生猪屠宰行业项目建议书.docx
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生猪屠宰行业项目建议书
生猪屠宰行业项目建议书
二0一0年九月
总论
第一节项目概述
一、项目名称
山东莱阳食品工业园（暂定）
二、建设单位概况
1、项目建设单位：
莱阳盛隆建设集团
2、项目地点：
山东省烟台市莱阳市
3、企业性质：
合伙
4、法人代表：
张本星姚玉杰
5、注册资金：
80万元人民币
6、主要生产内容：
（1）生猪屠宰：
3头/小时，每年
7665万头；
工程规模
工程占地4.3亩（2863.8平方米），主要包括：
序号
单位工程名称
建筑面积（平方米）
备注
1
生猪屠宰及分割车间
100
局部二层
2
车间冷库
25
一层
3
制冷机房
4
单层
4
变配电室
1
单层
序号
单位工程名称
建筑面积（平方米）
备注
7
锅炉房
8
单层
8
污水处理间
25
单层
局
11
仓库
40
单层
12
办公大楼
130
四间
合计
334
三、工程投资
项目总投资80万元人民币。
其中：
固定资产投资：
50万元
流动资金30万元
资金来源
公司自筹：
80万元
第二章编制依据、原则及范围
一、编制依据
1、国务院关于加强“菜篮子”工作的通知，国发[2002]15
号；
2、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第20号；
3、中华人民共和国农业行业标准无公害食品，猪肉
[NY5029-2001]；
1、遵守国家法律、法规和产业政策。
2、最大限度地发挥所有建筑的使用功能。
3、推广和应用新型建材及配套设施，保护当地生态环境，提高企业在当地及周边地区的信誉及知名度。
4、降低能耗，充分利用水资源及当地各项资源，促进增收
二、编制范围
只对生猪屠宰项目进行分析研究和编制。
1、项目建设的必要性；
2、厂址选择与建设条件；
3、市场调查分析与厂址选择；
4、工程技术方案；
5、环保与节能；
6、经营管理与项目实施计划；
7、投资估算与财务评价。
三、项目提出的理由与过程
1、项目提出的理由
（1）规范肉制品市场势在必行
我国是畜牧大国，年产猪肉产品4300多吨，人均占有量已超过31公斤。
但近年来，由于肉产品生产销售的市场不规范，一些不法商贩受利益的驱使，注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾猪等泛滥市场，已成为政府及广大消费者关注的焦点。
因此，规范我县肉产品市场已成为势在必行的大事，而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程。
项目建设的目的就是建立自己的“精品、绿色、安全”的原材料基地，引进生产上先进的工艺和设备。
在提高产品质量，改变肉产品市场现状的同时，做强做大事业。
（2）有稳定的原材料来源
莱阳市是重要的商品粮和畜禽产品生产基地，2003年全县年末生猪存栏72.5万头，出栏125万头。
莱阳市及周边地区生猪年出栏总量达560万头以上。
这些庞大的生猪生产基地为行业提供了稳定的原材料来源。
（3）有固定的产品销售、消化市场
2、项目提出的过程
随着人民生活水平的不断提高和生产节奏的日益加快，消费需求将朝着更加安全、卫生、方便、快捷、营养和高科技制品化的方向演变。
同时，由于我国经济增长势头持续看好，广大城乡居民收入不断增长，各消费群体购买力将会有大幅度提高，消费观念与国际接轨，这些都会造成对肉制品消费市场的刺激。
为向广大消费者提供“绿色、安全、优质、价廉、便捷和营养”的猪肉及猪肉制品，加大了对食品工业园的建设步伐及投资力度。
项目实施过程经历了以下三个阶段：
第一阶段：
调研与探索。
通过食品项目的建成与投产，经过市场调研和实际操作，认为猪肉及猪肉制品市场前景看好。
第二阶段：
深入研究与确认。
根据对山东市场的进一步调查论证和深入研究，确认在山东建设食品项目是可行和必要的。
第三阶段：
选址与立项。
通过与当地政府的广泛接洽比较，选址在莱阳市或附近是合适的。
目前正在做选址和立项申请。
第三章市场预测
第一节产品市场供应现状与预测
