上海丰慧管理评审报告.docx

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上海丰慧管理评审报告

上海丰慧节能环保科技有限公司试验室

2013年度管理评审文件目录

1.关于召开试验室管理体系管理评审的通知

2.管理评审实施计划

3.管理评审通知单

4.管理评审签到表

5.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告

6.质量管理人员和监督人员对近期管理和监督情况的报告

7.近期内部审核及监督评审报告

8.纠正措施、预防措施的执行情况报告

9.试验室质量控制报告

10.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告

11.试验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告

12.管理评审报告

13.会议记录

关于召开实验室管理体系

管理评审会议的通知

根据实验室体系运行的需要，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2014年3月1日进行实验室管理体系2013年度管理评审。

现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。

上海丰慧节能环保科技有限公司

总经理：

2014年2月26日

管理评审实施计划

编号：

FH/ZLJL/010/14序号：

1401-1

评审会议时间：

2014年3月1日

评审会议地点：

四楼会议室

参加人员：

宣建琴、杨娟、华云、刘松、陈敏、王业程、陈晓勇、宋莹莹、孙晓青、蒋晨、李红艳、黄国华

评审内容：

1.实验室管理体系完善、改进情况，质量目标、方针的完成情况评审

2.评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性

3.质量管理人员就一年来管理与监督情况的报告

4.对近期内部审核结果的报告

5.纠正和预防措施的执行情况

6.试验室检测能力参数验证结果的报告

7.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审

8.质量控制情况报告

9.改进建议及措施

编制：

日期：

批准：

日期：

管理评审会议签到表

编号：

FH/ZLJL/011/14序号：

14-02-1

会议时间

会议地点

部门

姓名

职务

部门

姓名

职务

实验室

主任

生产部

实验室

技术主管

行政部

实验室

供应部

实验室

市场部

实验室

总经办

实验室

实验室

实验室

实验室

实验室

实验室

实验室

实验室

实验室

实验室

质量方针、质量目标和程序文件

的适宜性、充分性和有效性评价报告

2014年2月25日至27日我室按照2013年度内审计划进行了内审。

这次内审是试验室依据SCETIA101-2009《企业内部试验室评估规范》对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。

监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。

这次内审共开具六项不符合报告，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。

通过内审和监督评审，充分验证了试验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合试验室的实际，主要标准和参数根据国家法律法规更新。

并根据需求配备必要的设备。

实验检测记录根据规范持续运行。

检测根据规范保养和标识。

试验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合内部试验室评估规范的要求，适合于公司试验室的体系运行。

上海丰慧节能环保科技有限公司试验室

2014年3月1日

质量管理和监督人员对近期

管理和监督情况的评价报告

实验室管理层和监督人员严格按照SCETIA101-2009《企业内部试验室评估规范》和实验室管理体系文件的要求，从人、机、料、法、环、抽样等各方面维护和监督试验室体系的运行。

在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运行情况；对主要设备的购进必须进行校准检查，验证设备的合格性；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；采用管理样插入、每月抽样考核、每季度检测练兵的方式，对试验室的质量进行控制；坚持每周安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；划分专门的工作区域，切实保证检测工作顺利进行，保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。

通过采取以上管理和监督措施，这一年来，试验室高质量的完成了所接收的检测任务，没有出现较大的工作失误，有力的支持了车间的生产。

表明试验室采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持试验室管理体系不断的持续改进。

上海丰慧节能环保科技有限公司试验室

2014年3月1日

纠正和预防措施的实施效果评价

2014年2月25日至27日，试验室按年度计划实施了内部审核。

此次内审共计发现六项不符合项，六项不符合项已于2月28日前在综合办公室的实施和内审员的监督下完成，完成了纠正措施计划。

通过对内审和监督评审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要原因是对于SCETIA101-2009《企业内部试验室评估规范》的部分修订内容理解不到位，标准更新不及时，检测标准执行力度不够，制定的制度不完善造成。

试验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整试验室布局场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了试验室体系运行程序，

