创维龙岗空调项目部工程管理及流程管理手册0730.docx
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创维龙岗空调项目部工程管理及流程管理手册0730
创维龙岗空调工业园项目部
工程及流程管理手册
编制人：
审核人：
2015年7月22日
一.项目概况（可引用规划说明书内容）
主要参数
说明
主要参数
说明
项目地点
总用地面积
总建筑面积
分期情况
前期已完工面积
本期开工建筑面积
地下层数
地上层数
外立面装修情况
内部装修情况
基础形式
项目性质
标段划分
其他（附加说明）
二、项目管理工作目标
1.质量目标
2.工期目标
3.成本目标
4.安全生产与文明施工管理目标
三、项目关键时间节点
序号
关键点
开始时间
完成时间
成果
备注
1
办理土地手续
用地规划许可证
2
项目策划
项目实施计划书
3
规划方案设计
方案设计获批
4
施工图设计
施工图审查通过
5
施工许可证办理
施工许可证
6
地基工程
相关验收文件
7
总包招标
总包施工合同
8
地下结构
9
地上结构
10
外墙装修
外架拆除
11
安装工程
12
室外工程
13
竣工验收备案
竣工验收备案证明
14
交付使用
交接确认文件
15
工程结算
工程结算书
16
项目总结
项目总结报告
四、项目（工程施工阶段）重点难点分析
五、工程风险预控措施
六、管理架构
1.管理组组织架构
土建工程师
水暖工程师
电气工程师
资料员
2.人员配备
3.部门职责
3.1工程组职责
（1）配合设计组办理项目的用地、规划、市政、园林、人防、消防、教育、城管、交通、施工等报建手续。
（2）参与勘探、设计、监理、总承包、分包等单位的考察、招投标、合同评审等项工作。
（3）参与前期调研、设计图纸审查、设备产品的选型；参与设备、材料供货商的考察、招投标及合同评审工作。
（4）负责工程实体施工的组织及现场的管理工作，从质量、进度、投资、安全、合同、信息等几个方面入手，对工程建设工作进行控制和管理，确保工程建设工作顺利、高效的进行。
（5）审核施工单位上报的工程款支付申请。
（6）负责组织项目的竣工验收工作，参与相关手续的办理工作。
（7）按照国家、地方及公司的档案管理规定，督促施工单位和总包单位的资料管理工作，负责业主工程档案资料的管理工作。
（8）负责项目实体与资料移交使用单位。
负责质量保证期内的质量维修及相关统计分析工作。
3.2设计组职责
（1）负责办理项目的用地、规划、市政、园林、人防、消防、教育、城管、交通、施工等报建手续。
（2）负责组织设计单位考察，参与设计评标、限额设计指标确定、设计周期确定，
（3）负责与设计单位、审图公司的工作联系，负责监督、控制设计的进度、质量，及时与设计单位及总部相关部门进行信息交流。
（4）负责组织、协调各专业间的图纸审核工作。
（5）负责设计文件、施工图纸发放和管理。
（6）审核设计单位上报的设计款支付申请。
（7）负责施工项目设计工作的委托、交底及设计方案的经济性评审。
（8）主持施工项目的图纸会审工作。
（9）负责对项目下发设计变更意见书。
（10）负责对施工过程中出现的工程质量问题进行技术鉴定。
提出处理意见及改进措施，并跟踪检查处理结果。
（11）参加工程验收，对设计单位服务质量、业务水平进行评价。
3.3成本组职责
（1）根据工程进度计划，配合财务编制工程资金计划、资金预算。
对项目土建、安装等各专业编制投资估算表。
（2）起草招标文件，提交招标小组评审，组织评标小组发标、商务评标、截标等工作，完善公司审批流程。
（3）根据招标文件拟定合同初稿，组织项目公司及相关部门对合同进行评审工作，并按创维公司相关流程进行报批、跟踪。
（4）负责限额以下现场经济签证的审核、确认，并对限额以上的现场经济签证、因设计变更带来的造价增减进行审核，审核完毕后向审计部进行审批。
（5）负责对施工单位上报的请款报告及对工程组审核后的工程量进行核价，及支付手续办理经监理及工程组审核的月工作量进行审核，并负责根据审核结果填报工程款支付审批意见表，根据集团公司流程进行请款工作。
（6）审核施工单位提交的结算资料，经项目总经理签字认可后报总部审批，最后签署结算协议书。
4.岗位职责
4.1工程组主管职责
（1）工作向总经理负责
（2）根据项目公司的总目标，组织现场工程师按质量、工期、安全和成本要求完成公司的工程管理工作。
