盐池县就业创业和人才服务局.docx

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盐池县就业创业和人才服务局

盐池县就业创业和人才服务局

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

盐池县就业创业和人才服务局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要负责组织、实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。

建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放小额贴息贷款；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作以及全县政府购买公共服务人员的管理、工资的发放工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县就业创业和人才服务局部门预算包括：

盐池县就业创业和人才服务局本级预算。

盐池县就业创业和人才服务局参照公务员管理单位，编制15人，财政实有拨付人员15人，离休1人，退休13人。

内部结构设置：

办公室、财务室、培训科、人力资源市场、创业办公室、就业服务窗口。

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。

建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放小额贴息贷款；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理、工资发放工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作。

盐池县就业创业和人才服务局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县就业创业和人才服务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县就业创业和人才服务局2019年财政拨款收入预算7341.38万元，其中：

本年收入7341.38万元，包括一般公共预算拨款7341.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。

支出预算7341.38万元，包括：

一般公共服务支出1749.00万元、社会保障和就业支出4944.42万元、卫生健康支出16.21万元、农林水支出606.00万元、住房保障支出25.75万元。

二、关于盐池县就业创业和人才服务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县就业创业和人才服务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出255.38万元，其中：

本年收入安排支出255.38万元，上年结转资金安排支出0.00万元。

比2018年执行数（决算数）减少15.64万元，下降5.77%。

人员经费230.27万元，主要包括：

基本工资54.48万元、津贴补贴58.41万元、奖金24.14万元、社会保障缴费45.96万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出10.92万元、离休费11.59万元、退休费10.52万元、抚恤金0.00、生活补助0.00、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金14.25万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费25.11万元，主要包括：

办公费4.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费1.50万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.60万元、租赁费0.00、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费11.23万元、其他商品和服务支出2.50万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、离休费0.05万元、退休费0.33万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县就业创业和人才服务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出7086.00万元，其中：

本年收入安排支出7086.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。

包括：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）（2011099）2019年预算1749.00万元，比2018年执行数（决算数）减少196.93万元，下降10.12%。

主要用于发放三支一扶工资及保险；

1.社会保障和就业支（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）（2080701）2019年预算100.00万元，比2018年执行数（决算数）增加91.03万元，增长1014.83%。

主要用于返乡农民工创业、公共就业信息服务设备购置；

2.社会保障和就业支（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）（2080702）2019年预算16.00万元，比2018年执行数（决算数）减少130.95万元，减少89.11%。

主要用于职业技能培训和创业培训；

3.社会保障和就业支（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（2080704）2019年预算164.00万元，比2018年执行数（决算数）减少743.03万元，减少81.92%。

主要用于公益性岗位人员的工资及保险；

4.社会保障和就业支（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）2019年预算4451.00万元，比2018年执行数（决算数）减少654.65万元，减少12.83%，主要用于政府购买公共服务人员工资及保险，公共就业服务等各项支出。

5.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息项（项）（2130804）2019年预算606.00万元，比2018年执行数（决算数）增加217.89万元，增加56.14%，主要用于全民创业担保贷款贴息和妇女贷款贴息。

三、关于盐池县就业创业和人才服务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县就业创业和人才服务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少1.3万元，其中：

因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因本年度没有因公出国人员；公务用车购置费减少0.00万元，主要原因是本单位已进行车改，无购车需求；公务用车运行费减少0.00万元，主要原因是本单位已进行车改，没有公务车辆；公务接待费减少1.30万元，主要原因是执行中央八项规定、压缩公务接待费。

四、关于盐池县就业创业和人才服务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

盐池县就业创业和人才服务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县就业创业和人才服务局2019年收支预算情况的总体说明

盐池县就业创业和人才服务局2019年收入总预算7341.38万元，其中：

本年收入7341.38万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算7341.38万元，其中：

本年支出7341.38万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入7341.38万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出7341.38万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，盐池县就业创业和人才服务局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.11万元，比2018年预算14.52万元增加10.59万元，增长73.93%，主要原因是增加在职人员公车补贴，一般公用支出由每人5500.00元增至9000.00元。

（二）政府采购情况

2019年，盐池县就业创业和人才服务局政府采购预算0.00万元，其中：

政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，盐池县就业创业和人才服务局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值24.00万元；办公家具价值34.54万元；其他资产价值339.20万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值24万元；办公家具价值34.54万元；其他资产价值339.20万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2019年盐池县就业创业和人才服务局重点项目绩效评价

