中江县如何编写建设项目可行性研究报告.docx

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中江县如何编写建设项目可行性研究报告

中江县xxx制造加工项目

可行性研究报告

参考模板

报告说明—

中江县，隶属四川省德阳市，位于川中丘陵地区西部的农业大县。

以古中水（今罗江）而得名。

中江地处四川盆地西北部，西临成都，北依绵阳，南靠遂宁。

通过境内的公路主要有中金快速、罗桂公路、唐巴公路、成达铁路、成南（充）高速、成巴（巴中）高速等。

中江是全国“双百人物”、特级英雄黄继光的故乡。

国家知识产权强县工程试点县（区）。

全县幅员面积2200平方公里，辖45个乡镇、837个村（社区），户籍人口为139.9万人（2017年）。

2018年，中江县实现地区生产总值（GD）390.09亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。

中江名优特产有手工挂面、八宝油糕、中江柚等。

著名风景名胜有中国芍药谷、中江北塔、黄继光纪念馆等。

2019中国西部百强县市。

我国是古老的农业大国，有机肥在中国传统农业生产中占有极其重要的位置。

传统农业依赖施用有机肥获得高产、优质农产品的历史已为世界农业的发展提供了丰富的经验，但涉及商品有机肥的历史却只有短短的十几年。

化肥在农业生产中的大量施用，大大提高了农产品产量，但也造成了农产品品质下降、土壤板结、污染水源等不利影响，而通过合理施用化肥、增施有机肥等方法可以有效提高土壤有机质含量和土壤养分含量。

该xxx项目计划总投资4250.41万元，其中：

固定资产投资3613.72万元，占项目总投资的85.02%；流动资金636.69万元，占项目总投资的14.98%。

达产年营业收入5140.00万元，总成本费用3961.65万元，税金及附加75.99万元，利润总额1178.35万元，利税总额1416.87万元，税后净利润883.76万元，达产年纳税总额533.11万元；达产年投资利润率27.72%，投资利税率33.33%，投资回报率20.79%，全部投资回收期6.31年，提供就业职位92个。

第一章项目概论

第二章承办单位概况

第三章背景及必要性研究分析

第四章项目投资建设方案

第五章项目选址评价

第六章土建工程方案

第七章工艺先进性

第八章项目环境影响分析

第九章项目生产安全

第十章风险评价分析

第十一章节能情况分析

第十二章实施进度计划

第十三章投资计划方案

第十四章项目经营效益分析

第十五章项目综合评估

第十六章项目招投标方案

第一章项目概论

一、项目提出的理由

肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质，是农业生产的物质基础之一，一般分为有机肥料、无机肥料、生物性肥料。

二、项目概况

（一）项目名称

中江县xxx制造加工项目

（二）项目选址

xx

中江县，隶属四川省德阳市，位于川中丘陵地区西部的农业大县。

以古中水（今罗江）而得名。

中江地处四川盆地西北部，西临成都，北依绵阳，南靠遂宁。

通过境内的公路主要有中金快速、罗桂公路、唐巴公路、成达铁路、成南（充）高速、成巴（巴中）高速等。

中江是全国“双百人物”、特级英雄黄继光的故乡。

国家知识产权强县工程试点县（区）。

全县幅员面积2200平方公里，辖45个乡镇、837个村（社区），户籍人口为139.9万人（2017年）。

2018年，中江县实现地区生产总值（GD）390.09亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。

中江名优特产有手工挂面、八宝油糕、中江柚等。

著名风景名胜有中国芍药谷、中江北塔、黄继光纪念馆等。

2019中国西部百强县市。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积14120.39平方米（折合约21.17亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.38%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度170.70万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14120.39平方米，建筑物基底占地面积8949.50平方米，总建筑面积19627.34平方米，其中：

规划建设主体工程15388.97平方米，项目规划绿化面积1519.19平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1403.49万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1338389.33千瓦时，折合164.49吨标准煤。

2、项目年总用水量4170.15立方米，折合0.36吨标准煤。

3、“中江县xxx制造加工项目投资建设项目”，年用电量1338389.33千瓦时，年总用水量4170.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.85吨标准煤/年。

达产年综合节能量60.97吨标准煤/年，项目总节能率23.44%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx发展规划，符合xx产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4250.41万元，其中：

固定资产投资3613.72万元，占项目总投资的85.02%；流动资金636.69万元，占项目总投资的14.98%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5140.00万元，总成本费用3961.65万元，税金及附加75.99万元，利润总额1178.35万元，利税总额1416.87万元，税后净利润883.76万元，达产年纳税总额533.11万元；达产年投资利润率27.72%，投资利税率33.33%，投资回报率20.79%，全部投资回收期6.31年，提供就业职位92个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx及xxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“中江县xxx制造加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济发展，为社会提供就业职位92个，达产年纳税总额533.11万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.72%，投资利税率33.33%，全部投资回报率20.79%，全部投资回收期6.31年，固定资产投资回收期6.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14120.39

