轿车前灯用环保防爆型卤钨灯关键技术的开发建设可行性研究报告书.docx
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轿车前灯用环保防爆型卤钨灯关键技术的开发建设可行性研究报告书
汽车前灯用环保（防爆）型卤钨灯关键技术的开发
项目资金申请报告
（一）立项理由
1、项目研发或建设的意义及必要性；
汽车上安装有各种灯，主要分为照明灯和信号灯，汽车前灯是最重要的一种照明灯。
由于金属卤化物灯具有相对高的效率和良好的显色性，这种灯已被广泛用作汽车前灯。
汞是金属卤化物灯最常用，且性能良好的发光物质。
目前实际应用的金属卤化物灯基本上都使用汞，如典型的是密封有2-15mg的汞。
传统金属卤化物灯的生产通常是以液态汞的形式充入灯内。
由于汽车前灯的生产量大，在制造过程中汞的污染是个严重的问题。
汞污染必会对工人健康造成很大威胁。
此外，用液汞难以准确控制充入灯内的汞量，这不仅对灯的质量有影响，而且对用户会造成汞的污染。
因此，减少或甚至消除灯中的汞是极其重要的。
为了解决这个问题，已提出若干种除去金属卤化物灯中汞的方法。
如已发明了一种在其中封入钪Sc或者稀土金属卤化物及惰性气体并利用脉冲电流可控开启与关闭的金属卤化物灯。
然而这种灯在刚开启后会发出瞬时和短期的强光，其强度是该灯稳态下发光强度的好几倍，且发出各种不同颜色的光。
当这种金属卤化物灯用作汽车前灯时，就安全性而言，这种发光并不是优选的，因而必须被抑制。
本项目将“防爆型高压单端卤钨灯”应用于汽车前灯产品之中，不仅在金属卤化物灯无汞制造技术理论理解的基础上做出应用创新，而且在产品思想、结构设计、材料选择、工艺生产方面都做出了重大创新。
研制了一种适合用作汽车前灯的卤钨灯，该卤钨灯不含汞，无需考虑环境问题，并在电特性方面改进了灯的性能，如增加了灯的光通量、抑制了开启后发出的瞬时强光、改善了发光效率而不降低寿命，且具有理想的光分布。
目前我国汽车工业正处在高速、稳定、持续发展的阶段，汽车工业的快速发展势必为我国汽车灯具产业带来了巨大的商机。
本项目开发的汽车前灯产品，必定具有非常广阔的市场，具有重要的经济和社会效益。
本项目研发的必要性：
项目的开发生产对汽车前灯产品结构的提升以及提高产品在国际市场上的竞争力有很好的示范作用。
本项目能带动相关上下游产业向漳州周边区域聚集，有利于形成产业群。
项目产品有利于终端用户节约能源，保护环境，提高产品的竞争力。
随着我国汽车工业的快速发展，项目在本地区实施对发展地方经济、资源综合利用、保护环境及节能降耗方面具能发挥其重要的作用。
2、国内外相关技术发展概况和趋势、其代表产品、技术和公司、国内已取得的最新阶段成果和达到的技术水平；
国外生产汽车用灯具的大公司主要有：
美国的通用电气公司、Sylvania公司和Westinghouse公司，英国的Thorn公司和GEC公司，荷兰的Philips公司，德国的Osram公司、日本的一些公司（如东芝公司、松下公司、牛尾公司、三菱公司等）以及前苏联的莫斯科电灯联合厂等。
目前国内已能生产出部分型号的卤钨灯，但由于开发生产的时间较短，积累的经验不够，各生产厂家的技术水平也各有差距，加上卤钨灯生产技术本身的难度又比较大，与国际先进水平相比，国产卤钨灯的型号、数量和质量还有较大的差距。
目前，福建省内尚无卤钨灯生产厂家。
本公司通过卤钨灯关键技术的专利技术成果对接，创新性地把当前国际上公认的几种卤钨灯先进的关键技术有机结合，研制出的卤钨灯电源具有亮度高、耗电少、寿命长等特点，试制的多种系列的卤钨灯综合技术水平处于国内领先。
3、该项目完成后市场需求前景、推广应用领域、达到的技术水平，以及在国民经济发展中的作用。
目前我国汽车工业正处在高速、稳定、持续发展的阶段，汽车工业的快速发展势必为我国汽车灯具产业带来了巨大的商机。
按照国家强制性标准、法规的要求，每辆车所需装用的灯具基本上在20只以上，那么，汽车灯具的需求也会相应的大幅上升；另外，汽车灯具作为易损件，其寿命一般情况下在1－2年内，甚至更短，因此汽车灯更换需求量就非常大。
因此本项目开发的汽车前灯产品，必定具有非常广阔的市场，具有重要的经济和社会效益。
（二）项目实施方案
1、项目前期工作情况：
项目已开展的前期工作，技术或成果来源，知识产权情况，技术或工艺特点等。
①项目已开展的前期工作
