材料管理制度.docx
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材料管理制度
NEWHOPEGC015-2016
QB
工程材料管理制度
（样本）
新希望房产事业部
2016年12月
主编单位：
新希望房产事业部工程管理中心
参编单位：
新希望房产事业部设计管理中心
新希望房产事业部成本管理中心
新希望房产事业部招标管理中心
新希望房产事业部计划运营中心
主编：
武敏莫晓亮
副主编：
周维升、曾少卿、赵洪、李清艳、李国晶
参编人员：
陈强卢筠马云潘紫娟
朱平贺俊王桂斌郭勇刚
毛雁邓小王陈屹庞超月
签发：
目录
一、编制说明……………………………………………………………1
二、术语解释……………………………………………………………1
三、采购方式及范围………………………….………………………2
甲供材料…………………………………………………………………………2
甲指乙供材料…………………………………………………………………2
四、材料管控办法……………………………………..………………2
材料选样………………………………………………………………………2
招标送样………………………………………………………………………3
施工封样及流程……………………………………………………………4
效果类材料做样管控重点………………………………………………5
施工材料进场验收…………………………………………………………8
材料过程管控………………………………………………………………11
五、重点材料管控……………………………………………………14
消防安全类材料……………………………………………………………14
室内装修环保类材料………………………………………………………15
天然石材………………………………………………………………………15
六、考核与奖罚…………………………………………………………….16
七、附件……………………………………………………………………17
一、编制说明
1.1、编制意义
在汲取前期项目经验的基础上，为加强在施项目的质量管控，规范建筑材料的管理，确保项目材料质量安全，提升工程整体品质，特制定本制度。
1.2、本管理制度自发布之日开始执行，由工程管理中心负责监督本制度的实施。
二、术语解释
2.1材料：
指仅负责供货的材料和材料费用中安装费用占比极小的供货包安装材料，如入户门、防火门、木地板、橱柜、厨房电器、净水器、垃圾处理器等。
2.2甲供材料：
指由甲方直接与材料厂商签订采购合同的材料（包括由拉萨恒锦商贸有限公司集中采供的材料）。
2.3甲指乙供材料：
指由工程承包方按照甲乙双方签订的合同和现行有关规范标准，在甲方指定范围内自行采购的材料。
甲指乙供分一般指定和战略指定两类，一般指定类指甲方指定范围仅为材料品牌，战略指定类指甲方指定范围包括材料品牌、价格和渠道。
战略指定类材料范围除本制度明确类别外，还须按事业部下发的《材料设备战略集采管理办法》执行。
2.4乙供材料：
指由工程承包方按照甲乙双方签订的合同和现行有关规范标准，自行采购的材料。
2.5设计封样：
方案设计完成后设计单位根据设计要求送样，样品需注明材料所属项目、所用位置及名称、材质、规格、壁厚、颜色等。
2.6招标封样：
指在工程招标期间为确定外观效果或材料品质标准，投标单位根据设计图纸和设计材料样板提交的材料样品或打样样板。
2.7施工封样：
凡工程管理中心、项目公司工程部确认需要封样的材料均需封样。
凡设计、招标已经封样的产品、材料进场前必须进行工程材料施工封样确认。
材料施工封样内容包括但不限于《材料施工封样清单》见附件11。
三、采购方式及范围
3.1、甲供材料
建安工程甲供材料包括钢材（盘圆、盘螺、直条螺纹钢）、电缆、配电箱、入户门。
酒店精装修工程甲供材料包括：
