订单运作与产品交付流程.docx
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订单运作与产品交付流程
acturing
爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司
文件编号：
MA-DMD-O0
负责部
市场
责任
项目
负责
订单运作与产品交付流程
职责及控制方法
△客户提出产品设计变更或新产品要求;
◎寻价联络
注意事项
客户寻价与订单
△客户提出订单要求
◎客户订单
NG
OK
初步评〉NG
反馈客
口
口口
-OK-
报价
△市场部负责接受客户订单与产品要求;
△如为新产品或设计变更品，市场部组织工
程部相关人员对客户提供的产品图纸
样品等进行确认、评审，如能满足要求则
进行报价，如不能满足要求则不予报价,并将评审结果记录在《订单评审记录表
◎客户产品订
◎订单评审记
录表二（新
产品）
◎订单评审记
。
报价时应参考以往同
产品的价格，心要时应
到经理批准；
。
对于客户设计变更要求
应尽可能满足;
。
对于设计变更不大的
二》上，对于变更较小可用《订单评审记录表》进行评审
△主管负责确认产品报价情况，并将报价单发给客户。
录表
◎报价原始邮
件
口口，可按老产品进仃；
于较大的设计变更，应新产品进行评审；
。
应及时回复客户的报价正常情况下，不要超过日。
市场
部
工程
部
跟单
员
工程
师
「新产品订单I
△市场部负责接受新产品订单，将相关图纸交工程部确认，并跟踪客户“PS'、“AP'
文件的传递情况，将其译成中文经主管审批后，交文控员发放；
△工程师应确认客户新产品/变更品图纸完整、有效。
◎客户订单
。
应保存客户原始订单；
。
对于较大的设计变更品可按新产品的流程进行评审；
市场项目
部负责
人
△项目负责人负责组织工程、PMC生产、
◎订单评审记。
评审中出现的内部问题
下接A
、NG
、一订单评■与顾客沟
评审结下接I回复客户
采购等部门进行订单评审，将评审结果记录在《订单评审记录表二（新产品）》和《新订单交期回复表》。
△当客户的要求发生了变更，不能履行交付时，项目负责人应与客户进行沟通，要求其提供更新后的订单并重新进行评审。
△当客户订单发生了变更，应对更新后的订单重新进行评审；对于只是推迟交期的订单，可只向PMC部发出《订单更改通知单》；对于只是数量发生变更的订单，重新评审时，可不评审技术、品质、文件等要求。
△对于评审出现的问题要及时与客户沟通，确保所有要求均已得到解决后，将评审结果发给客户。
录表二（新由市
产品）
场部主管进行沟通;
◎新订单交期
「―丰。
评审中出现的不能满
回复表
客户要
◎订单更改通
知单
◎回复电子邮
件
求的事项，由主管与客沟通；
。
应对客户变更后的要
进行评估，影响交付的要求客户提供更新后订单并重新进行评审；
。
对于发生了变更的订单应及时重新组织评审、复客户。
O只有当所有要求均能
足时，
才可回复客户。
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订单运作与产品交付流程
负责部
门
责任
人
职责及控制方法
工程工程
部师
上接B
制订/修订、完善技术文
△工程师制订/修订适用于公司内部的图
纸、检查基准书、《BOM、包装指示等工程技术文件，经工程部主管批准后，交ISO部发放。
△图纸、《BOM等工程技术文件修订时，工
记录
注意事项
◎工程更改申
。
应按图纸编号的规则编
请/通知单
制图纸及BOM勺文件号
。
应按物料编号规则的
求确立物料编号。
ISO部
文控
员
发放丨文件
程师应填写《工程更改/申请通知单》，将工程变更事项及对文件、物料、产品等产生的影响详细列出，经主管批准后交ISO部发行。
△文控员负责按文件控制要求对工程部提
交的产品图纸、《BOM》包装指示、《检查基准书》、《工程更改申请/通知单》等进行核对，并按《文件控制程序》的要求将其发放给相关部门，并填写《文件收发表》。