（3）组织拟订项目管理规划，质量管理细则，部门规章制度、工作程序；
（4）组织各专业工程师分阶段编制总控计划，并按要求完成报审，组织各专业工程师编制三级和四级计划；
（5）每月审核进度执行情况，当实际进度与计划进度出现较大的偏差时，组织施工单位和专业工程师调整工程计划。
（6）组织各专业工程师参加图纸会审，并提出合理化建议，督促专业工程师办理和审核变更洽商和现场签证工作。
（7）参与并组织各专业工程师对施组及重要的施工方案进行审核；
（8）督促各专业工程师对进场材料的质量检验及报验，建立健全、落实质量管理制度，并监督其实施。
（9）定期组织各专业工程师完成自检及对施工单位和监理单位的工作质量、实体质量和安全文明施工进行检查，并跟踪落实整改情况。
（10）对关键部位进行质量进行检查，督促样板先行，工序交接和隐检预检工作，确保工程质量受控；
（11）定期组织各专业工程师编制工程月报、月计划，并及时上报总部。
（12）按时参加监理例会，并及时协调工程中存在的问题。
（13）参与与周边行政部门的沟通和协调工作；
（14）督促各参建单位及时完善工程资料；
（15）接受集团总部的工程监督和管理工作，配合总部的评估和检查。
对总部在季度评估及月报评审中发现的问题及时整改。
（16）组织编制本部门的周工作计划及周工作总结。
对本部门的重点工作进行跟踪检查其落实情况。
（17）工作联系单、工程任务单的签发，签证工程的计量复核，涉及工程计价文件报总经理审批。
4.2现场土建工程师职责
（1）参与编制项目管理规划，质量管理细则，部门规章制度、工作程序；
（2）分阶段参与编制总控计划，并按要求完成报审，组织各专业工程师编制三级和四级计划；
（3）每周审核本专业的进度情况，如果时间偏移较大影响进度安排时，则书面上报主管领导。
（4）协助工程部经理完成本专业现场进度、质量、安全方面的管理工作。
（5）根据合同条款正确合理地处理施工过程中发生的设计变更及工程签证。
（6）监督监理单位及施工单位执行材料进场报验、分项和隐蔽工程验收制度以及质量管理制度。
核实工程质量问题的整改情况。
（7）贯彻执行样板先行，对工程的重点部位进行跟踪检查，组织重点部位的隐检及工序交接检，并监督监理、施工单位落实工程问题的整改；
（8）监督检查施工单位安全文明施工措施是否落实到位，确保工程不出现较大的安全事故。
（9）参与方案设计讨论，扩初设计讨论施工图审查、变更洽商审查。
（10）参与材料、构配件、招投标的考察和技术评审工作，招标技术和工程条款的支持工作。
（11）按公司的有关制度完成工程进度、质量、安全的相关管理工作，并接受集团总部的工程监督和管理工作。
（12）定期拍摄本专业工程进展图像，及时拍摄隐蔽工程、签证工程、工程问题处理等内容图像报部门经理审核后存档
（13）签证工程的计量
（14）负责本专业工作联系单的起草，报工程部经理审批。
4.3现场电气工程师职责
（1）参与编制并审核与本专业有关的各类工程管理办法、细则和流程。
参与专业领域内先进施工方法、措施以及管理经验的交流推广工作。
（2）负责施工图阶段电气专业图纸的审核，提出审核意见。
协调、组织设计单位进行设计修改。
（3）对施工单位的施工组织设计中与本专业相关的内容在五个工作日内提出审批意见，对其中的不合理及错误之处，督促监理单位协调施工单位及时修改，并重新报审。
（4）审查本专业监理人员的上岗资质，检查监理人员到岗情况是否符合合同要求，会同监理人员核查进场材料、设备是否符合设计、合同要求及相关技术标准，发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。
（5）按相关程序，根据工程进度督促监理和施工单位及时进行各部位的隐蔽工程验收，及时做好相关的隐蔽验收资料签证。
兼管工程项目的本专业安全管理工作。
（6）检查施工单位的各项试验的过程是否真实、标准，试验结果是否符合设计和规范要求，并做好相关记录。
（7）详细撰写分管项目的施工管理日记，积累第一手资料并以备检查。
（8）参加各类工程会议，参与解决施工中遇到的各类技术难题，对工程施工中出现的质量问题，配合有关专业协调解决。
（9）负责起草、审核各类与本专业相关的招标文件的技术要求；协助招标部门和审算部门对技术标书进行评审。
（10）参加工程竣工验收，认真审核强、弱电竣工图纸，确保各隐蔽管道埋设与竣工图描述一致，为以后物业管理提供准确维修依据。