上海丰慧节能环保科技有限公司试验室

2014年3月1日

试验室质量控制报告

1、聚苯板薄抹灰外墙外保温系统练兵报告

2、胶粉聚苯颗粒系统材料练兵报告

3、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统练兵报告

4、水泥基无机砂浆外墙保温系统比对报告

5、FH泡沫水泥保温板外墙保温系统比对报告

试验室资源配置和员工培训

及其他因素评价报告

上海市建设工程检测行业协会2013年3月22日颁布了新的评估规范，要求进行新旧标准的更新，以及试验室检测能力参数的增项变动，需要进行检测人员及内部管理的培训，以满足试验室内部管理和体系文件转换的需要。

在整个管理体系的运行过程中，试验室一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素地监督检查。

从样品储存间、检测室，到养护室等，均制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足试验室管理体系的要求。

在人员培训方面，试验室年初制定了年度培训计划，并以检测部

为单位按计划有序实施，并得到了行政部的大力支持，收到了良好的效果。

为了更好的适应公司生产的新形势，最大限度的满足客户的要求，试验室已向公司申请购进相应的新设备。

并决定对养护室进行改造，改善空调系统；完成了二楼研发室改造，集中放置检测设备，使研发和检测分开，减少其对检测的影响，更好的完成试验室的质量目标，充分的服务与客户。

上海丰慧节能环保科技有限公司试验室

2014年3月1日

试验室管理体系运行

质量方针、目标实施情况报告

2014年2月25日至27日，试验室进行了2013年度的内部审核。

这次内审是对试验室通过上海市建设工程检测协会现场评审取得资格以来的第4次内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。

监督评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。

通过内审和监督评审，充分验证了试验室管理体系能够正常持续的运行；体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于中心试验室的体系运行。

试验室全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和全体员工们能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。

但在仪器设备的管理和维护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的维护；

试验室能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，报出科学有效的检测数据，按时完成了接收到的检测任务，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质量方针。

2013年6月至2013年12月的6个月中，检测差错率低于质量目标所制定的5‰，检测质量、服务质量也得以稳步提高.

上海丰慧节能环保科技有限公司试验室

2014年3月1日

2013年度管理评审报告

1.根据《试验室管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告》、《质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性报告》、《管理和监督人员就一年来的监督报告》的汇报，质量手册、程序文件适合中心试验室管理体系的运行；质量方针、质量目标的制定切合实际、完成情况良好。

2013年中心试验室根据SCETIA101-2009的要求，在硬件配置、体系管理，技术革新、质量控制方面都有很大的改观和完善。

质量目标中检测差错率、顾客满意度等统计数据的完成情况表明，试验室能够对公司负责，内部管理完善，所出具的检测报告客观、公正、准确，符合标准的要求。

试验室全体职工，从决策层到检测人员均为各项目标的完成和质量方针的贯彻作出了很大的努力，也取得了很大的成绩，使试验室管理体系得以良好的运行。

2.根据《管理体系审核报告》、《监督评审报告》、《纠正预防措施的实施效果评价》的汇报情况。

可以得出，在内部审核和监督评审过程中，我们发现了一些问题，通过采取纠正和预防措施，整改不合格项，解决了所产生的不符合，预防了类似问题的发生。

纠正预防措施实施效果明显。

3.根据《实验室季度练兵总结》、《质量控制报告》，证明中心试验室所采取的质量控制方法适用、有效，检测能力满足实验室管理体系的要求。

同时，我们也有以下问题需要解决，如与相关部门之间的协调、沟通，文件的管理，资源的配置，人员的培训，方法的完善，新项目的开展，检测结果的报出等方面，都需要不断努力，加强实验室内部的管理，加强与相关部门的协调能力，使各相关部门与实验室一起，不断的完善实验室管理体系。

继续领会和严格执行SCETIA101-2009的各要素的要求，努力做好本职工作，按照上海市建设工程检测行业协会的要求，做好人员的培训工作，使试验室管理体系能够良好的运行。

总经理：

上海丰慧节能环保科技有限公司试验室

2014年3月1日

2013年度管理评审会议记录

1.最高管理者宣布会议开始

宣布管理评审的目的、依据、内容

2.试验室主任评价2013年度内审报告和监督评审报告

3.试验室主任评价试验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告

4.最高管理者评审质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性

5.技术主管评价实验室季度练兵和能力验证工作

6.行政办评价纠正和预防措施的实施效果评审

7.化验室主任评价对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审

8.主管领导讲话

9.最高管理者做评审总结，宣布管理评审的结论

10.会议结束