岳池财政总决算分析报告.docx
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岳池财政总决算分析报告
岳池县2017年度财政总决算分析报告
我县2017年财政决算,在县委、县府、人大、政协四大家领导的关怀下,在省财政厅、广安市财政局的大力指导下,年末经过全县各乡镇、各部门财务人员的共同努力,圆满完成了财政总决算的汇编。
通过我们政策把关,技术性审核,顺利实现了全县财政总决算的编审工作,现就决算有关数据,结合我县经济状况,财政收支特点及变化情况、影响因素作分析说明。
一、2017年我县的经济状况
过去一年,面对艰巨繁重的改革发展稳定任务,新一届县政府在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,团结带领全县人民,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,奋力推进经济社会各项事业加快发展,较好地完成了县十七届人大三次会议确定的目标任务。
全县实现地区生产总值229.1亿元、增长8.2%;完成全社会固定资产投资232.8亿元、增长16.7%;工业增加值增长10%;实现社会消费品零售总额114.2亿元、增长11.2%;完成地方公共财政收入11.8亿元、增长13.9%;城镇居民、农村居民人均可支配收入分别达30353元、13756元,分别增长8.4%、9.4%。
获评全省县域经济发展先进县。
——项目投资保持高位增长。
深度包装项目101个504.2亿元,新入库项目388个265.6亿元,坡耕地水土流失综合治理等342个项目成功挤进中省“盘子”,争取到位资金36.3亿元、增长20.6%。
招商引资项目形成固定资产投资95.5亿元、增长5.2%。
长滩寺河流域水系水环境综合治理等54个项目正式启动,县监管中心等23个项目有序推进,川师大附属第七实验中学等31个项目全面竣工,108个重点项目完成投资212亿元,总量居全市第一。
PPP工作成效显著,被国务院表扬为推广政府和社会资本合作模式成效明显、社会资本参与度较高的县。
——金融支持力度显著增强。
新增信贷19.7亿元,实现直接融资8.9亿元,新增信贷规模居六区市县第一。
争取棚户区改造项目贷款5.1亿元,发放全省第一笔旅游扶贫中长期贷款2亿元,累计支付回龙寺水库等9个重大项目专项建设基金2.2亿元,有效保障重点项目建设资金需求。
帮助91家企业与银行协议融资44.9亿元,较好解决企业融资需求。
执行结束涉金融债权案件216件,收回金融债权3857万元,银行不良贷款率下降3.2个百分点,金融环境不断优化。
——产业支撑更加坚实有力。
三次产业结构调整为17.8∶43.6∶38.6,全县11个重大产业产值增长15%。
现代农业提质增效,“双百”农业园区分别拓展产业基地1.5万亩、1万亩,分别实现产值4.9亿元、2.6亿元。
新发展农产品加工企业7家,注册农产品商标28个,新认证“三品一标”农产品4个,新培育新型农业经营主体347个。
严格落实粮食安全行政首长责任制,再次获得省政府粮食生产“丰收杯”奖。
工业经济持续壮大,经开区新引进重大医药项目10个,医药制造业实现产值63.5亿元、增长56.7%;高新区新签约项目7个,实现产值23.2亿元、增长85.3%。
新开工工业项目26个、竣工投产8个,新培育规上工业企业12户,新增小微企业430户,实现规上工业总产值245.2亿元、增长18.2%。
第三产业保持繁荣,建成县级电商物流中心,新建农村电商服务站点146个、乡镇物流配送站34个,实现电子商务交易额17.7亿元、物流业增加值19亿元,分别增长45%、10.4%。
旅游收入达30亿元,瞿家店乡愁园顺利通过国家AAA级旅游景区专家组评定并获评全省乡村旅游提升示范项目,中医药旅游扶贫示范带项目成功入选全国优选旅游项目名录,参与承办四川省第八届乡村文化旅游节。
培育限上商贸企业20户、规上服务业企业5户,实现服务业增加值88.3亿元、增长10.2%。
——城乡建设取得新的进展。
“一城三区”建设深入推进,省级地下综合管廊试点城市绩效评价结果居全省第一。