公司前期已投资400万元，主要用于本项目厂房，基础设施建设和项目研发投入，公司位于南靖县万利达高科技工业园区，基础设施完善，用水、用电、交通、通信均有保障。
现已完成厂房、基础设施和产品前期研究开发工作，目前中试已经完成，处于产业化阶段。
项目产品已经完成研制、中试阶段，从检测结果看：
产品性能较稳定；同时，从客户反馈的信息来看，符合汽车前灯规格和环保的需求，有很大的市场需求，给项目产品的产业化生产提供了可靠的保障。
②技术或成果来源，知识产权情况
项目通过与广明源灯器有限公司洪燕南专利技术成果对接，并对汽车前灯生产的关键技术（包括放点容器的研制、放电介质的研制和优化控制等）做深入的研究，拥有多项技术诀窍。
项目产品创新性地把当前国际上公认的几种汽车前灯关键的生产技术有机结合，研制出的汽车前灯具有不含汞，在电特性方面改进了灯的性能，如增加了灯的光通量、抑制了开启后发出的瞬时强光、改善了发光效率而不降低寿命，且具有理想的光分布等特点项目产品创新性强、技术含量高，综合技术达到国内领先水平。
③技术或工艺特点
项目将“防爆型高压单端卤钨灯”应用于汽车前灯产品之中，不仅在金属卤化物灯无汞制造技术理论理解的基础上做出应用创新，而且在产品思想、结构设计、材料选择、工艺生产方面都做出了重大创新。
研制出的汽车前灯具有不含汞，无需考虑环境问题，并在电特性方面改进了灯的性能，如增加了灯的光通量、抑制了开启后发出的瞬时强光、改善了发光效率而不降低寿命，且具有理想的光分布等特点
2、项目研发或建设主要内容、目标及创新点（技术特点、关键技术和关键工艺），实施方式（自主开发、消化吸收、国际合作）、技术和工艺路线，项目进度安排、实施期限。
1）项目建设主要内容：
建设系列化汽车前灯设备生产线，以及研发中心、生产车间、检测检验机构以及其他附属设施。
主要的生产设备有：
名称
型号
产地
点焊机
220VDN-3T
广东中山
夹封机
YT32-XE
湖南德州
涂黑机
外加工
广东佛山
圆排机
外加工
广东佛山
研发中心：
本项目厂区设立的研发中心，占用建筑面积300平方米，主要由项目组技术人员构成，研究本项目的基本原理和关键技术，对生产和操作人员进行技术培训、技术指导，对项目技术问题提供咨询和解决方案。
生产车间：
建筑面积4700平方米，用以建设系列化汽车前灯设备生产线，承担各具灯的集成生产。
产品检测检验室：
建筑面积200平方米，测试产品技术性能。
附属设施：
建筑面积800平方米，包括厂部办公用房、零部件和材料仓库、产品仓库以及水电设施等。
2）项目建设的目标：
本项目投资550万元，项目完成后形成年产60万只汽车用卤钨灯，实现销售收入为1710万元，企业净利润（税后利润）176万元，销售税金及附加112.5万元，企业所得税86.5万元，纳税总额199万元。
3）创新点：
①技术特点：
本项目将电光源领域中先进的无汞金属卤化物灯制造技术应用于汽车前灯产品之中，在金属卤化物灯无汞制造技术理论理解的基础上做出应用创新，在产品思想、结构设计、材料选择、工艺生产方面都做出了重大创新。
技术创新性和工艺先进性主要有：
②关键技术:
放电容器研制,包括密封容器和电极的设计；密封容器设计成中空的且为细长的圆柱形的放电空间；而电极设计成轴部较细，且在距其尖端很短的距离外具有最大的直径；同时采用高压技术密封玻璃密封容器，可快速增加卤化物的温度，减少电极的磨损、减少密封金属与卤化物的反应、抑制阴极点的偏移以及防止瞬间高电流时电极的熔化，从而快速增加光通量、改善灯的可靠性和光的分布并提高效率和延长灯的寿命。
③关键工艺:
放电介质的研制,研制的二种金属卤化物能很好的发挥其协同相互作用。
第一种金属卤化物是非常有效的发光材料；第二种金属卤化物发光少但具有很高的汽压，可代替传统卤化物灯中的汞，并通过优选条件，控制卤化物在电极上的沉积量，从而可充分抑制灯开启后瞬间强光的产生，同时确保光通量的快速增加。
4）实施方式（自主开发、消化吸收、国际合作）
项目与广明源灯器有限公司洪燕南专利技术成果对接。
5）技术和工艺路线
项目产品由放电容器、密封金属薄片、外部引线和放电介质构成。
放电容器和放电介质是主要的元件，也是本项目研究的主要内容。
本工艺的主要技术路线：
绕支架——>亮氢——>点焊——>接管——>打扁——>排气——>磁场定型——>切割——>装头——>打印——>抛光点灯——>全检——>包装
必要的支撑条件：
