隆昌市龙市中心卫生院.docx

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隆昌市龙市中心卫生院

隆昌市龙市中心卫生院

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

隆昌市龙市中心卫生院的主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年重点工作完成情况。

1）送医药、送健康、送温暖。

我院医务科每月组织一次医生、护士进行免费的院外大型义诊活动。

2）医药科技促发展，共同建设新农村。

我院积极开展下乡帮扶村卫生室活动，院长带头，分管领导参与，组织各科室负责人深入到各村村卫生室。

3）展现白衣天使形象，促进医患关系和谐。

二、部门概况

隆昌市龙市中心卫生院下属一级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年隆昌市龙市中心卫生院本年收入合计1655.64万元，其中：

财政拨款收入693.78万元，占42%；事业收入793.78万元，占48%。

其他收入168.08万元，占10%。

2017年隆昌市龙市中心卫生院本年支出合计1499.03万元，其中：

基本支出884.99万元，占59%；项目支出614.04万元，占41%。

四、财政拨款收支决算情况

隆昌市龙市中心卫生院2017年度财政拨款收支总决算848.79万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加167.38万元，增长24.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆昌市龙市中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出848.79万元，占本年支出合计的56.62%。

与2016年526.39万元相比，一般公共预算财政拨款增加322.4万元，增长61.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

隆昌市龙市中心卫生院2017年一般公共预算财政拨款支出848.79万元，主要用于以下方面:

医疗卫生支出848.79万元，占100%。

备注:

医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院:

2017年决算数为389.76万元，完成预算87%，决算数等于预算数。

2、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出:

2017年决算数为72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务:

2017年决算数为380.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出:

2017年决算数为6.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

隆昌市龙市中心卫生院2017年一般公共预算财政拨款基本支出234.75万元，其中：

人员经费231.64万元，主要包括：

基本工资150.04万元、绩效工资70.6万元、离休费9.74万元、退休费1.27万元。

　　公用经费3.11万元，主要包括：

公务接待费2.25万元、公务用车运行维护费0.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

隆昌市龙市中心卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成预算36.60%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.09万元，完成预算35.19%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算38.72%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定坚持厉行节约严格控制接规模及接待标准。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.2万元，下降29.18%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.33万元，下降30.09%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降27.88%。

增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定坚持厉行节约严格控制接规模及接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占58%；公务接待费支出决算2.25万元，占42%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.09万元,其中：

公务用车运行维护费支出3.09万元。

主要用于接送病人，公共卫生工作下乡，单位公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.25万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

国内公务接待56批次，406人，共计支出2.25万元，具体内容包括：

公共卫生迎接检查0.91万元、医疗服务迎接检查1.34万元,主要用于接待上级安排的财务工作指导检查、业务工作指导、专项检查、公共卫生工作的指导、专项检查等工作的接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

隆昌市龙市中心卫生院2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，0机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，隆昌市龙市中心卫生院政府采购支出总额16.1万元，其中：

政府采购货物支出16.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于购买医疗设备及办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，隆昌市龙市中心卫生院共有车辆2辆，其中：

县级级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金693.78万元，覆盖率达到100%，通过绩效目标管理提高了医疗卫生服务人员的积极性，提高了辖区内居民健康水平、健康意识。

预算编制不够准确、完善，后要加强相关业务学习，提高了编制预算等水平。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.

3.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.乡镇卫生院（2100302）：

反映用于乡镇卫生院的支出。

14.其他基层医疗卫生机构（2100399）：

指反映除反映用于城市社区卫生机构的支出、反映用于基层医疗卫生机构的支出、反映用于乡镇卫生院的支出以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.基本公共卫生服务（2100408）：

反映基本公共卫生服务支出。