项目1：

机关事业单位非在编工作人员（政府购买服务人员）工资

目标：

总投资4032.05万元，为680人提供全年工资保障，为全县机关事业单位正常运行提供人员保障。

数量指标：

为680人提供12个月的工资保障

成本指标：

每人每月2960.00元，禁毒办及退伍军人每人每月3450.00元，保险为每人每月为1045.00元。

社会效益指标：

缓解就业压力。

服务对象满意度指标：

政府购买服务人员满意度95%

项目2：

三支一扶项目

目标：

总投资1749.00万元，实现对三支一扶大学生的就业安置工作。

数量指标：

预计2019年工资发放人数531人，安家费发放人数185人，体检人数185人，社会保险补贴人数531人。

成本指标：

工资及社会保险补贴标准5202.12元/人/每月，安家费标准2000.00元/人，体检标准300.00元/人。

社会效益指标：

缓解大学生就业压力，解决大学生暂时就业问题的社会效益。

服务对象满意度指标：

政府购买服务人员满意度95%

项目3：

创业培训及城乡劳动力培训项目

目标：

总投资为16.00万元，达成自治区人社厅关于创业能力培训的指标要求，提高我县城乡居民创业能力，发掘新型经济发展方向，促进我县创业就业相关工作的实施。

数量指标：

创业培训300人，城乡劳动力技能培训800人。

成本指标：

创业培训人员人均费用1150.00元，城乡劳动力技能培训人均费用800.00元。

质量指标：

培训人员毕业率达到90%，劳动力技能培训后技能鉴定考试通过率为90%。

服务对象满意度指标：

培训人员对知识的掌握程度为95%。

项目4：

富民就业转移项目

目标：

总投资30.00万元，增加就业，提高收入。

数量指标：

富民就业转移50人，2个劳务工作站

成本指标：

人均奖励补贴干满3-6个月，每人2000.00元，6个月以上每人5000.00元，2个工作站每个工作站10万元。

社会效益指标：

转移就业、提高就业率，实现脱贫富民。

项目5：

就业补助资金项目

目标：

总投资为159.00万元，为公益性岗位292人，职业培训人数1100人，实习生75人，灵活就业补贴600人，建档立卡户360人提供保障。

数量指标：

为公益性岗位292人，职业培训人数1100人，实习生75人，灵活就业补贴600人，建档立卡户360人

成本指标;其中公益性岗位工资为1480元，职业培训补贴为1150.00元或800.00元，

社会效益指标:

完成各项就业创业培训工作，提升我县就业率，创业人数有所增加。

项目6：

老山前线及林场职工公益性岗位补贴项目

目标：

总投资为164.00万元，2019年预计投资164.00元，实现对老山前线复转军人及林场职工就业安置工作。

数量指标：

发放工资及保险补贴为54人。

成本指标：

工资及保险为1480.00元/人/月。

社会效益指标：

帮助复转军人实现就业，增加就业人员，减少失业人员的社会效益

项目7：

农民工返乡创业补助项目

目标：

总投资为400.00万元，实现800人成功创业，带动就业2500人就业，发放创业小额贷款8000.00万元，组织农民工等人员开展技能培训和创业培训1000人，打造3个返乡创业孵化基地（园区）。

数量指标：

实现成功创业800人，发放创业贷款8000.00万元，开展技能和创业培训1000人。

质量指标：

一次性创业补贴3000.00元/人，发放创业小额贷款10.00万/人，征集创业项目500.00元/个，开展技能和创业培训1200.00元/人，创业孵化基地（园区）建设补贴20.00万元/个，孵化基地房租补贴5.00元/㎡，孵化基地厂房补贴5.00元/㎡。

成本指标：

一次性创业补贴240.00万元，征集创业项目30.00万元，发放创业小额贷款县财政贴息3%（17.76万元），开展技能和创业培训120.00万元，孵化基地房租补贴120.00万元，：

孵化基地厂房补贴48.00万元，创业典型表彰50.00万元，创业孵化基地园区建设补贴160.00万元，创业典型表彰50万元。

社会效益指标：

提升创业政策的社会影响力。

服务对象满意度指标：

创业者满意度80%。

项目8：

人力资源市场建设项目

目标：

总投资为30.00万元，举办各类招聘会6场。

数量指标：

举办6场次，参与人数每场4000.00元。

成本指标：

人均服务费15.00元，

质量指标：

提升就业政策的社会影响力，达成就业意向占参与人数30%以上。

项目9：

政府购买人员工作经费项目

目标:

政府购买人员工作经费40.00万元，为680人提供用工管理服务。

数量指标：

680人，12个月。

成本指标：

每人每月为46.00元。

服务对象满意度指标:

劳务人员管理有所提升，劳务中介机构满意。

项目10：

就业创业资金项目

目标：

就业创业资金为60.00万元，完成各项就业创业培训工作，提升我县就业率，创业人数有所增加。

数量指标：

5次宣传活动，举办2次招聘会，举办一次就业创业大赛，举办就业援助月活动2次，公益性岗位培训2次，举办闽宁协作会议2次，

成本指标：

会议成本每人80.00元。

时效指标：

活动宣传及时，及时举办各项招聘会、就业创业大赛等活动。

社会效益指标:

完成各项就业创业培训工作，提升我县就业率，创业人数有所增加。

项目11：

普惠金融发展项目

目标:

创业担保贷款贴息（2130804）普惠金融发展支出为606.00万元，实现以创业带动就业，缓解创业人贷款压力。

数量指标:

发放补贴人数为1000人。

社会效益指标:

实现以创业带动就业，缓解创业人贷款压力。

服务对象满意度指标:

贴息贷款人员满意度95%

（5）其他需说明的事项

无

盐池县就业创业和人才服务局2019年部门预算——名词解释

一、机关事业单位非在编工作人员（政府购买服务人员）：

各单位非在编人员。

二、公益性岗位补贴：

为符合条件的就业困难人员安置工作，并给予岗位补贴