一、国际市场供应现状与预测
1、国际市场产品供应现状
据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约24500万吨，全球人均占有量为38.15公斤，其中：
发达国家人均肉类产品消费量已达60公斤以上；不少贫困国家人均类产品不足5公斤。
在肉类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占60%以上，在一些发达国家，高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的50%以上，即每年消耗熟肉制品达7000万吨以上。
2、国际市场产品供应预测
随着科学技术的发展，人们的生活水平将逐年提高。
过去十年，世界肉类产品消耗量增加了41%。
经预测，今后十年，全球肉类产品销量将增加50%左右，人均消耗量可达50公斤，年消耗量可达30000万吨以上。
其中，高低温热肉制品可达15000万吨以上。
由此可见，在国际市场上，肉制品深加工行业发展潜力是巨大的。
二、国内市场供应现状与预测
1、我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步，肉类总产量点世界总产量的23.9%，达6591万吨，人均占有量为51.5公斤（高于世界平均水平），其中猪肉制品占65.6%，年产量达4350万吨，人均占有量约33.7公斤。
由于中国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便快捷、营养卫生的高低湿肉制品消耗量仅占2.5%左右。
据统计2002年全国的火腿肠消费量仅为80万吨，人均消耗为0.6公斤。
2、国内市场产品供应预测
随着我国加入WTO，国内政治形势、经济形势稳步发展。
人民安居乐业、社会安定团结，势必拉动医疗业、房产业与食品业快速发展，在过去的10年，中国的肉制品业发展翻了一番，在今后的十年内肉制品业至少增长50%以上，肉制品消耗将达到9000万吨，人均占有量约60公斤，其中，猪肉制品预计将达6000万吨左右，人均占有量约45公斤。
由于人们的生活工作节奏加快，生活水平逐年提高，在肉制品的消费中，方便、快捷、营养、卫生的高低温肉制品必将成为广大人民喜爱的“食品”，人均消费量预计将达到6公斤左右，全国年高低温肉制品需求量可达800万吨，而2002年全国火腿肠的销量仅为80万吨。
因此，国内高低温肉制品的市场是有一定发展空间的。
第二节影响产品市场因素分析
一、国民经济与社会发展对产品供求的影响
国民经济与社会发展状况是影响一个国家或地区产业发展的主要因素。
尤其是食品工业，从生产组织形态看属第一产业，全他的产品对象、营销方式均属于第三产业，按国际评判标准，国民经济与社会发展越快，第三产业的比重越大。
中国已加入WTO，在过去的几年里，中国的国民经济发展是世界公认的最快的国家，国民经济每年平均增长7%以上，在今后的五十年内，中国的国民经济仍将以高速度发展，这就为第一产业，尤其是食品工业的供求提供了良好的发展契机和广阔的市场前景。
二、相关产业和上下游产品对产品供求的影响
农业、养殖业、饲料业与旅游行业为食品工业相关产业。
农业与饲料业越发达，就越能为肉制品加工业提供丰富的原材料。
我国是农牧大国，粮食丰富、饲料加工发达，养殖业兴旺，这就为食品深加工提供了丰富的初级原料来源。
我国是个旅游大国，旅游业越发达，方便、快捷、质优、价廉的高低温肉制品销售越大，这就为食品深加工行业提供了巨大的市场。
三、产品变化对市场供求的影响
肉类深加工产品，特别是高温产品的结构、品质、形状、口味、色泽、包装的变化，新技术、新工艺的使用等会直接影响市场的供求需要。
因此，公司的产品定位，起点很高，决定以“精品、绿色、安全”为产品宗旨，以高档产品引导国人的消费和市场。
四、产品生命周期对供求的影响
一般食品业的生命周期为十年左右，其中：
投入期1-2年；
成长期2-3年；成熟期3-5年，超过此期限，产品就会处于稳定或下滑的衰退期。
克服“生命周期”影响的办法有两条：
一是走品牌道路，以优质的产品树立品牌形象，以良好的品牌效应保持精品常励不衰；二是不断创造，以更优质的产品不断代替原有产品。