城东新区新建土门路等市政道路5条,完成翔凤大道沿线绿化亮化提档升级,县城向广安主城区方向拓展2.6平方公里、达到25.4平方公里。
经开区完成11.3公里园区骨架道路黑化,天然气分布式能源、创新药物公共服务中心中试平台一期工程全面竣工,园区面积拓展至15平方公里。
新设立农家文化旅游园区管委会,编制完成园区概念性规划,园区骨架道路、新村主体工程等项目顺利启动。
有序推进顾县等10个特色集镇建设,创建省级、市级“四好村”各31个、63个,新建成幸福美丽新村119个。
改造县乡道30公里,完成顾县马家旅游环线公路主体工程、白庙郑家旅游扶贫公路升级改造工程,获评全省首批“四好农村路”示范县。
灵泉寺水库主体工程基本完工,新建(整治)渠道183公里,新增有效灌面1.4万亩,再次获评全省农田水利基本建设先进县。
新建罗渡、酉溪110KV变电站和西板、同兴35KV变电站,建成宽带乡村智慧农家196个。
——生态环境保护全面加强。
县内139条河流逐一落实县乡村三级河长和警长,44座乡镇污水处理站全部建成投运,全面取缔禁养区畜禽养殖场116家,国控、省控断面水质全部达标;县城空气质量优良率达80.3%;城乡生活垃圾无害化处理率达95%,医疗废物和工业危险废物集中处置率达100%,土壤环境质量总体稳定。
大规模开展绿化岳池行动,营造林4.7万亩,整治水土流失21平方公里,磨滩河项目坡耕地治理主体工程全面完工。
顺利迎接中央环境保护督察,集中整改重点环境问题115项,按时整改完成率达100%。
——改革开放程度持续提升。
完成土地出让机制创新等185项重点改革任务和营改增等3项中省改革试点。
供给侧结构性改革深入推进,超额完成“三去一降一补”年度任务,省市“1+5”工作方案和17条政策措施得到有效落实。
金融领域改革有序推进,县信用联社改制组建农商银行筹建申请获省银监局批复。
农村产权抵押融资试点稳步扩大,新增试点银行2家;经济林木(果)权抵押贷款改革试点有序推进,办理经济林木(果)权证面积2.3万亩、融资1050万元。
财税体制改革纵深推进,制定出台行政事业单位内部控制规范。
商事制度改革持续深化,全面实行市场主体“多证合一”登记模式,成功创建五星级“工商客栈”,新增市场主体4441户。
创新驱动不断加强,成功争取创新创业投资引导基金5个项目共计25万元,建成全市首批院士(专家)工作站2个、国家级“星创天地”2家,申报市级高新技术企业1户。
开放合作卓有成效,同新都、邛崃缔结友好区(市)县关系,与四川大学、西南交大等国内知名高校签订战略合作协议,举办大型招商活动15次,成功引进国药集团等项目52个,新签约招商引资项目153个。
着力加强对外贸易,实现外贸出口1.07亿元。
——脱贫攻坚实现再战再胜。
整合投入各类扶贫资金11.5亿元,新建文化室120个、卫生室161个、供水工程2131处,新(改)建住房12785户,修建道路1131.9公里。
建设产业脱贫示范带6个、奔康产业园100个,辐射带动1.8万户5.4万贫困群众持续稳定增收。
村级公益性岗位安置贫困劳动力3877人,补贴资金420.2万元。
全县83个贫困村退出、15501名贫困人口脱贫各项指标全部达标,贫困发生率降至2.5%,顺利通过国检、省检和省第三方评估验收。
——群众生活更加幸福安定。
民生保障更加有力,累计投入民生资金23.4亿元,优质完成综合停车场建设、老旧居民小区供配电设施改造等省市县119项民生工程。
累计投入惠民帮扶资金1.3亿元,有效解决一大批群众生产生活问题。
社会保险达到151.3万人次,城乡居民基本医疗保险参保率达到97%,基本建成覆盖城乡居民的社保体系。
新增城镇就业9450人,帮助3246名就业困难和失业人员再就业,城镇登记失业率控制在3.6%。
公共服务不断完善,改(扩)建义务教育学校98所,化解“大班额”教学班334个,打造校园文化示范学校30所,成功创建全国中小学责任督学挂牌督导创新县,高标准通过全国义务教育发展基本均衡县省级督导评估。
高考上线人数再创新高,本科上线率实现“五连增”。
县中医医院整体迁建工程开工建设,改(扩)建乡镇卫生院22个,实施基本公共卫生服务项目12项;“两保、三救助、三基金”医疗扶持政策全面实施、惠及2.8万人次,分级诊疗、公立医院改革深入推进,两家县级公立医院服务价格整体调整有效落实。