石材、墙地砖、木地板、墙纸、地毯、固装家具、卫生间台盆柜体、淋浴隔断、洁具、开关插座、灯具、大堂门（感应平开门、旋转门，含地弹门）客房门、门锁、五金、水箱、橱柜电器、厨房设备、清洁设备及用品、不锈钢制品、布草（客房、餐厅）、床垫、电视机。
批量精装房工程甲供材料包括：
墙地砖、木地板、墙纸、柜体、橱柜厨盆、厨房电器、户内门、洁具五金、垃圾分处器、净水器、消毒碗柜、家用中央空调。
3.2、甲指乙供材料
甲指乙供材料写入合同清单所采用品牌范围需由项目公司成本部、工程部、招标部、设计部共同确定之后组织成本管理中心、招标管理中心、设计管理中心及工程管理中心上会讨论在招标文件发放前共同确定。
建安工程战略指定类甲指乙供材料包括防水材料、外墙涂料、门窗工程铝合金和塑钢型材、门窗工程五金、配电箱元器件、消防报警设备、户内配电箱。
材料采购方式若需调整，需由采购部门上报流程，由成本管理中心、招标管理中心、设计管理中心及工程管理中心共同确定。
若涉及酒店建设，需由酒店管理中心参与确定。
批量精装房工程一般指定类甲指乙供材料包括除批量精装房工程甲供材料外的其他材料。
以上所列甲供、甲指乙供材料为截止至2017年7月31日的分类，若有更新，由成本管理中心统一输出至房产事业部各项目。
四、材料管控办法
4.1、材料选样（设计）
4.1.1方案设计完成后设计单位根据设计要求送样，样品需注明材料所属项目、所用位置及名称、材质、规格、壁厚、颜色等；
4.1.2甲方专业设计师筛选样品，符合要求样品进行正式封样，并填写封样清单，《设计封样表》见附件7；
4.1.3甲方专业设计负责人对样品进行确认并签字；
4.1.4设计单位根据最终确认样品制作封样展板，一式三份（设计中心、设计部及项目成本各一份，设计蓝图提交后一周以内提交），《封样展板样式》见附件12。
4.2、招标送样（招标）
4.2.1招标送样及流程
4.2.2.1投标送样范围
投标送样材料须按以下范围执行：
（1）园林景观工程
（2）装饰装修工程
（3）幕墙门窗工程
（4）泛光照明工程
（5）消防安装工程
具体可根据招标项目设计图纸、工程要求等在招标策划会讨论确定。
4.2.2.2投标送样、封样管理流程及要求
（1）召开相关工程招标策划会时，由参会人员讨论确定该招标项目需要投标送样的材料范围，由项目公司设计部在会议讨论约定时间前提供材料样板（包括实物材料样品或图片样品）。
（2）项目公司招标部编制招标文件时，负责将需要投标送样的材料范围在招标文件中明确，具体方式参见附件9《投标送样材料清单》。
（3）投标单位需要查看材料样板的，由项目公司招标部负责。
（4）开评标前，投标单位需按招标文件要求报送全部材料样品。
材料样品应制作样板，若不宜制作样板的材料须单独提交图片等影像资料。
（5）技术标评审时，评审小组须对投标单位送样是否达到要求给予明确意见。
对达到要求的材料样品，由设计条线（设计部或设计管理中心）人员负责签字确认，方可进行技术标其他内容评审和经济标评审，否则按技术标评审不合格处理。
若因时间等特殊情况，投标单位无法按要求时间对未达要求的材料进行样品更换的，必须在承诺“执行招标样品标准且中标价格不作调整，若中标通知书下发前达不到要求的，招标人有权取消中标资格且不构成任何违约，无需支付任何补偿费用”。
（6）项目公司招标部负责对经设计条线签字的中标单位投标样品进行封样保存，保存时间至中标单位完成全部施工送样工作。
若双方对材料施工送样是否达到要求产生分歧，按经认可的投标样品进行评判（若开评标期间有承诺的，则按设计样品进行评判）。
投标封样要求：
投标样品需有投标人名称并加盖公章；设计条线评审合格的样品需有设计人员在材料正反面签字，不适宜签字的材料按附件10《投标送样封样方式范本》进行处理。
4.3、施工封样及流程
4.3.1凡工程管理中心、项目公司工程部确认需要封样的材料均需封样，设专用封样材料库房。