公司在项目土建规划、设备选型、工艺设计时，已充分注意到了“周期影响”的问题。
五、不同地区及不同不群对供求的影响
不同地区、不同群体、不同民族的消费口味、习惯、水
平不一样，对产品供求的影响是很大的。
因此，公司已投入大量的人力和物力对全国各地的需求市场进行了广泛的调查，在收集了详实的信息后再作出精准的产品定位。
六、交通、能源对市场供求的影响
交能、能源、水源等外部条件，对项目产品的生产和供
应有着极大的影响。
因此，交通、能源、水源等外部条件，是企业实施项目建设的首选因素，黑山县交通发达，电力煤炭和水资源充足，因此是肉食品深加工业理想的地域。
第三节产品供需平衡分析
一、供需平衡的基本原则
社会的基本矛盾，永远是“人们日益提高的物质文化需要与落后的生产力之间的矛盾”。
因此，供需平衡永远是总量上的需大于供的大致平衡或不平衡。
正因为是大致平衡或不平衡，才能刺激生产力不断发展。
所谓物资过剩，只不过是社会政治经济背景影响下的，无视基本规律的部分物态产品的过剩。
二、产品国际供需平衡分析
目前世界肉制品深加工产品每年产销量约10000万吨左右，产品供需关系大致平衡。
据预测，今后十年内产销量可达15000万吨左右，总量将增加50%，年均增加3.5%左右，年增加量约350万吨左右。
世界范围内如无大的战争和自然灾害，今后十年内“大致平衡”的供需关系将继续保持下去。
三、产品国内市场供需平衡分析
目前，国内肉类产品每年产销量为6000万吨，市场供需状况是高品质的肉类食品供不应求，低品质的肉类食品处于竞争力低、自生自灭的无序状态。
在今后十年内，是我国国民经济与社会发展高峰期，预计肉类食品的年产销量平均每年递增2000万吨左右，由于现代企业“以销定产，先有市场后有工厂”的经营理念已被社会认同，在以后的食品行业中，每年将有一批技术及管理落后的企业被淘汰出局，每年也将有一批技术新、管理好、产品精的新型企业上市，市场供需关系将本着“大致平衡”的状态发展。
第四节产品定位
根据目前国内外肉类食品市场供需情况和拟占领市场消费
特点，项目产品定位是：
以“精品、绿色、安全”为质量原则，以“高科技、高投入、高质量、高利润”为运作起点；以“新、独、特”为运营方式。
只加工生产高中档次产品，以高档产品创品牌，以中档产品占市场，绝不生产加工质次价廉的低档产品。
第五节市场定位
冷鲜肉以品牌为主导思想，以莱阳市为中心辐射山东省，做市场冷鲜肉的第一品牌。
消费对象以“团体”和“工薪阶层”为主，逐步扩展到中小城镇及乡村市民，待产品成熟后，再研发生产适合中老年人，青年学生及特殊病人需求的有特色的产品。
市场分额
第六节影响价格的因素
1、项目产品国际市场供需情况、价格水平变化影响
目前国际市场同类产品的价格均高于国内市场一倍以上，主要原因为：
劳动力价格高：
产品质量好。
在中国社会发展发达程序未达一定水平之前，国际市场价格不会对国内市场价格产生太大波动。
2、项目产品国内市场供需情况、价格水平变化的影响
因现代化生猪屠宰和高低温肉制品加工业，目前正处于发展时期。
在未来的十年内，市场供需将稳步发展，价格也将稳步攀升，不会出现大的波动，加之现代化食品加工业有投入大，原材料稳定，工艺先进，流水作业的特点，因此产品的价格相对稳定，价格的波动幅度虽然存在，但不会背离基本价格规律。
3、项目产品的原材料对价格的影响
产品的原材料价格直接决定着产品价格，本项目基本形成企业内部系列产业链，当市场价格波动时，企业内部各加工环节可共同调剂平衡，有一定抵御价格波动的优势。
综合以上情况，项目产品有较大的价格优势。
第四章厂址选择
一、厂址位置与区位条件
1、厂址位置：
山东省莱阳市
2、莱阳市区位条件：
莱阳区域位置优越。
莱阳市地处鲁中部中心城市群，分布着如辽吉两省的青岛、烟台、乳山、莱阳、潍坊10余个大中城市，总人口近3000万，这些大中城市均以重化工业为主，唯有莱阳在区域分工上是以农业、畜牧为为主，受工业污染少，空气清新，大气日平均浓度污染指数小于1，水质优良。
二、占地面积
场地占地面积为332800m2（含道路、代征地及绿化用地）
三、土地利用
实有建筑面积2368.3m2.