“全面二孩”政策稳步实施,县域人口均衡发展。
文体事业加快发展,引进文化企业6家,培育限上文化企业2家,文化产业年产值达7.2亿元;成功举办第四届“岳池杯·中国曲艺之乡”系列活动、岳池县第一届运动会、第一届老年体育运动会,成功创建四川省柔力球之乡,获得“全国群众体育先进单位”称号。
社会治理不断加强,县青少年法治教育基地获评全省首批省级法治教育示范基地,启动实施“长安”工程,开展“平安利剑”专项行动,有效打击和震慑各类违法犯罪,“雪亮”工程已覆盖20个乡镇、268个村,牢牢守住了社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”。
——政府自身建设不断强化。
依法行政纵深推进,全面推行“双随机一公开”监管,主动接受县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督,办理人大议案1件、代表建议127件、政协提案229件,办结率、答复率、满意率均达100%。
效能建设再上台阶,持续深化“放管服”改革,行政审批提前办结率、按时办结率分别达99.8%、100%。
扎实推进一体化政务服务平台建设,OA办公系统全面投入运行,政务运行效率大幅提升。
廉政防线更加牢固,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,思想政治建设和政风行风建设持续加强。
建立重点督查、专项巡察、纪检监察“三察(查)联动”机制,重大决策、重点工作、重大项目问效问廉问责力度不断加大。
二、我县2017财政预算执行情况
(一)全县财政预算变动及执行总体情况
1.一般公共预算执行情况
一是收入保持稳定增长。
县十七届人大三次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入预算为115650万元,其中:
税收收入完成67080万元;非税收入48570万元。
2017年全县地方一般公共预算收入完成117648万元,同口径增长(实行“营改增”后税收分享比例发生变化,相应调整2017年一般公共预算收入基数)13.9%,为预算的107.3%。
其中:
税收收入完成68956万元,为预算的102.8%,同口径增长18.9%;非税收入完成48692万元,为预算的100.3%,同口径增长7.5%。
二是支出规模持续扩大。
县十七届人大三次会议审议通过的全县一般公共预算支出预算为331801万元,经县十七届人大常委会第十二次会议批准,全县一般公共预算支出预算调整为396392万元。
预算执行中发生了三项变动:
一是上级财政增加我县一般性转移支付补助、专项转移支付补助及结算补助收入104014万元;二是超收收入1998万;三是调入资金19620万元;以上共计调增支出125632万元,全县一般公共预算支出预算相应调整为522024万元。
2017年全县一般公共预算支出完成519818万元,为调整预算的99.6%,增长7.0%。
三是收支预算实现平衡。
全县地方一般公共预算收入117648万元,加上返还性收入9886万元,上级一般性转移支付收入224522万元,专项转移支付收入118796万元,地方政府债券54600万元(系新增债券中一般债券54600万元),调入预算稳定调节基金1506万元,调入资金19620万元(其中:
政府性基金调入2265万元,国有资本经营预算调入191万元,财政收回存量资金调入17164万元),全年总收入546578万元。
总收入减去当年支出519818万元、上解支出12654万元、地方政府债券还本支出11900万元,全县结余资金2206万元,按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。
2.政府性基金预算执行情况
县十七届人大三次会议审议通过2017年基金预算收入62663万元,支出62663万元。
经县十七届人大常委会第十二次会议批准,2017年政府性基金预算收入调整为140509万元,支出调整为145622万元。
