能满足基本使用要求的材料，不影响食品安全卫生、内在质量和整体外观效果，由品管部和生产部共同评审后可进行让步接收，必要时，应经技品部和其他相关部门共同确认。

进料检验员将检验结果反馈给原料仓和采购部，并填写好《来料质量异常信息反馈单》交采购部传真给供方，要求供方按要求改进。

5.2.1.2拒收：

对严重不合格品，经品管部、生产部评审判定后（必要时，应经技术部和其他相关部门共同确认），填写《不合格品报告及评审表》，进料检验员将检验结果反馈给原料仓和采购部，并填写《来料质量异常信息反馈单》交采购部通知供应商按要求改进。

5.2.1.3在生产过程发现的不合格原材料由生产车间填写《车间不良材料退料申请单》，由进料检验员签字确认后，退回原材料仓库，同时进料检验员应填写《不合格品报告及评审表》报批。

生产车间针对所发现的不合格原材料,由生产部每月组织一次清理。

5.2.2采购部接到拒收通知后，针对不合格品填写《退料单》和供应商联系将拒收的不合格材料退回厂家，并将《来料质量异常信息反馈单》传给厂家。

采购部应跟踪厂家的改进效果，并督促供应商即时办理退货，同时将有关改进的资料转交品管部确认、存档，品管部负责改进效果的验证。

5.3过程产品不合格的处置：

品管员、车间管理人员等在生产过程中发现有不合格品时，应及时进行处理：

5.3.1一般不合格品：

品管员及时要求操作人员、组长或技术人员及时纠正,当场进行效果确认。

在半小时内没有按要求及时处理时，品管员应及时报告给车间主任或更上一级主管部门处理。

5.3.2严重不合格品：

当出现的不合格品数量较大、不良特性较严重、不易纠正等，发现人员应填写《制程不合格处理通知单》，经车间主任确认后，由车间主任进行纠正。

品管员应负责纠正效果的跟踪。

在2小时内没有按要求进行处理时，品管员应及时报告品管部主管或生产部经理处理。

5.4不合格半成品、成品的评审处理。

5.4.1对一般不合格品由品管员直接评审并处理，必要时，会同相关部门或人员进行评审和处理。

5.4.2对严重不合格品，采取会议评审方式，参加评审的相关部门应对本部门承担的相应质量责任进行追溯，评审结论处置方案报告总经理批准。

若评审时有其他部门参与，则应有参会人员会签意见。

5.4.3品管部将会议评审结论和处置方案，及时通知相关责任部门，分析原因，制定纠正措施并跟踪确认，防止以后再次发生。

5.5品管部根据不合格程度，要求责任部门或车间对不合格的半成品、成品按规定进行处理。

5.5.1返工：

对不合格品采取一定的加工和处理措施，使其满足规定要求。

返工后的半成品、成品应按规定程序重新检验，确认合格后方可投入生产或使用，并保持必要的记录。

5.5.2返修或不经返修作为让步接收，因生产急需让步接收不合格半成品、成品须经相关部门负责人或总经理审批，并将让步接收的情况通知有关部门。

5.5.3降级或改作它用，降级接收不合格原材料或产品，作为次品或改作它用的不合格品也只能用于特定的规范和限定应用范围。

5.5.4回收，对不可能导致发生食品安全危害的不合格品进行回收利用。

5.5.5拒收或报废

5.5.5.1对供方提供的产品严重不合格时则拒收；

5.5.5.2对不能使用且返工又不经济的半成品或成品经批准应以报废处理。

5.6客户退货品处理：

客户退货回来之产品，应先经品管部检验人员重新检验，并作相应的判定，提供检验数据和报告，必要时由品管部组织相关人员评审，若合格才能再入库使用；若不合格时则依5.5成品检验不合格时之规定予以处理。

对处置和采取的纠正措施达不成一致意见，可召集相关部门专业人员进行会议评审或应提交总经理裁决。

客户退货产生的原因分析及纠正活动按客诉处理流程执行。

5.7库存成品不良：

品管员定期或不定期对库存成品进行库检，发现不合格品时，按5.5成品检验不合格时的规定予以处理。

5.8品管部负责不合格品纠正/预防措施的验证和跟踪。

05不安全食品召回制度

1.目的

为了保证将已交付客户的产品在出现严重质量问题或食品安全时，能及时、顺利召回，做好客户的服务工作，减少客户不满意程度和不必要的损失，特制定本程序。

2.范围

适用于所有已交付客户的产品发生不合格时的回收处理。

3.职责

3.1营销部负责组织各部门进行产品的召回处理。

4、程序

YES

4.1公司营销部负责实施产品召回。

4.2产品若出现以下情况之一时，应启动产品回收程序：

4.2.1产品将严重影响消费者健康；

4.2.2产品有可能导致一般性的健康损害；

4.2.3产品中检出国家禁用的化学成份；

4.2.4产品不会对健康造成损害，但存在质量、品质规格等的缺陷。

4.3信息获取及处理：

4.3.1营销部从客户或其它任何渠道获得产品存有质量问题方面的信息后，马上分析质量问题的严重程度。

4.3.2符合产品回收程序要求的条件时，营销部应及时通知公司相关部门，并电话或传真通知客户及其他相关机构，通知内容包括品名、规格、保质期限、批次号、出现问题的性质及严重程度等。