21.17亩

1.1

容积率

1.39

1.2

建筑系数

63.38%

1.3

投资强度

万元/亩

170.70

1.4

基底面积

平方米

8949.50

1.5

总建筑面积

平方米

19627.34

1.6

绿化面积

平方米

1519.19

绿化率7.74%

2

总投资

万元

4250.41

2.1

固定资产投资

万元

3613.72

2.1.1

土建工程投资

万元

1545.97

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

36.37%

2.1.2

设备投资

万元

1403.49

2.1.2.1

设备投资占比

33.02%

2.1.3

其它投资

万元

664.26

2.1.3.1

其它投资占比

15.63%

2.1.4

固定资产投资占比

85.02%

2.2

流动资金

万元

636.69

2.2.1

流动资金占比

14.98%

3

收入

万元

5140.00

4

总成本

万元

3961.65

5

利润总额

万元

1178.35

6

净利润

万元

883.76

7

所得税

万元

1.39

8

增值税

万元

162.53

9

税金及附加

万元

75.99

10

纳税总额

万元

533.11

11

利税总额

万元

1416.87

12

投资利润率

27.72%

13

投资利税率

33.33%

14

投资回报率

20.79%

15

回收期

年

6.31

16

设备数量

台（套）

71

17

年用电量

千瓦时

1338389.33

18

年用水量

立方米

4170.15

19

总能耗

吨标准煤

164.85

20

节能率

23.44%

21

节能量

吨标准煤

60.97

22

员工数量

人

92

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

二、报告咨询机构

XX机构

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入4539.43万元，同比增长21.72%（810.17万元）。

其中，主营业业务xxx生产及销售收入为4027.48万元，占营业总收入的88.72%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

953.28

1271.04

1180.25

1134.86

4539.43

2

主营业务收入

845.77

1127.69

1047.14

1006.87

4027.48

2.1

xxx（A）

279.10

372.14

345.56

332.27

1329.07

2.2

xxx（B）

194.53

259.37

240.84

231.58

926.32

2.3

xxx（C）

143.78

191.71

178.01

171.17

684.67

2.4

xxx（D）

101.49

135.32

125.66

120.82

483.30

2.5

xxx（E）

67.66

90.22

83.77

80.55

322.20

2.6

xxx（F）

42.29

56.38

52.36

50.34

201.37

2.7

xxx（...）

16.92

22.55

20.94

20.14

80.55

3

其他业务收入

107.51

143.35

133.11

127.99

511.95

根据初步统计测算，公司实现利润总额1238.24万元，较去年同期相比增长156.72万元，增长率14.49%；实现净利润928.68万元，较去年同期相比增长171.50万元，增长率22.65%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4539.43

完成主营业务收入

万元

4027.48

主营业务收入占比

88.72%

营业收入增长率（同比）

21.72%

营业收入增长量（同比）

万元

810.17

利润总额

万元

1238.24

利润总额增长率

14.49%

利润总额增长量

万元

156.72

净利润

万元

928.68

净利润增长率

22.65%

净利润增长量

万元

171.50

投资利润率

30.50%

投资回报率

22.87%

财务内部收益率

22.19%

企业总资产

万元

8906.05

流动资产总额占比

万元

25.90%

流动资产总额

万元

2306.53

资产负债率

28.65%

第三章背景及必要性研究分析

肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质，是农业生产的物质基础之一，一般分为有机肥料、无机肥料、生物性肥料。

2018年我国化肥行业规模以上企业单位数2426个，总产值9870.18亿元，资产总计11727.45亿元，销售收入9389.05亿元。

近年来，随着我国经济的快速发展和城市居民收入的持续增长，居民对食品质量的要求也越来越高，有机农产品逐步受到市场的青睐，进而带动有机肥市场的发展。

我国有机肥可分三大类：

一是精制有机肥，以提供有机质和少量肥料为主，是绿色农产品和有机农产品的主要肥料，二是有机无机复合肥，既含有一定的有机质，又含有较高的速效养分，三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外，还含有可改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌。