2017年全县政府性基金预算收入完成140369万元(其中国有土地使用权出让收入132820万元,较上年同比增长292.8%,剔除财政借给发建公司缴纳土地使用权出让收入40000万元,实际收入为92820万元),为调整预算的99.9%,增长274.2%。
加上上级补助收入16820万元、上年结余收入298万元、地方政府债券收入(新增专项债券)16289万元,政府性基金收入预算相应调整为173776万元。
2017年全县政府性基金支出完成170692万元,为调整预算的118.8%,较上年同比增长197.4%;调出资金2265万元;基金结余819万元,结转下年继续使用。
3.国有资本经营预算执行情况
县十七届人大三次会议审议通过的2017年全县国有资本经营预算收入509万元,支出397万元,调出资金112万元。
经县十七届人大常委会第十二次会议批准,全县国有资本经营预算收入调整为464万元,支出调整为352万元,调出资金112万元。
2017年全县国有资本经营预算收入完成464万元,为调整预算的100%;支出实现273万元,为调整预算的77.5%,主要用于国有企业资本金注入及发展支出,其余191万元调入一般公共预算统筹使用。
4.社会保险基金预算执行情况
县十七届人大三次会议审议通过的2017年全县社会保险基金预算收入76276万元,支出69711万元。
经县十七届人大常委会第十二次会议批准,全县社会保险基金预算收入调整为74343万元,支出调整为68514万元。
2017年全县社会保险基金预算收入完成75535万元,为调整预算的101.6%。
社会保险基金预算支出实现68787万元,为调整预算的100.4%,主要用于兑现各项社会保险。
年终滚存结余41412万元,按规定全部结转下年使用。
(二)全县一般公共预算重点支出的安排和执行情况
——一般公共服务支出32388万元。
主要用于全县相关行政事业单位人员经费及公业务费支出。
——公共安全支出21243万元。
主要用于全县公检法司等部门人员经费及公业务费支出。
——教育支出151939万元。
其中:
投入862万元推动实施学前教育三年行动规划,支持学前教育发展;投入7316万元巩固城乡义务教育“三免一补”成果;投入4236万元实施农村义务教育学生“营养改善计划”;投入33055万元支持农村义务教育薄弱学校改造;投入2614万元支持农村学校教师周转宿舍建设;投入3353万元,实施教育助学工程;投入1383万元落实中职免学费政策;投入1628万元用于高中助学金及生均公用经费。
——科学技术支出646万元。
其中:
投入60万元支持科技扶贫服务体系建设;投入209万元支持创新驱动发展;投入科技类专项资金125万元支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。
——文化体育与传媒支出5200万元。
其中:
投入1446万元用于基层公共文化服务体系建设;投入225万元用于文化馆、图书馆免费开放;投入370万元支持开展群众体育和竞技体育(如备战省十三运会、老年体协举办的一些体育活动等);投入379万元解决原电影公司退休人员遗留问题;投入147万元支持开展群众性文化活动。
——社会保障和就业支出74426万元。
其中:
投入30469万元用于缴纳职业年金及补充城乡居民基本养老保险基金,扩大城乡养老保险体系覆盖范围,提高保障水平;投入21332万元落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等政策;投入11636万元全面兑现复退军人生活补助等优抚政策;投入1948万元支持大学生自主创业和农村劳动力转移就业;投入4465万元支持残疾人就业、扶贫、康复等。
——医疗卫生与计划生育支出75548万元。
其中:
投入39492万元,用于财政对基本医疗保险基金补助;投入4814万元保障城乡居民免费享受12项基本公共卫生服务;投入2806万元用于计划生育奖励扶助、特别扶助、免费孕检等;投入城乡医疗救助资金6475万元切实减轻困难群众医疗负担;投入7467万元支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设;投入2807万元推进县级公立医院综合改革;投入950万元用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等;投入235万元用于加强食品药品安全监管。