材料施工封样内容包括但不限于《材料施工封样清单》见附件11。
4.3.2设计、招标已经封样的产品、材料进场前必须进行工程材料施工封样确认。
4.3.3由工程部组织对选定的材料样品进行确认，监理单位、设计部、成本部、招标部、送样单位参加。
4.3.4通过对供应商的材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核，参与各方依据设计材料封样、招标封样，对符合要求的材料样品，履行建筑材料施工封样。
4.3.5将封好的样品存放到样品封样库房。
需要各部门确认是否满足招标、设计封样的要求，并填写《施工封样会签单》（附件8）完成施工封样。
4.3.6、流程管控
4.4、效果类材料做样管控重点
序号
归口
名称
说明
1
设计管理中心
大商业、酒店及写字楼外立面（包括立面幕墙、夜景照明）注：
住宅外立面设计幕墙的也需要按此要求执行
基本要求如下，在工程样板确认后（设计中心确认）具体项目应通过OA方式与规设计中心项目负责人事先确认：
1.位置：
a）如工程现场具备条件，需尽量利用裙楼外墙面制作样板段；
b）如工程现场不具备条件，可利用其他建筑外墙（如售楼处）或单独钢架制作组合样板模块；
c）尽量选用南向墙面，距地高度小于30米；
d）具有大于20米进深的观察场地，具备近距离观察条件。
2.面积：
a）单种材料面积不小于5平米；每个样板段需包括至少3种不同材料（项目只有3种材料以下情况除外），面积不小于20平米；
b）组合样板模块面积不小于50平米。
3.其他：
a）样板段的构造节点须与施工图完全一致；即选取样板部分图纸全部内容；
b）如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬板共同制作；
c）样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；
d）夜景照明样板段需能表现出方案的动画效果。
2
大商业室内步行街装修、酒店精装修、写字楼公区装修
1.吊顶：
按图纸要求标高、做法制作，应体现灯具、风口、喷淋等末端造型效果；
2.店招及玻璃隔断：
按图纸要求，完成店招及玻璃隔断立面；
3.地面铺装：
按图纸要求进行样板段地面铺装，地面与栏杆、店铺交界处体现收口做法；
4.栏杆：
按图纸要求，进行栏杆及栏板制作（需体现2米结构层做法）；
5.侧帮做法：
按图纸要求，进行侧帮制作；
6.特殊设计：
按图纸要求，进行特殊设计样板，应体现设计要求效果；
7.机电：
包括中庭机电安装、室内步行街机电末端安装、消火栓箱安装等。
即选取样板部分图纸全部内容；
序号
归口
名称
说明
地下停车场机电管线综合
1.位置：
管线较密集、标高要求严格部位；
2.大小：
区域横向不小于1个轴距，纵向不小于3个轴距；
3
设计管理中心
3.范围：
包括图纸设计的强电桥架、弱电桥架、电气明配管、风管、喷淋管、空调水、供暖、给水排水、消火栓等所有专业；即选取样板部分图纸全部内容；
4.要求：
将各专业管线依照管线综合图施工至完成程度。
4
商业景观示范区
1.项目公司上报的样板段方案须包括但不限于如下内容：
位置图、选用的材料种类或灯具种类及技术参数（重要材料需按设计中心要求进行多方案比选）、选择的主要构造节点
2.位置
a）如工程现场具备条件，需尽量在现场结合营销示范区制作样板段；
b）如工程现场不具备条件，可利用其他场地安排样板段建设；
c）具有大于20米进深的观察场地；
d）尽量选用各种材质石材铺砌、铺贴均能表达的部分，重点小品单独制作样板；
e）具备近距离观察条件。
3.面积
a）单种材料面积不小于5平米；
b）每个样板段需包括至少3种不同材料，面积不小于20平米；
c）组合样板模块面积不小于50平米。
4.其他要求