（11）参加单位工程的基础、主体和相关分项工程的初验和正式验收工作。
（12）对本专业工程造价的技术经济负责
4.4现场给排水工程师职责（含暖通\设备）
（1）参与编制并审核与本专业有关的各类工程管理办法、细则和流程。
参与专业领域内先进施工方法、措施以及管理经验的交流推广工作。
（2）负责施工图阶段水暖专业图纸的审核，提出审核意见。
协调、组织设计单位进行设计修改。
（3）对施工单位的施工组织设计进行审批，对组织设计中不合理及错误之处，必须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。
（4）审查监理人员上岗资质，检查监理人员到岗情况是否符合合同要求，会同监理人员核查进场材料是否符合设计、合同要求及相关技术标准，发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。
（5）根据工程进度督促监理和施工单位及时进行各部位的隐蔽工程验收，及时做好相关的隐蔽验收资料签证。
兼管工程项目的本专业安全管理工作。
（6）基础部位施工时，检查埋地部分管线是否同图纸和其他施工文件要求相符合。
（7）主体施工阶段，检查预留孔洞是否符合设计和规范要求。
（8）做好分管项目的施工管理日记，详细纪录天气、形象进度、施工质量以及整改结果等情况，积累第一手资料并以备检查。
（9）参加各种工程会议，参与解决施工中遇到的技术难题，对工程施工中出现的质量问题，配合有关专业协调解决。
（10）参加工程竣工验收，认真审核给排水、消防管道竣工图，确保地下管道埋设与竣工图描述一致，为以后物业管理提供准确维修依据。
（11）参加单位工程的基础、主体和相关分项工程的初验和正式验收工作。
（12）对本专业工程造价的技术经济负责
（13）完成上级直接领导交办的其他各项工作。
4.5设计组主管职责
（1）负责组织项目工程设计的具体管理工作，按要求完成项目建设设计任务，并在实施过程中对现场的工程设计变更进行技术审核和确认，参与处理质量事故，保障项目顺利实施。
（2）组织工程项目图纸设计的管理工作，参与工程项目的设计单位招标。
（3）落实跟踪设计单位的设计进度情况，并保证施工图设计文件满足工程进度要求。
（4）组织施工图设计文件的内部审核工作，对存在的问题负责跟踪落实到施工图设计文件中。
（5）主持施工图设计文件交底工作，参加施工图设计文件会审工作，并落实图纸会审时提出问题的改正。
（6）检查重点工作的跟踪落实情况。
（7）配合报建部门的工作。
（8）对施工图纸出现的问题提出合理化建议，并落实设计变更或工程洽商中
（9）提供招标材料、工艺的形式、颜色、技术定位、交楼标准等工作。
（10）定期巡查施工现场，核实设计和施工是否一致。
（11）负责土建、水电设备、精装修、园林等专业的设计管理工作，对设计技术的经济合理性责任。
（12）负责设计变更管理、图纸管理工作。
4.6工程资料员职责
（1）负责接收、发放及保管工程部的书函文件、合同、招投标文件、设计图纸与设计变更，以及书籍等资料的收集、借阅和管理；签发、分发的工作要做到及时、到位，并注明收发时间。
（2）管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，建立项目施工图纸和设计变更的工程档案；负责与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。
（3）及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，经项目经理阅批后归档。
（4）收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。
（5）负责收集、整理工程师提交的图像资料，扫描、编辑、整理工程往来文件制作电子文件存档
（6）负责工程部档案归类管理，认真做好合同编号、归档、分发，统计工程付款情况。
（7）负责工程部工程预算、决算、结算、工程量计算清单等资料，以及招投标档案、技术、经济方面的签证资料的保管。
（8）按建筑主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据性批文、批复、合同、竣工验收文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。