——节能环保支出3696万元。
其中:
投入466万元用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治;投入2251万元用于退耕还林等,促进生态保护和生态修复;投入273万元用于治污减排及淘汰落后产能。
——城乡社区支出11696万元。
其中:
投入3021万元,用于城市基础设施建设;投入5662万元,用于城乡环境卫生整治及城市街道清扫保洁等。
——农林水支出84431万元。
其中:
投入22867万元用于贫困村基础设施建设及贫困村贫困户产业发展;投入15506万元用于农田水利、抗旱、农村人畜饮水等农村、农业基础设施建设;投入213万元支持农业技术推广、农民专业合作社等农业服务体系建设;投入9769万元用于农业生产支持补贴;投入2959万元用于农业保险保费补贴及涉农贷款增量奖励等;投入3546万元实施高标准农田建设等农业综合开发项目;投入4140万元在全县815个行政村开展农村公共服务运行维护。
——交通运输支出12476万元。
其中:
投入6415万元用于公路建设及养护;投入3793万元用于农村公路建设支出;投入719万元用于城市公交及农村道路客运补贴。
——资源勘探信息等支出2855万元。
其中:
投入447万元用于落实扶持中小企业发展政策;投入835万元用于支持制造业等实体经济发展;投入350万元用于促进安全生产。
——商业服务业等支出1608万元。
主要用于商业服务业主管部门人员经费及公业务费支出。
——金融支出3万元。
主要用于支持金融发展奖励。
——国土海洋气象服务支出5748万元。
其中:
投入1861万元用于国土整治;投入2045万元用于地质灾害防治。
——住房保障支出26582万元。
其中:
投入15772万元用于棚户区改造;投入6623万元用于农村危房改造;投入210万元用于保障性住房租金补贴;投入3977万元用于财政对住房公积金补助。
——粮油物资储备支出1410万元。
其中:
投入830万元,用于“危仓老库”整治维修及“优质粮食工程”建设。
——其他支出7923万元。
主要用于政府性债务还本付息等。
(三)全县预算稳定调节基金和总预备费使用情况
2017年,县预算稳定调节基金年初余额1506万元。
年度预算执行过程中调入动用1506万元,主要用于机关事业单位人员工资(津贴)调整及缴纳2014年10月至2016年8职业年金单位部分等方面。
预算稳定调节基金年末余额为2206万元(2017年超收收入及结余资金补充安排)。
全县一般公共预算安排的5000万元总预备费主要用于支持脱贫攻坚、民生工程县级配套和支付地方政府债券利息等方面。
(四)预算执行特点及分析
1、财政收入稳步增长。
2017年以来,全县财税部门面对房地产市场政策影响严重短收等压力,主动作为,强化协作,建立了“信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报”的“三相互”机制,及时掌握各征收部门的情况,协调解决征管工作存在的问题,疏通税款流通渠道,准确把握收入进度,督促各部门及时均衡入库。
圆满实现了财税收入一季度“开门红”和半年“双过半”。
全县地方公共财政预算收入增长13.94%。
一是收入质量明显改善。
2017年全县税收收入完成6.89亿元,比上年增长18.93%。
2、税收收入持续增长。
各收入征管部门进一步强化收入征管,疏通税款流通渠道,充分挖掘税收潜力,坚持依法治税,改革征管模式,完善税控体系,密切关注经济发展,加强对重点企业、重点行业、重点工程、重点税种的有效监管,严厉打击偷税、逃税、骗税,大力清缴欠税,确保应收尽收。
促使财政收入与上年相比有了较大增幅。
2017年共完成税收收入68956万元,同比增长18.93%,增收10978万元。
增值税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税等主体税种强力支撑税收总规模。