本公司对汽车前灯生产的关键技术（包括放点容器的研制、放电介质的研制和优化控制等）已有深入的研究，试制的汽车前灯产品，如H7、H4等，已在试销，受到用户好评。
本项目技术含量高，要求熟练的技术人员和产品检测人员，为保证产品品质，编制了各工序的作业指导书，严格按照工艺流程作业指导书对上岗人员在上岗前做好技术培训，严格控制产品品质和进料品质，确保大批量生产产品的技术性能指标达到预期目标。
项目产品已经历了小试、中试阶段，从检测结果看：
产品性能较稳定；同时，从客户反馈的信息来看，符合汽车前灯规格和环保的需求，有很大的市场需求，给项目产品的规模化生产提供了可靠的保障。
6）项目进度安排、实施期限：
建设工期为1.5年（2008年3月至2009年9月）。
具体进度安排为：
2008年3月—2008年6月 项目研制，产品中试，厂房建设。
2008年7月—2009年1月 小批量生产，项目产业化生产。
2009年1月—2009年9月 实现规模化生产。
（三）技术经济指标
1、与现有产品、技术、装备的对比分析；要达到的技术性能指标和参数；
主要的技术指标有：
测试电压：
12/24v
功率：
12v/60/55w;12v/100/90w;24v/75/70w;24v/100/90w
光通量：
1000to2550lm
平均寿命：
300小时
全长：
90mm
2、产品拟执行的标准类型有：
企业标准、国家标准、IEC标准；产品3C、KETI认证。
3、经济效益（形成生产能力、成本、市场销售额、利税、创汇、节汇）和社会效益（改善环境、保证安全、示范推广、为广大企业和社会提供服务等）。
①、经济效益：
本项目投资550万元，项目完成后形成年产60万只汽车用卤钨灯，实现销售收入为1710万元，企业净利润（税后利润）176万元，销售税金及附加112.5万元，企业所得税86.5万元，纳税总额199万元。
②、社会效益：
本项目在生产过程中，采用无汞制造技术，从而避免了汞的污染对工人和用户健康的威胁，生产过程无“三废”产生。
对环境不会造成影响，具有良好的环保效益。
项目的开发对卤钨灯生产技术的重大科技创新，突破了传统工艺的局限，技术水平属国内领先，对行业技术进步引起积极地推进作用，并产生良好的影响。
它将促进汽车灯产业的结构调整和升级，极大带动相关技术的发展。
本项目对发展地方经济、增加就业，发展我国的“高效、节能、环保”汽车照明产业具有重要意义。
（四）项目投资
1、项目投资划分按项目研发（包括项目开发到中试或临床）结束前的投资和项目产业化需要的投资；
1、投资估算、资金来源与落实情况
①投资估算
项目总投资其中：
研发结束前投资400万元，项目产业化投资150万元；企业自筹210万元，银行贷款240万元，申请资金资助100万元。
②项目资金来源与落实情况
项目资金来自于企业自筹和福建省企业技术创新资金补助。
企业自筹投资210万元，银行贷款240万元，企业自筹资金主要来源已投入资金和股东增资，申请福建省企业技术创新资金补助100万元。
目前企业自筹资金、银行贷款已到位。
项目资金来源与落实情况
单位：
万元
序号
名称
金额
进展情况
1
企业自筹
210
已落实
2
银行贷款
240
已到位
3
申请福建省技术创新
项目资金补助
100
总计
550
2、项目总投资与年度资金预算（资金构成及构成比例）；
2007年12月已完成前期厂房基础设施建设投入200万元，项目执行期需增加投入350万元。
3、资金使用范围和资金使用明细表；
单位:
万元
项目
2007年
2008年
2009年
总合计
构成比例
厂房建设
200
200
36.3%
研发中心建设
120
120
21.8%
研发设备
30
30
5.5%
研发经费
2
30
18
50
9.1%
流动资金
50
100
150
27.3%
年度合计
252
280
18
550
（五）申报单位财务状况
A、项目财务分析
1、产品成本分析
（1）产品变动成本构成
产品变动成本构成表
项目
金额（元/只）
所占比重（%）
原材料
7
53.84
能源动力费
1．5
11．54
工资及福利
2
15．38
制造费用
1．5
11．54
管理费用
0．5
3．85
销售费用
0．5
3．85
小计
13
100.00
（2）年度固定成本构成
年度固定成本构成表
单位：
万元
项目
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