四、建设条件
1、工程地质与水文地质条件（勘探及水质分析待做）。
2、水供应及水质条件
选址境内有凡河和樽子岭水库，地下水层浅，水源充足，而且水质好，达到国家规定的2级以上饮用水标准，能够满足项目生产和生活的需要。
3、电力供应条件
莱阳市电力能源优质较好，县内有16万千伏安的一次变电所1个，6.6万千伏安变电所5个，能够满足生产和生活需要。
4、交通运输条件
交通通讯便捷，，市域内公路状况良好，城乡联通。
交通发达，通讯便捷。
5、投资环境
由于本项目属于国家鼓励扶持的农业产业化龙项目，一旦立项获准，无疑对当地农业产业及至整个社会经济的发展必将起到不可估量的拉动作用。
因此，各地政府都给予高度重视和非常特殊的优惠政策。
据与莱阳市有关方面领导初步接洽协商，莱阳市方面也均表示给予诸如土地、税费、融资等一系列优惠政策措施，故莱阳市的投资环境应该是理想的。
第五章方案选择与工程规模的确定
第一节建设规模
一、建设规模
根据以上“关联度”分析，本项目建设规模为：
生猪屠宰每小时3头，年生产能力7765头；
项目建设规模与整体布局：
1、占地面积2863.3m2（含道路及绿化面积）。
第二节屠宰加工工艺方案及设备选型
一、设计执行标准及有关规定
《生猪屠宰操作规范》
《畜类屠宰加工通用技术条件》
《猪屠宰与分割肉车间设计规范》
《肉类加工厂卫生规范》
《猪肉卫生标准》
二、工艺方案
现代化的食品加工厂，不但应有符合卫生标准的建筑物，还应有先进的加工设备、合理的工艺流程和完善的检验措施。
为了确保肉制品质量，防止产品交叉污染，屠宰车间及分割包装车间拟采用单层水平布置，并严格区分为非清洁区、半清洁区和清洁区三个区域。
在每个区域内设有各自的生活间、卫检室和清洗消毒间。
生产加工间的入口处均设消毒池。
非清洁区设有屠宰、冲淋、放血、烫毛、打毛等工序；半清洁区设有胴体加工、同步检验、副产品加工等工序；清洁区设有冷却排酸、剔骨分割、包装、等工序。
屠宰工艺采用流水作业线方案，用传送链带和吊轨移动屠畜和胴体，减轻劳动强度，提高工作效率，减少污染机会，保证肉品质量。
冷却排酸工艺采用在0℃冷却间冷却24小时。
剔骨分割工艺采用目前国际上流行的冷分割工艺，即胴体上心温度达到7℃后，在8~10℃的环境上进行剔骨分割。
三、工艺流程
1、屠宰工艺流程
待宰冲淋CO2窒息扎腿提升放血预洗预洗烫毛脱毛清洗干燥燎毛清洗体表检封肛剖腹旋毛虫检取肠胃心肝肺同步检验劈半去头、蹄、尾检验修整复检过磅分级盖章去冷却排酸问。
2、剔骨分割工艺
冷却胴体分三段去肥膘剔骨按部位分割
销售
加工各种分割肉产品称重包装
去熟食加工间入库冷藏
四、设备选型
肉类联合加工厂是一个综合性的工厂，成套设备的选型应本着既能满足生产工艺要求，确保产品质量，又能提高生产效率，减轻劳动强度的原则。
因此，我公司选用了目前国际上最先进的德国伴斯公司生产的全自动保证达到防腐、防酸的标准。
第六章原料供应
第一节原材料供应
一、生猪屠宰猪源拟从莱阳及周边地区采购或生猪养殖基地调入。
二、高低温肉制品加工项目原材料供应
1、主要原料
主要原料为生鲜猪，由同企业屠宰车间提供，运距30M，电瓶车运送。
2、辅助原料
主要辅助原料为鸡、鱼、牛肉，淀粉和塑料包装袋等。
拟从有关生产厂家订购，用火车或汽车运送至企业。
第七章投资估算及资金筹措
第一节投资估算
一、编制说明
本项目投资估算以项目建筑面积、征地面积、工艺流程、生产规模、设备采购计划、建设方案为依据。
项目总投资80万元。
其中：
固定资产投资：
50万元
流动资金30万元
二、资金来源
1、自筹资金80万元。
第二节项目主要经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
一
总投资
万元
80
1
固定资产投资
万元
50
2
流动资金
万元
30
二
资金来源
万元
80
1
自筹资金
万元
80
2
银行借款
万元
0
三
生产期年利润总额
万元
25
四
生产期年利税总额
万元
7.5
五
投资利润率
%
19.5
六
盈亏平衡点
%
9.5
七
投资回收期
年
3.2
第三节产品销售收入及销售税额估算
产品销售价格参照同行业同类产品价格，产量按第一年达到设计能力的50%、第二年达到设计能力的80%、第三年以后满负荷生产。
屠宰设备生产能力为3头/小时，日屠宰生猪24头，年屠宰生猪7676万头。
第四节成本费用估算
成本费用按现行的财务制度规定由原材料、人工费用、燃料动力、固定资产折旧、包装材料等生产成本、销售费用、管理费用、财务费用等组成。
一、生产成本
生产成本包括原料成本和车间生产费用（燃料动力、人工费、资产折旧、包装物及其他）。
二、税率
生猪收购进项税税率按国家规定农副产品收购税率13%，肉制品原料肉税率为13%，水电、包装物、辅助生产材料的税率为17%，城建税按增值税的7%、教育费附加按增值税的3%计算。