4.3.3营销部负责组织相关部门调查该批产品处于什么位置，库存数量、交付数量等，调查的同时，召回行动立即实行。

4.3.4产品生产加工过程中应有明显齐全的产品标识，如客户、生产日期、批次号、保质期限等，以便召回时易于识别追溯。

4.3.5产品实施召回时，应向质量技术监督局、出入境检验检疫局等相关方进行实施告知，提供需召回产品的名称、召回原因、数量等相关信息。

4.3.6最终决定回收的产品，由营销部及时与资材部、财务科联系取得产品出厂时的全部单据，查找产品销售流向，并通知资材部准备仓库存放召回产品，并按《不合格品控制程序》执行。

4.4产品召回后的处理

4.4.1产品召回后，品管科负责组织相关部门对产品存在的问题实施原因分析，并采取纠正预防措施。

4.4.2召回的产品由品管科负责组织相关部门进行评估处理，处理方式如下：

4.4.2.1退回的产品超过保质期或存在不安全隐患的，经总经理批准，实施报废处理。

4.4.2.2对因产品存在规格、杂质等质量问题，不影响安全性的召回产品，可通过返工工艺解决的，由技品部制定返工措施，下达返工通知单，由生产部实施返工处理，返工后的产品根据质量情况，做合格或降级处理。

4.4.2.3召回产品的返工过程，必须重新进行检验判定。

4.6召回的原因、范围和结果应向最高管理者报告。

06消费者投诉受理制度

1.目的：

通过客户提供的投诉信息，能够及时查找导致产品不合格的原因，同时制定预防措施，以期达到纠正、预防措施。

2.适用范围：

适用于各部门对所有客户投诉的处理。

3.职责：

3.1营销部负责接收客户投诉信息，并向客户回复投诉处理的结果；

3.2品管科负责组织各部门调查投诉发生的原因，负责对整改措施的落实实施追踪验证，并对客户投诉的处理记录的归档管理；

3.3客户投诉发生的责任部门负责根据投诉发生的原因，制定纠正或预防措施，并实施整改。

4.投诉信息传递程序：

营销部

责任部门

4.1投诉处理的流程

4.1.1营销部负责接收客户投诉信息，并下发品管科传达，由品管科负责通知投诉发生的责任部门。

4.1.2发生质量问题投诉的责任部门，接到投诉通知后，协助品管科对投诉问题进行原因调查，根据调查内容提出纠正预防措施，并填写《客诉质量信息报告书》，由品管科将报告书回传营销部；

4.1.3营销部接到报告书后，以传真形式或电子方式将《客诉质量信息报告书》传至客户处。

4.2投诉信息处理规定：

4.2.1营销部接到客户投诉时，必须对客户投诉的有关事宜做详细的了解，为准确、及时地回复客户提供参考依据。

需了解的详细资料包括：

a.投诉问题所属产品的名称、日期（生产日期、保质期限）、批次号、数量等；

b.若是异物投诉，则除应提供上述资料外，还应提供该异物的大小、形态及被发现时所在的位置或图片、实物等。

4.2.2客户投诉质量信息的原因调查、分析及整改措施报告：

a.各责任部门在接到客户投诉的质量问题后，在品管科规定的时间内，对客户投诉的质量问题进行原因调查、分析，并写出调查、分析及整改措施报告书。

b.对客户投诉的质量问题进行调查时，必须坚持实事求是的原则，以务实的态度，认真调查取证，找出产生问题的真正原因，并针对其原因提出合理化的整改措施，以杜绝类似事故的再次发生。

c.报告书须责任部门负责人、品管科负责人逐级审核后报营销部。

4.3投诉结果的处理

4.3.1投诉发生责任部门按照《客诉质量信息报告书》中所提出的改善对策，立即组织、落实整改，避免类似投诉的发生，以加工出符合客户要求的产品。

4.3.2品管科按照《客诉质量信息报告书》中所提出的改善对策，及时监督、检查投诉发生责任部门的改善对策落实、执行情况。

并填写《客户反馈整改措施落实验证记录》。

4.3客户投诉处理完毕后，由品管科收集建立客户投诉信息档案。

5、统计记录或表单：

1、附件一《客诉质量信息报告书》BD-PG-001

2、附件二《客户反馈整改措施落实验证记录》BD-PG-002

07食品安全溯源制度

1.目的

为保证出厂产品如因质量问题的反馈或其它原因，能追溯出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。

。

2.适用范围

本制度适用于各种产品（包括：

原材料、半成品、成品）在公司生产全过程中的标识和追溯管理。

3.职责

3.1生产部负责制定和维护过程产品及成品的标识，并对实施进行管理。

3.2品管科负责产品检验和试验状态标识的控制，并负责产品标识的监督。

3.3相关部门操作人员配合品管科实施检验和试验状态的标识。

3.4仓管员负责原辅材料及成品的标识和维护以及成品交付过程中标识的维护。

4．工作程序

4.1产品标识

4.1.1对原辅材料、半成品、成品等实行不同的标识。

产品标识和相关文件/记录见附表一。

附表一产品标识和相关文件/记录

产品

产品标识形式

标识内容