折旧
15
75
75
75
75
研发费用摊销
2
12
12
12
12
经营费用
2
5
8
8
8
财务费用
0
0
0
0
0
管理费用
1
3
5
5
5
合计
20
95
100
100
100
（3）年度总成本构成
年度总成本构成表
单位：
万元
年份
年产量（只）
单位变动
变动成本
固定成本
总成本
2008
200000
0.0013
260
20
280
2009
400000
0.0013
520
95
615
2010
600000
0.0013
780
100
880
2011
60000
0.0013
780
100
880
2012
600000
0.0013
780
100
880
注：
①产品所需原材料、动力、燃料等均按现行价格计算。
② 单位直接人工工资按2元/只计算。
③折旧：
固定资产原值为350元，预计残值率为10%，净残值为35万元，折旧年限5年，2007按15万元计，其余4年平均年折旧额为75万元。
④摊销：
技术开发费用50万元，按5年计提，不计残值。
2007年2万元，以后年度平均每年12万元。
2、产品单位售价与盈利预测
本项目2008年7月开始试产，2008年产量200000只，2009年产量400000只，2010年以后年产量600000只。
据产品的成本和市场分析，产品销售单价定为19元/只（含增值税）。
按产品目前市场需求情况和发展状况分析，该产品需求量不断增多，其价格水平还可能略有提高。
项目五年的盈利预测表
单位：
万元
项目
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
产量（只）
200000
400000
600000
600000
600000
销售收入
380
760
1140
1140
1140
变动成本
260
520
780
780
780
固定成本
20
95
100
100
100
增值税及附加
25
50
75
75
75
利润总额
75
95
185
185
185
所得税
25
31
61
61
61
税后利润
50
64
124
124
124
3、项目在实施期限内可实现的经济指标及五年预测。
本项目在实施期限内（即2008年3月至2009年9月）将达到以下经济目标，累计可实现销售收入为1710万元，企业净利润（税后利润）176万元，销售税金及附加112.5万元，企业所得税86.5万元，纳税总额199万元。
经济效益统计表
单位：
万元
销售收入
利润总额
所得税
净利润
增值税
资金资助期内
1710
262.5
86.5
176
112.5
五年预测期内
4560
725
239
486
300
4、项目投资分析
（1）编制现金流量表
编制预测现金流量表是计算净现值，内部收益率和投资回收期的基础。
根据投资计划、成本分析、销售收入和销售税金预测、所得税计算等编制2008年至2012年各年的现金流量表
现金流量表
单位：
万元
年份
2008
2009
2010
2011
2012
一、现金流入
380
760
1140
1140
1360
产品销售收入
380
760
1140
1140
1140
回收固定资产
70
回收流动资金
150
二、现金流出
565
889
947
929
929
固定资产
200
150
0
0
0
流动资金
50
100
0
0
0
研发经费
2
30
18
0
0
生产成本
280
615
880
880
880
增值税及附加
25
50
75
75
75
所得税
25
31
61
61
61
减：
折旧及摊销
17
87
87
87
87
三、现金净流量
-185
-129
193
211
431
累计现金净流量
-185
-314
-121
90
521
0.100
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
NPV=
-185
-117.3
159.4
158.5
294.4
累计NPV
-185
-302.3
-142.9
15.6
310
（2）项目净现值
项目净现值（NPV）
设ic=10%,由下式计算项目净现值:
n=5
项目净现值（NPV）=∑（CL-CO）t（1+ic）-t
t=0
=-185-117.3+159.4+158.5+294.4
=310（万元）
（3）内部收益率
内部收益率计算表