a）样板段的构造节点须与施工图完全一致；即选取样板部分图纸全部内容；
b）如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬板共同制作；C）样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；
d）种植样板段必须完整展示各层次苗木的高下组合、前后搭配的关系。
序号
归口
名称
说明
5
设计管理中心
景观示范区
1.项目公司应通过OA上报样板段完成时间；
2.样板段具体位置根据现场情况确定；
3.其他要求如下：
6
室外步行街商铺和住宅底商外立面
7
住宅主楼外立面（包括住宅、写字楼、公寓不做幕墙的）
a）景观示范区，宜临近单元入口，面积不小于300平米，包括但不限于种植、小品、导向标识、灯具
地面铺装、井盖、道牙等；
b）室外街商铺和住宅底商外立面,需做连续三跨，包括但不限于外墙面、外门窗、雨篷、外檐、台阶、导向标识、店招、灯具、空调机位、雨水管等；
8
单元入口外立面
9
住宅首层公共区域内装
c）塔楼外立面，楼宇一个标准层外立面，所选层数不应低于4层，包括但不限于外窗、真石漆、金属漆、面砖、GRC、外檐、空调机位、雨水管、阳台栏杆等；
d）单元入口外立面，宜选塔楼外立面样板同一楼宇,包括但不限于外门窗、雨篷、外檐、台阶、坡道、栏杆扶手、导向标识、灯具、空调机位、雨水管、门禁等；
e）首层公共区域内装，宜选单元入口外立面样板单元，包括但不限于天花、地面、墙面、灯具、电梯门及轿厢、门套、消防门及管井门、消火栓、信报箱、喷淋、烟感、风口等；
f）标注层公共区域和户内装修,宜选首层公区内装同一楼宇，包括但不限于天花、地面、墙面、灯具、
电梯门及轿厢、门套、消防门及管井门、消火栓、喷淋、烟感、风口、入户门、外窗、阳台门、消防楼梯间、户内强电弱电箱、烟风道、空调机位、开关插座、电视电话网络接口、可视对讲等。
精装房项目还包括：
天地墙装饰面层、厨卫设施设备、户内门等。
10
住宅标准层公共区域和户内装修
4.5、施工材料进场验收
4.5.1、验收要求
4.5.1.1、所有进场材料（设备）质量必须符合合同、设计文件、国家现行相关规范要求，具有产品合格证、出厂检验报告、复检报告等质量证明文件。
4.5.1.2、供货商首次进场的甲供材料，项目公司成本部根据合同中的技术要求及材料封样情况，组织设计部、成本部、招标部、监理单位共同验收，并会同施工单位或供货商签署《材料设备进场验收单》附件2，后续相同材料进场由工程部、成本部、监理单位共同参与验收。
4.5.1.3、施工单位或供货商进场的效果类材料，项目公司工程部根据合同中的技术要求及材料封样情况，组织设计部、监理单位共同验收，并会同施工单位或供货商签署《材料设备进场验收单》附件2。
4.5.1.4、进场验收/见证取样记录应详细填写，标明取样规格、数量，以及是否满足批次要求等；进场验收/见证取样时，需有项目公司（设计部、招标部、成本部、工程部）、监理、合同责任单位、供货商等单位人员在场共同见证，并签署《材料设备进场验收单》附件2/《材料进场抽样见证记录》附件3，并拍照（所有见证人员照片、姓名、所属公司、职位等需在照片下面注明），材料需有远景、近景、包装、标识标牌特写照片，包装拆封前、后照片，封样照片等，照片必须自带日期，且照片必须清晰。
4.5.1.5、甲供及效果类材料施工单位报验流程同乙供材料报验流程。
4.5.1.6乙供材料检查验收流程
4.5.1.6.1工程材料进场后由施工单位自检并整理好材料合格证、出厂检验报告等质量证明文件，自检合格后申请监理工程师组织对该批材料检查验收；
4.5.1.6.2监理工程师收到材料（设备）进场验收申请后，核实其质量证明文件的真实性，确认该批材料的品牌、型号、规格、产地等满足合同、设计文件的要求。
根据材料类别组织甲方现场工程师、供货单位/施工单位对进场材料共同检查验收；