△对于图纸、BOM有修订的文件，文控员应要求工程师提交《工程更改申请/通知单》。
△应要求接受文件的部门在《文件收发表》
上签名，应及时回收作废文件并记录。
O对于改善行动的工程
改，工程部应组织验证
◎文件收发表
。
文控员应确认文件编
是否要
◎文件控制一
览表
求，文件是否清晰，制订审批人权限；
◎工程更改申
请/通知单
。
对于图纸、BOMW修订文件，文控员应确认有提交《工程更改申请/知单》。
。
文件发放时，应及时回作废的文件并记录。
市场
部
PMC部
工程
部
项目负责
人
采购
员
工程
师
△项目负责人确立模具、物料供应商；
◎合格供应商
△品质、工程、ISO负责评审供应商；
一览表
△PMC部将经审核、批准后的新供应商纳入
◎物料采购周
其表
《合格供应商一览表》，并加入《物料米
购周期表》；
◎采购订单跟
△项目负责人/采购员向合格供应商发出
踪表
《米购订单》并跟进米购进度，确保物料
◎采购订单
按时交付；
◎物料样板鉴
△工程师跟进模具、夹具等重要物料的制作
疋报告
过程；
◎材质证明
△工程师应对供应商第一次送样进行确认，
建立《物料样板鉴疋报告》；
△原则上，模具的修订/修理应在原供应商
进行。
△对于原材料、化学品等物料，采购人员应
要求供应商提供《材质证明》。
O不经评审或评审不合的供应
商不可发出米购需求。
。
采购订单应写明物料
号、订单号、交付地等，采购订单号应连续不能重复；对于原材料须获得《材质证明》。
。
发采购订单时，应提供采购要求一致的书面纸/样品等，应要求供商签字回传采购订单。
。
不经样品确认，或样品认不合格的，不可批量购。
。
所有《采购订单》原件
回传件统保存在采购
主管处。
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负责部
责任
流程图
职责及控制方法
记录
注意事项
门
人
市场
部
工程
部
项目
负责
人
工程
师
上接C
△工程师负责确认模具图纸，就模具的分型面、注入口、顶针等重要技术要求与模具厂进行沟通，及时将模具结构、模具制作进度、模具试制等重要信息告诉市场部；试模时，应到模具厂现场参加试制；工厂试模时，应到工厂参加试模，参加完成《模具验收报告》。
△项目负责人应将模具制作过程中的重要信息传达给客户，必要时应得到客户批准。
△项目负责人督促、检查相关部门完成生产、检验、包装等文件的制订，督促、检查完善模具、夹具，跟进样板试作进度。
△工程师会同生产部门进行样品试作，及时解决试作过程中出现的技术问题。
◎模具验收报
告
。
工程师在模具厂试模时
应获
◎试模检验报
得其重要成型参数，以
告
工厂参考用；
。
工程师在工厂试模、试时，应完成《模具验收告》，完成样品的确认作；
。
项目负责人应将模具型面、注入口、顶针位重要信息传给客户，请其批准。
。
项目负责人应协调、解样品试作中出现的问题确保样品试作顺利进行
品质
部
工程
部
检验
员
技术
员
工程
师
△工程师指导品质部检验员/技术员对生产
部提交的样品进行全尺寸检查和性能测试
（如有要求），完成《试模检验报告》或/和
《样板检验报告》、《物料样板鉴定报告》。
△工程师负责对《试模检验报告》或/和《物料样板鉴定报告》进行确认。
△对于需要提交给客户的样品，工程师进行全尺寸和外观（必要时含功能、组装）检查，并将检验结果记录在图纸对应位置上。
△对于需要提交给客户的样品，品质部进行全
尺寸和外观（必要时含功能、组装）检查，
并将检难结果记录在《试模检验报告》上。
◎试模检验报
◎样板检验报
◎物料样板鉴
定报告
O工程师应对样品亲自行检查、确认、记录。
。
品质部应配合工程师样品进行检查、测试、装、记录。
。
除非得到客户批准，否只有当样品及样品所文件满足要求时，才可交送样。
市场
部
项目
负责
△送样时，应在市场部的《送样登记表》中登
记；
人
下接E
D
△送样后，应在市场部留样（与送样同一批量、包含每个模号，至少有2套），并贴附标签。
标签内容应包括：
样品名称、样品的物料编
◎送样登记表