单位：
万元
年份
现金净流量
R1=
35%
R2=
36%
贴现系数
现值
贴现系数
现值
2008
-185
1.000
-185
1.000
-185
2009
-129
0.741
-95.589
0.735
-94.815
2010
193
0.549
105.957
0.541
104.413
2011
211
0.406
85.666
0.398
83.978
2012
431
0.301
129.731
0.292
125.852
合计
521
NPV1
2.312
NPV2
-6.825
内部收益率FIRR=R1+NPV1/（NPV1-NPV2）×（R2-R1）
=35%+2.312/（2.312+6.825）×（0.36-0.35）
×100%
=35.24%
（4）投资回收期
由现金流量表可知，本项目累计净现金流量出现正值年份为第4年。
静态投资回收期
=累计净现金流量开始出现正值年份数－1+上
年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量
=（4-1）+|-121|÷193
=3+0.627
=3.627（年）合计三年六个月
动态投资回收期
=累计净现值开始出现正值年份数－1+上年累
计净现值的绝对值/当年净现值
=（4－1）+|-142.9|/158.5
=3+0.901
=3.901（年）合计三年九个月
即到2010年3月可收回投资额。
（动态投资回收期）。
B、2007年度公司财务状况
（附申报单位有关财务报表）。
（六）申报单位概况与条件
1、申报单位以及参加协作的企业、研究院所、高等院校等单位的概况；
①、项目申报单位概况
企业名称：
漳州鑫一达五金电子有限公司
地址：
南靖县万利达工业园区
注册时间：
2006年8月28日
注册资金：
250万元人民币（实收资本250万元人民币）
企业登记注册类型：
有限责任公司
主管部门：
南靖县经贸局
经营期限：
2006年8月28日至2056年8月27日
申报单位2007年12月资产总额达到710万元，占地15.6亩，建筑面积6000多平方米，现有工程技术人员及熟练工人68人，专业从事汽车用灯具开发生产的科技型中小企业，集开发、研制和生产为一体的专业化生产企业。
公司拥有一批高素质的科技人才和管理人才，目前，公司与金龙汽车达成供货合作关系，为其生产配套的各种汽车照明灯产品。
②合作单位：
洪燕南是广明源照明电器有限公司董事长兼总经理，该公司是专业生产各类光源产品的出口型企业。
公司拥有一支高素质，专业性强的员工团队，现代化管理体系以及先进的生产和检测设备。
主要产品有高品质的GU10、PAR、JDR、JD以及机动车灯系列，另外还有MR16、MR11、JC、JM、J-TYPE等卤素灯系列和石英紫外线杀菌灯、金属卤化物灯系列产品。
80%以上的产品出口到欧洲、美洲、澳洲和亚洲。
2、承担单位研发人员的主要工作及技术力量的人员结构；
①、企业人员的基本情况
公司现有员工总数68人，其中大专以上学历17人，占企业员工总数25%，企业平均年龄35岁。
企业中层管理人员6人，占职工总数8.8%；技术开发人员7人，占职工总数10.3%，其中高级工程师1人，工程师4人，经济师1人，助理工程师1人；生产人员50人，占职工总数73.5%；销售人员5人，占职工总数7.4%。
公司将“以人为本、人尽其才”作为用人指导思想，把企业所需要的优秀人才吸收到公司中来，通过人才引进和培训开发，激发员工的工作积极性，充分发挥他们的潜能，促进企业效率和效益的提高。
公司拥有一批科技开发、经营管理、市场营销等多方面优秀人才，企业具有较强的经营管理和市场开拓能力，企业注重技术创新、观念创新、管理创新，形成一整套的企业技术创新体系。
②、企业人员基本情况
企业人员基本情况
序号
名称
人数
比例（%）
备注
一
岗位人员
1
管理人员
6
8.8
大学本科2人，大专3
2
开发人员
7
10.3
3
生产人员
50
73.5
4
销售人员
5
7.4
其中：
1人是处贸专业人才
合计
68
100
二
文化水平
1
大学本科
8
11.8
2
大专
9
13.2
3
中专及高中
51
75
合计
68
100
③、本项目主要技术人员情况
主要技术人员情况
姓名
性别
年龄
专业技术职务（职称）
从事专业
工作单位
在本项目中
的分工
年工作月数
刘
升级会员 