（9）参加有关工程会议并做好记录工作。
（10）对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机问题造成重要文档丢失。
（11）负责工程部的日常内务、文案工作。
（12）完成公司及项目部领导交办的其他工作。
4.7造价工程师岗位职责
（1）负责审查本项目工程计量和造价管理工作;
（2）审查工程进度款，提出审核意见;
（3）审查合理化建议的费用节省情况;
（4）审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划，严格控制投资;
（5）编制工程投资完成情况的图表，及时进行投资跟踪;
（6）对有争议的计量计价问题提出处理意见，提出索赔处理意见，对工程变更对投资的影响提出意见;
（7）负责审核承建商提交的竣工结算;
（8）收集、整理投资控制资料，编制投资控制日志;
（9）承担上级交办的其它工作。
4.8成本组主管岗位职责
（1）组织工程招标、评标、议标、定标工作，负责编制工程招标文件及项目标底，严格控制招标工程成本；
（2）参与工程合同的谈判、制订及管理，熟悉并掌握合同，严格按合同条款办事；
（3）负责各项目的预（结）算工作。
严格执行定额及各有关取费标准，按要求控制工程用款，维护公司权益；
（4）熟悉图纸及设计变更，及时编审各工程预（结）算；
（5）审核施工单位月进度报表，根据工程进度计算工程实物量和计算工程进度款，工程竣工后按合同规定办理竣工结算；
（6）建立工程支付台帐，避免超、漏报，搞好工程造价及各类经济指标分析；
（7）经常深入工地，与工程人员紧密合作，了解工程实际情况，掌握工程结算的基础资料；
（8）及时掌握政策、规定的变化动态。
经常了解建材信息和各项政策，避免发生不应有的错误。
七、工程管理规定
1.工程例会制度
1.1会议时间
周例会：
每周（五）14：
30
月例会：
每月25日下午14：
30
1.2参加人员
建设方：
工程部经理及各专业工程师；
监理方：
项目总监、副总监（总监代表）、现场监理工程师；
施工单位：
项目经理、项目副经理、项目总工程师（现场技术负责人）、质量员、安全员；
其他相关单位：
现场负责人。
1.3例会内容
1.3.1施工单位汇报内容：
1）总结前阶段工程进展情况，质量控制情况、安全及文明施工情况；
2）汇报下一阶段工程计划情况；
3）施工中遇到的问题和下阶段可能遇到的问题；
4）需要业主、监理或其他单位协调解决的问题。
1.3.2监理单位汇报内容：
1）前一阶段工程各个施工标段（各个施工专业）的工程进展情况；
2）总结并评价前一阶段工程的质量控制情况、安全及文明施工情况；
3）对各个施工标段（各个施工专业）前一阶段的工程控制情况从进度、质量和安全文明施工方面做出考核结论；
4）对工程进展过程中遇到的问题进行汇总，提出合理化建议；
5）对工程的下一步计划情况进行分析。
1.3.3业主单位会议内容：
1）对工程前一阶段的进展情况及控制情况进行总结；
2）对前一阶段遇到应该由业主解决的问题的解决情况进行总结；
3）提出下一阶段工程的总体要求。
1.3.4其他：
1）工程例会参会各个单位的汇报内容形成文字性汇报材料分发与会人员讨论；
2）工程例会由监理单位组织、主持，做好会议记录及现场工程部经理签字确认；
例会每个单位提出的问题或优化建议在会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会议记录上明确最终解决日期。
2.合同履约评价制度
本项目实行履约评价制度，详见《合同履约评价管理办法》。
3.对监理单位的管理办法
要求监理单位负责按照当地政府法律、法规要求及合同要求提供监理服务，对承包商、供应商进行过程以及产品的监督及检查工作，包括：
质量管理、进度管理、安全文明施工管理、过程验收、设备材料验收等。
3.1要求监理单位按要求编制并及时向业主申报《项目监理规划》、《项目监理实施细则》、《项目监理工作程序》。
监理实施细则应依据已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料、施工组织设计等进行编制。
在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。