3、加强非税收入征管,严格“收支两条线”管理。
我县进一步改进和完善非税收入管理模式,加大非税收入纳入预算管理的力度,增强对政府财力的统筹力度。
加大对非税收入实行“收支两条线”管理和“以票管费”工作检查力度,确保了非税收入依法征收、应收尽收、及时足额缴入金库或财政专户。
2017年,全县非税收入完成48692万元,比上年增收3414万元,增长7.54%。
4、优化支出结构,切实保障基本支出和重点支出的需要。
优化支出结构,切实保障基本支出和重点支出的需要。
一是注重民生。
全面落实各项补贴政策,增加对社会保障的投入,做好各项社会保险、城乡低保和医疗保障等工作,切实维护群众的基本利益,2017年,教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护支出完成311462万元,占一般预算支出比重的59.92%。
二是注重“三农”。
继续加大对“三农”的投入,改善生产条件,稳定粮食生产,努力发展现代农业和优势特色产业,二是注重均衡发展。
集中财力解决关系改革发展稳定全局的重大问题,促进经济社会全面协调发展。
2017年,地方财政一般预算支出完成519818万元,同比增长8.63%,增支41305万元。
三、2017年财政主要工作
1.狠抓增收节支,全力提升财政保障能力。
我们坚持把做大“钱袋子”作为财政工作第一要务。
一是面对严峻收入形势,财政、税务与住建、国土等部门团结一致,及时建立协税护税平台,强化纳税评估、征税服务和税务稽查,深挖征缴潜力,确保税收收入依法征收、应收尽收。
二是适应城市发展需要,积极保障土地供给,实现土地出让收入132820万元,着力缓解增收压力。
三是调整财政支出结构,严控办公用房维修改造、公务车更新配置,禁止新建政府性楼堂馆所,压减“三公”经费及其他一般性支出1778万元,同比减少5%,最大限度节约资金支持发展,稳定民生。
2.突出头等大事,倾力强化扶贫资金保障。
我们坚持把为脱贫攻坚聚集资金放在财政工作头等地位。
县本级安排专项扶贫资金2100万元,较2016年增长75%。
专项投入22396万元,支持建立教育扶贫基金、卫生扶贫基金、产业扶持基金和小额信贷分险基金等“四项扶贫基金”。
抓住入围“全省财政涉农资金统筹整合试点县”契机,积极整合省市县财政涉农资金22808万元。
认真研究上级扶贫政策,科学调度各类资金,成功争取使扶贫资金库扩容到11.5亿元,有力支持83个贫困村退出、15501名贫困群众脱贫,切实为脱贫攻坚提供坚强财力保障。
3.深化民生工程,不断提升群众生活水平。
我们坚持民生优先发展战略,多方筹集资金支持改善民生。
一是促进义务教育发展。
县本级投入5342万元支持改善办学条件、减免学生费用、落实补助政策,学生就学负担更轻、受益更多。
二是提升社会保障水平。
投入7248万元支持基本医疗卫生体制改革、取消药品加成、落实贫困人口免费体检和医疗补助,群众看病难、看病贵问题进一步缓解;投入19366万元支持完善养老服务体系,为低保人群、困难残疾人群提供生活补助,为80岁以上老人按期发放高龄补贴,群众幸福指数明显提升。
三是改善交通条件。
投入16500万元支持省道208线石鼓至白庙区段改造提升,继续抓好县乡道路和农村客运站建设、城区新客运站等重点建设,群众出行更加方便快捷。
四是强化环境保护投入。
多方筹资10400万元,有力支持了重点流域污染治理和污水处理站运行维护,深入开展水、大气、土壤三项整治,群众生产生活环境明显改善。
4.转变支持方式,有效放大财政服务效能。
我们坚持放大财政杠杆效应,着力集聚更多力量支持经济社会发展。
一是深入推进政府与社会资本合作。
2017年,我县加大与社会资本合作力度,成效显著,被国务院表彰为“政府和社会资本合作成效明显、社会资本参与度较高的县”。
截至目前累计开工项目36个,社会资本投资10.7亿元;多次与社会资本方协商谈判,优化项目合同,强力推动PPP项目规范实施,其中,“岳池县园区基础设施广岳大道-翔凤大道沿线人居环境整治、特色集镇建设”项目成功获评全省PPP示范项目。
二是深化财