4.5.1.6.3验收时各单位必须对材料实物的品牌、型号、规格、产地等进行认真核对，确保其符合合同、设计文件、国家规范的要求，已进行样品封样的材料必须符合样品标准，并现场比对封样材料，拍照留存；
4.5.1.6.4需要进场复试的材料由施工单位根据规范要求组织在甲方现场工程师、监理工程师、供货商等共同见证下进行取样并送检复试，并由监理单位全程监督，填写《材料进场抽样见证记录》附件3；
4.5.1.6.5复试合格后，施工单位提交《建筑材料报审表》附产品合格证、出厂检验报告、复检报告等质量证明文件，由施工单位、监理工程师等人员签字认可后方可使用。
4.5.1.7甲供材料检查验收流程
4.5.1.7.1工程材料进场后由供货单位提供整理好的材料合格证、出厂检验报告等质量证明文件，由施工单位组织监理工程师、甲方现场工程师、供货商对该批材料检查验收，核实其质量证明文件的真实性，确认该批材料的品牌、型号、规格、产地等满足合同、设计文件的要求。
4.5.1.7.2验收时各单位必须对材料实物的品牌、型号、规格、产地等进行认真核对，确保其符合合同、设计文件、国家规范的要求，已进行样品封样的材料必须符合样品标准，并现场比对封样材料。
4.5.1.7.3需要复检的材料由施工单位根据规范要求抽样并送检，在甲方现场工程师、监理工程师、供货商等共同见证取样并旁站送检，填写《材料进场抽样见证记录》附件3（7.3）。
4.5.1.7.4验收合格后由供货单位、施工单位、监理工程师、甲方现场工程师等共同签署《材料设备进场验收单》附件2。
4.6、材料过程管控
现场材料巡检作业标准及流程
流程
责任岗位
工作要求
管理工具/成果
报批流程
1
检查原则
城市公司相关责任单位
1、城市公司现场材料人员每周2次（时间自行安排）组织相关人员对现场进场材料及已实施部分材料进行检查
2
检查内容
城市公司相关责任单位
工程管理中心
成本管理中心
1、对已进场材料或已实施部分材料进行检查，材料规格是否满足国家相关规范标准及合同中对应相关技术要求，是否与施工图纸符合。
2、对材料厂家出厂合格证明和质量保证书等质量文件进行逐一核对核查。
3、对已进场材料、已实施材料品牌是否满足合同对应约定品牌（或厂家），检查是否与进场封样样品相符合，并对材料品牌真实性进行确认，着重关注假冒伪劣或以次充好等情况。
3
检查措施
城市公司相关责任单位
工程管理中心
成本管理中心
1、所有材料检查过程需进行拍照取证，材料及其对应出厂合格证明和质量保证书等质量文件需拍照或扫描，并做相应记录，填写《现场材料检查记录表》。
2、工程管理中心每月在对项目月度履职检查时，重点对项目材料的管控情况及现场实物随机抽查。
3、如发现施工单位采购进场材料出现质量问题、未满足合同对应品牌要求或与现场封样样品不相符，可视情况要求施工单位对不合格材料进行清退出场并重新购置，对已实施部分进行由对应施工单位进行拆除，由施工单位承担相关费用。
对不符合要求材料进行现场封样，及拍照进行取证记录,并将结果通报至项目管理单位及监理单位，按合同条款进行追责与处罚。
4、每月对现场材料检查记录进行汇总并建立台账，形成月度检查报告并上报总部备案。
4
检查处罚细则
城市公司相关责任单位
工程管理中心
成本管理中心
1、现场使用材料巡检第一次出现违规，除勒令限期2日内清退全部违规材料外,按照涉及材料的产值的10%进行处罚（已经使用的材料需要抽样送检国家法定权威检测机构进行质量鉴定，鉴定费用由施工单位支付，若质量鉴定为合格产品，则按照涉及材料产值的20%进行处罚，若质量鉴定为不合格产品，则除按照合格产品的处罚条款外，应由施工单位承担全部返工及其他关联责任，同时由工程部依照工程建设质量相关条款另行处理）。
同时对施工单位的供应商评估依据招标管理体系要求进行扣分处理。