◎试模检验报
。
没有检验报告或检验告未经工程师确认的品不可送出。
。
对于有多个型腔（模号的注塑件，送样、留样
号、生产日期（来料日期）、供应商（或本公司生产）、样品数量、责任人等信息。
△应将工程师写在图纸上的“检验记录”与品质部作的《试模检验报告》一起提交客户确认。
包含每-
「个模号。
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订单运作与产品交付流程
负责部
门
责任
人
流程图
职责及控制方法
记录
注意事项
客
户
市场
部
客
户项目负责
人
上接
上接E
：
第一页a上产
”亠'7、_NG」客户确”―
1
-OK
D
△项目负责人应跟踪客户对样品的确认结果。
△当样品经客户确认合格后，项目负责人应将相关资料及时传递、传达给相关部门，并将留样批准后发放给品质部、生产部；
△当样品经客户确认不合格时，项目负责人应及时将不合格的相关信息传达相关部门、相
◎客户批准指
示、邮件
◎试模检验报
告
。
项目负责人应尽可能求客户在《试模检验告》上的“客户确认意见栏给予意见。
。
项目负责人应及时将
户确认结果、信息传达
相关人员;
关人员，并要求再次试样、送样
O对于经客户确认合格样品，应及时将留样批后发放给品质部、生部，以供生产、检验用
市场
部
主
管
项目
负责
人
下接F
与顾客沟
OK
△项目负责人负责组织工程、PMG生产、品质、采购等部门进行订单评审，将评审结果记录在《订单评审记录表》和《新订单交期回复表》
△对于评审出现的问题要及时与内部、客户进行沟通，确保所有要求均已得到解决后，制订《OpenOrderStatus》，回复客户。
△市场部将通过评审的《订单评审记录表》/《订单评审记录表二（新产品）》、《新订单交期回复表》发给PMG部。
△当客户的要求发生了变更，不能履行交付时，项目负责人应与客户进行沟通，要求其提供更新后的订单并重新进行评审。
△对于不如期交付的订单，应与客户进行沟通，得到其谅解，如有可能，请其修订订单、更改交期。
△当客户订单发生了变更，应对更新后的订单
◎订单评审记
录表
◎新订单交期
回复表
◎回复电子邮
件
◎订单评审记
录表二（新产
品）
◎新订单交期
回复表
◎订单更改通
知单
◎交期变更记
录表
。
评审中出现的内部、夕卜问题，由市场部主管进沟通；有当所有要求均满足时，才可回复客户
。
市场部应及时将经过
审且已通过评审的《订
评审记录表》和《新产
交期回复表》发给F部，以供其制订计划。
。
项目负责人应全部完
《订单评审记录表》/《单评审记录表二》、《新单交期回复表》上的全项目（包括签名）。
。
应对客户变更后的要
进行评估，影响交付的要求客户提供更新后订单并重新进行评审；
重新进行评审。
对于只是推迟交期的订单，
应及时重新组织评审、
复
可只向PMC^E发出《订单更改通知单》；对于只是数量发生变更的订单，重新评审时，可不评审技术、文件等要求；项目负责人应及时将经评审、更新后的《新订单交期回复表》发给PMC部。
△对于评审出现的问题要及时与客户沟通，确保所有要求均已得到解决后，将评审结果发给客户。
△市场部应统计、分析因客户原因不能如期交付或变更交期的订单，汇总在《交期变更记录表》上。
△市场部主管应定期向客户了解ADLO勺产品交付情况，如有差错应与客户进行沟通。
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订单运作与产品交付流程
负责部
门
责任
人
职责及控制方法
注意事项
PMC部
制订采购计
上接F
I制订生产通
△PMC部将评审通过的《订单评审记录表》/《订单评审记录表二（新产品）》、《新订单交期回复表》等录入“ERP系统，制订《物料采购计划表》及《生产通知单》
△将《物料采购计划表》发给采购部，将《生产通知单》发给生产部。
◎物料采购计
划表
◎生产通知单
OPM（部应及时制订《物采购计划表》及《生产知单》并发放给生产部采购人员；
O对于新项目的首次米
可由项目负责人进行;
OPMC?