三、销售费用
生猪屠宰产品的销售费用225元/吨。
四、管理费用
公司管理费用1.9万元。
五、财务费用
0
七、税金及附加
屠宰产品销售销项税6万元；材料购进进项税3尤其；应交增值税1.2万元。
第五节投资经济效益估算
依照上述屠宰加肉制品项目产品销售收入及成本费用估算，本项目的投资效益达到设计生产能力时估算如下：
损益估算表
单位：
万元
序号
项目
年金额
备注
1
销售收入
100
2
销售成本
3
3
销售费用
4
4
销售税金及附加
1.2
5
销售利润
31.136
6
管理费用
0.7
7
财务费用
1.13
8
利润总额
25.364
9
所得税
5.6
10
利润净税
19.653
第六节效益及还款能力评估
一、效益评估
投资利润率=利润总额/总投资×100%
=193.653/80×100%=24056%
投资利税率=（利润总额+税金）/总投资×100%
=25.364/80×100%=31.7%
投资回收期=1+总投资/（利润总额+折旧）
=3.2（年）
二、还款能力
从利润情况看，本项目投产后在3..2年以内即可收回投资，鉴于项目投产的第一年不能达到满负荷生产，且高低温投产较屠宰晚半年，设定第一年达到生产能力的50%，第二年达到生产能力的80%，第三年及以后满负荷生产，因此本项目自投产起需3.6年收回全部投资。
借款偿还能力：
项目计划固定资产投资贷款80万元，偿还能力=1+贷款/（利润+折旧）=3.2年收益可还清固定资产投资贷款本金，考虑到企业生产初期资金流转因素，从建设之日起3.2年内完全可以还清借款本息。
三、盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示盈亏平衡点=固定成本/（销售收入可变成本-销售税金）=80/（31.56-21.36-3.654=16.35%
由此表明，当生产能力达到设计能力的16.35%时，企业即可保本不亏盈。
第七节财务分析结构
本项目以市场数据为基础，财务指标切合实际，投资利润率达33.36%，投资回收期为3.2年（含建设期），说明财务效益看好，发展潜力大，项目的清偿能力较强，偿还借款有保证。
。
本项目的盈亏平衡点仅为16.35%，即项目出现亏损的可能性小；各种不利因素虽然对项目的各项财务指标产生一定的影响，但任何因素单独向不利方向变化2%时，企业仍有一定的经营利润和还款能力。
第八章环境保护
此项目投产后产生的污染源主要来源于生猪屠宰项目，即生猪屠宰项目中有待宰圈里的猪粪便和屠宰后的猪胃内容物及噪音。
一、三废来源及成分
1、噪音
噪音来源于生产过程中各种机械运转，振动发出声音，主要有蒸汽锅炉的鼓风机和引风机、制冷机房的氨压缩机、冷却水塔、各类水泵、通风设备、空调设备等。
2、废水
废水来源于屠宰加工车间、分割剔骨车间、废弃物处理加工及生活污水，含有较高的有机物，如：
血污、油脂、骨肉悄、未消化的食物和粪便。
这种废水属中等浓度的有机废水、无毒、易腐化发臭，有少许腥味，还可能含有对人体健康有害的细菌，如大肠菌等。
其水质PH值6——9，COD为1300mg/1，BOD5为800mg/1，悬浮物SS为700mg/1但不含有害、有毒物质。
3、废气
废气来源于锅炉房，锅炉房设有蒸气锅炉。
4、固体废弃物
固体废充物主要来源于待宰圈的猪粪便及屠宰车间内猪胃肠的内容物、猪血及部分废弃内脏。
二、设计中采用的标准及规范
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《中华人民共和国大气污染防治法》；
三、三废处理
1、噪音的防治
通风机、冷却塔等设备采用低噪声设备，鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪声装置，压缩机、风机、电机等设备的安装基础设有充分的减振设施。
2、废水的处理
根据国家二级标准，本工程对厂内所有污废水混合后，排至污水处理厂进行二级生化处理，出水达到排放标准后，再排入厂外城市污水管网内。
4、固体废弃物处理
每日产生的猪粪便及猪胃肠内容物清出场外作农田肥料。
每日产生的猪血、骨及废弃内脏，可作为加工动物饲料的原料，其工艺流程如下：
原料加热蒸煮消毒干燥粉碎包装入库。
每日产生的废充物约10吨，按出品率15%计算，年产达300吨。
综上所述，所有固体废弃物经处理后可变废为宝，不但保护了环境，且有一定的经济效益。
四、环境绿化
在建筑总平面布置上充分利用空地进行绿化，洁净区与非洁净区除了一般隔离带外，还种植树木及花草作为防护带，并达到绿化厂、改善环境的效果。
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