2、现场使用材料巡检第二次出现违规，除勒令限期1日内清退全部违规材料外,按照涉及材料的产值的20%进行处罚（已经使用的材料需要抽样送检国家法定权威检测机构进行质量鉴定，鉴定费用由施工单位支付，若质量鉴定为合格产品，则按照涉及材料产值的40%进行处罚，若质量鉴定为不合格产品，则除按照合格产品的处罚条款外，同时由工程部依照工程建设质量相关条款另行处理）。
同时对施工单位的供应商评估依据招标管理体系要求进行加倍扣分处理。
3、现场使用材料巡检3次及以上出现违规，除按照前一次处罚基础进行加倍处罚外，将其列为不合格供应商名录。
4、现场日常材料巡检的处罚由项目成本部材料组依据原则进行处罚并将意见进行OA通报，具体执行则由城市公司工程部负责落实，项目成本部材料组有权督促。
五、重点材料管控
5.1消防安全类材料
5.1.1材料进场前，施工单位应对装修材料进行封样，并上报监理、业主环保性能检测报告，审批通过后方可入场。
并经见证取样、复试合格后方可使用。
5.1.2消防安全材料设备时间管控要求
1）由项目工程部督办施工单位依据合同、图纸、消防材料分类管控要求，按业态上报消防安全材料设备总表（附件1），在该项工程开始前30日更新消防材料设备清单，监理单位审核合格后上报业主，工程管理中心月度履职考核时将现场复查。
2）消防安全类材料及技术要求见《消防安全材料设备技术标准》（附件5）。
消防安全材料管控级别（阻火）分类表
管控分级
分类
明细
一级
材料类
挤塑聚苯板（B1级）、岩棉、玻璃棉、纸面石膏板、酒店地毯、院线地毯、橡塑绝热保温材料（B1级）、电线电缆、母线槽
器件类
低压断路器、漏电监控系统、应急电源、双电源互投开关、线型感温探测器、消防报警设备、应急照明灯
二级
材料类
钢结构防火涂料、饰面型防火涂料、工程灯具（LED光源）、工程灯具（普通灯光源）、院线座椅（暂列）
器件类
开关插座、燃气炉、燃气热水器、浴霸
5.1.3防火性能型式检验报告及防火性能复试报告具体要求
1）材料、设备供应商提供的防火性能型式检验报告应在有效期内，有效期为三年。
2）防火性能型式检验报告不合格或防火性能见证复试不合格的材料、设备严禁使用。
3）除本规定内所涉及的材料设备外，项目系统使用的所有消防类产品均应提供有效期内的型式检验报告。
5.2室内装修环保类材料
5.2.1由项目工程部督办施工单位依据合同、图纸、消防材料分类管控要求，按业态上报装修材料总表，在该项工程开始前30日更新消防材料设备清单，监理单位审核合格后上报业主，工程管理中心月度履职考核时将现场复查。
5.2.2材料进场前，施工单位应对装修材料进行封样，并上报监理、业主环保性能检测报告，审批通过后方可入场。
并经见证取样、复试合格后方可使用。
5.2.3装修材料及技术要求见《室内装修材料清单及绿色环保技术要求》（附件6）。
5.2.4检验报告及复试报告的具体要求
1）材料供应商提供的检验报告应在有效期内，有效期为一年。
2）各管控环节，材料供应商提供的检验报告及现场见证取样复试报告必须包含《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）所要求的环保检测项目及当地政府主管部门的规定。
3）检验报告不合格或见证复试不合格的材料不允许在任何环节使用。
5.3天然石材
5.3.1天然石材管控要点
1）材质要求
a.进场的石材品种、光泽度、石材纹理、色调与设计封样样板相同或一致且同一期不同标段石材均需出自同一矿源，且矿源必须由施工单位上报，甲方及监理确认之后，方可批量进货。
b.石材无裂纹、缺棱、缺角、翘曲、色斑、色线、坑窝等缺陷。
c.天然石材出厂前必须要做好六面防护，经驻场人员检验合格后方可出厂。
d.板材厚度应满足设计要求。
2）试验要求
a.天然石材进场后施工单
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