在市场需求方面，2013年10月新的环保法修订草案已经通过政府审议并做了新的修改。

草案明确要求各级人民政府应当加强对农业污染源的监测预警，防治土壤污染、土地沙化、盐渍化、贫瘠化、地面沉降等。

而传统化肥的使用已经对我国土壤造成了较为严重的污染，近几年爆发的“毒米”事件，大多是由于过度使用化肥导致土壤重金属超标所致。

这为我国有机肥料市场使用的推广开拓了巨大的市场空间。

同时加上《条例》的实施，政府补贴政策的明朗，这必将进一步释放有机肥料市场的需求空间。

有机肥的使用目前在我国还属于初步发展阶段，农民种植粮食还是主要依靠化肥投入，达到粮食增产的目的，使用有机肥的还是属于少数。

此外有机肥的生产商也远不如化肥生产企业发展的成熟。

就国外情况来看，有机肥的使用量要远大于我国，就日本的有机肥在农业种植中的使用就高达76%左右，而我国使用有机肥的比例在肥料使用中仅占20%，未来增长空间巨大。

随着我国肥料应实施以质量替代数量、以有机肥替代无机肥的发展战略，这势必给有机肥的发展带来巨大的想象空间和潜在市场。

第四章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为xxx，根据市场情况，预计年产值5140.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积14120.39平方米（折合约21.17亩），其中：

净用地面积14120.39平方米（红线范围折合约21.17亩）。

项目规划总建筑面积19627.34平方米，其中：

规划建设主体工程15388.97平方米，计容建筑面积19627.34平方米；预计建筑工程投资1545.97万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1403.49万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4250.41万元；预计年实现营业收入5140.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于xx。

中江县位于川中丘陵地带。

地理坐标在东经104°26’-105°15’、北纬30°31’-31°17’之间。

东邻绵阳市三台县、南达遂宁市蓬溪县、资阳市乐至县，西接成都市金堂县、广汉市，北邻德阳市罗江区、绵阳市涪城区。

县城距德阳35公里，距绵阳65公里，距成都88公里，均有一、二级水泥路相连。

总面积2063平方公里。

中江县境内地势西北高，东南低，绝大部分是丘陵，海拔一般在500-600米，其余为平坝和低山。

中江处于四川盆地亚热带湿润季风气候区，具有气候温和、四季分明等特点，降雨较丰沛而季节分配不均，大陆性季风气候显著。

气温自西向东随地势的升高而逐渐降低，年平均气温16.7°C。

中江县境内主要有涪江水系和沱江水系，龙泉山脉为涪江与沱江水系的分水岭。

涉及河流98条，其中主要河流共15条（流域面积50平方公里以上），分别是凯江河、郪江河、余家河、仓山河、清溪河、会龙河、马力河、继光河、小东河、通山河、永太河、子金河、土溪河、石泉河、中兴河，镇级河流83条。

境内有中型水库5座、小型水库62座，5座中型水库分别是继光水库、黄鹿水库、响滩子水库、元兴水库、双河口水库。

中江县境内已勘探出的矿产资源主要有天然气、石油、盐、矿泉水、铜矿、页岩、粘土等。

盐矿主要分布于仓山、广福一带，铜矿主要分布于兴隆、高店、广福、冯店等地区。

截至2016年，中江县有林地面积89.17万亩，其中14.46万亩为天然林保护工程，森林覆盖率28.9%，林木绿化率40.72%，活立木总蓄积391.3万立方米。

风俗民情：

中江观音会为每年的农历二月十八日，信徒以妇女居多。

届时，人们从庙中抬出观音大士的塑像，打着各种彩旗幢幡，手捧香炉祭品。

由锣鼓音乐引路，组成宗教仪仗队伍，参加游行。

佛祖会定于农历四月初八，据说是纪念佛祖释迦牟尼的诞辰。

佛祖会要组织盛大的游行，由僧尼及信徒，将佛祖的座像抬出，由人抬各种传说的佛像、韦驮、护法、鬼神等，沿街信徒遥拜叩头，烧香献果。

风景名胜：

中国芍药谷位于中江县集凤镇石垭芍药基地，为AAAA级景区。

芍药谷是“川丹参”、“川白芍”的重点产区，也是全国标准化、无公害白芍产销基地。

中江北塔位于凯江镇伍城北路北端北塔山山顶，建于北宋神宗熙宁六年（1073年），为十三级实心体密檐式佛塔。

2002年12月，被四川省人民政府公布为第六批省级文物保护单位。

黄继光纪念馆在县城东面的魁山西麓东河之畔，占地面积1.6万平方米，由纪念性景区、成列展览区和服务区三部分组成。

2004年被命名为“四川省国防教育基地”。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

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三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.38%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度170.70万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14120.39

21.17亩

2

基底面积

平方米

8949.50

3

建筑面积

平方米

19627.34

1545.97万元

4

容积率

1.39

5

建筑系数

63.38%

6

主体工程

平方米

15388.97

7

绿化面积

平方米

1519.19

8

绿化率

7.74%

9

投资强度

万元/亩

170.70

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电