应确认生产、采
部门已收到计划、通知
PMC部
采购
市场
员
部
项目
PMC部
负责
品质
人
部
仓管
员
检验
员
反馈处
△根据《物料采购计划表》和《采购周期表》
制订《采购订单》，向合格供应商发送采购
G需求。
《米购订单》应包含米购物料名称、
物料编号、采购数量、交付日期、交付地点、
采购订单号等要求；
△采购人员应确认供应商已收到《采购订单》，并跟进采购进度，确保采购的物料按时、保质交付。
△对于原材料、化工品等重要物料，采购人员应要求供应商提供《材质证明》
△仓库管理员应确认供应商的《送货单》符合“ERP系统要求，对于资料完善的的物料，在其每一最小包装上贴附《来料标识卡》，并填写《来料报检通知单》通知品质部检查；
△品质部IQC检验员对来料进行检验，出具
《IQC检验记录表》。
对于合格物料，贴附绿色“PASSED标签，并通知仓库办理入库手续；对于不合格物料，由品质主管提交
◎采购订单
◎采购订单跟
踪表
◎采购订单回
传
跟踪表
◎送货单
◎材质证明
◎来料标识卡
◎来料报检通
知单
◎IQC检验记
录表
◎入库单
。
应向合格供应商采购
料；
。
应要求供应商回传确
后的《采购订单》，并录；所有《采购订单》件及回传件统一保存采购部主管处。
。
应不定期地跟踪采购
料的进度，以确保交期对于不能按期交付的料，应第一时间向PM市场部报告；
。
仓库管理员应确认供商所送物品与系统里致，应确认《送货单》否填写了物料编号、订号、数量、物料名称等要信息；
“M.R.B”小组评审，并进行相应处置；
△仓库管理员根据品质部提交的《IQC检验记录表》填写《入库单》办理采购物料入库手续。
。
品质部应确认供应商
《材质证明》、《检验告》等资料，对于不合或资料不全的物料要
时反馈供应商和
。
未经检验或检验不合
的物料，仓库管理员应
绝入库；
文件编号：
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订单运作与产品交付流程
负责部
责任
流程图
职责及控制方法
记录
注意事项
门
人
生产
部
主
管
作业
员
上接G
接H
△生产部根据《生产通知单》制订《生产计划
表》，安排领料和生产，确保生产任务及时
完成；
△生产部及时将首件提交品质部检验；
△生产部LQC对产品进行全检，全检合格的产
品要贴附《产品标识卡》；
△生产完成后，生产部要及时向品质部提出成
品报检
品质
部
检验
员
OK
△品质部要及时对生产部提交的首件进行检
查，出具《首件检查报告》，以供生产部门正式生产用；
△品质部IPQC应定时对生产过程进行巡回检查，并将结果记录在《IPQC巡检日报表》上;
△品质部QA检验员要及时对生产部提交的成品进行检验，出具《QA检验记录表》，经检验合格的产品
◎生产计划表
◎首件检查报
告
◎产品标识卡
◎LQC检查日
报表
◎首件检查报
告
◎IPQC巡检日
报表
◎QA检验记录表
◎产品标识卡
。
生产部门要合理安排产任务，确保生产有序行；
。
要确保生产过程有受
的作业指示、检验指示
。
对于生产中出现的问要第一时间与相关部沟通。
O首件检查应在半小时完成；
。
巡检中发现问题时，应即报告主管并要求生部改善，并再次验证改后的产品；
。
品质部要及时对生产提交的成品进行检查，具检验报告和“COF
生产物料
部员
PMC部
仓管
员
市场
部
项目
负责
制作出货通知单
下接I
△生产部填写《进仓单》，连同《QA检验记录表》办理成品入库手续；
△仓管员应核对入库数量、物料编号、物料名称等与入库单一致，并确认《QA检验记录表》
△市场部根据出货要求制作《出货通知单》，发给PMCSE、生产部；
△市场部填写《出货要求单》，连同《出货通
◎进仓单
◎QA检验记录
表
◎出货通知单
◎出货要求单
知单》交船务部
爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司
O《进仓单》应写明物料
称、编号、入库数量、
产批量、订单号等；
。
仓管员应核实清楚后
可办理入库手续
。
市场部应及时、准确地出货信息、要求传达PM（部、船务部。
文件编号：
MA-DMD-O0
订单运作与产品交付流程
负责部
门
生产
部
市场
部
船务
部
财务
部
责任
人
主
管
项目
负责
人
船
务
会
计
上接I
职责及控制方法
△生产部根据《出货通知单》备货，完善包装、标识，把装箱情况反馈市场部；
△市场部根据装箱情况制作《装箱单》给船务部，并将《装箱单》和《出货要求单》交财务部；
△船务部根据《装箱单》、《出货要求单》订船或订仓，制作报关用《船务发票》并安排货柜；
△财务部根据《装箱单》制作《商业发
票》交市场部
记录
注意事项
◎装箱单
。
生产部要按客户“箱唛
◎船务发票
要求
◎商业发票
填写标识，要将装箱
况（特
别是尾数箱）反馈市
部；
。
市场部提交的《装箱单准
确；
船务
部
生产
部市场
部
船
务
主
管项目负责
人
.成品出货
△船务部要求货柜在指定时间到达工厂或装货地点；
△生产部将《装箱单》装于出货产品的第一个包装箱内，安排人员将货物装入集装箱或快递出去；1▲
△市场部将《装箱单》及《商业发票》以电子邮件的形式发给客户，并更新
《0rderStatus》
升级会员 