3.2工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案），提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报项目公司审批。
3.3工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。
3.4分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。
3.5制定进度控制方案：
监理单位应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策。
3.6定期（每月、每周）检查，落实业主的总控进度计划指标，并及时向业主汇报。
3.7定期（每月、每周）对总、分包的项目总进度计划、月计划、周计划、劳动力/机械设备计划等进行评审，并及时向业主汇报。
如有延误，应要求承包单位采取有效纠偏措施并监督实施。
3.8评审甲供材料设备进场计划。
3.9定期（每月、每周）核实现场施工进度.
3.10监理单位应在监理月报中向业主报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防措施。
3.11监理单位应严格按照规范和已经审批的施工组织设计、施工方案的要求监督施工单位的施工质量。
3.12每天对现场进行检查、巡视，如果存在质量问题，监理单位应以监理通知单的形式要求责任单位提出有效解决措施，限期整改，并监督整改结果。
3.13按规定要求对重要工序进行旁站监理；监理日志、监理旁站记录内容要求及时、准确、完整，包括隐蔽验收、工序交接、过程检验、最终检验等。
3.14材料报验：
监理单位应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，按规定采用平行检验或见证取样方式进行抽检。
材料见证抽样送检及时，送检记录完整。
对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
3.15监理单位应按要求对隐蔽工程进行验收，验收合格并填写《隐蔽工程验收记录》后方可进行隐蔽；隐蔽工程验收不合格监理应填写《验收整改通知书》发给施工单位负责落实整改。
没有监理总监及相关人员的签字批准，工程的任何部分均不得覆盖或隐蔽；
3.16监理单位应对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，对施工测量成果予以签认。
应定期检查、检测本单位和承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。
3.17对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。
3.18发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。
整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。
总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,须事先向业主报告并征得业主同意。
3.19在施工过程中,应定期主持召开工地例会（月例会、周例会），及时协调解决施工中存在的问题，监理单位负责起草的会议纪要应及时准确，并经与会各方代表会签。
根据需要及时组织专题会议，协调解决施工过程中的各种专项问题。
3.20监理单位应全面监督项目现场安全文明施工。
3.21监理资料的管理应指定专人具体负责。
监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序，在各阶段监理工作结束后及时整理归档。
3.22编制工程监理月报及时、完整。
3.23每月定期对施工单位进行评估，内容包括工作质量、实体质量、安全文明等内容，并有评估总结报告。
3.24监理单位必须根据实际情况对工程变更的费用和工期作出评估，并就评估情况与承包单位和业主进行协调。
3.25监理单位应根据工程变更单监督承包单位实施。
3.26监理单位应根据合同承诺的人员、设备到位。
4、对监理单位的处罚办法
4.1目的
为了加强现场管理，提高监理单位的质量、进度、安全文明施工的管理意识、监督力度，保证工程顺利验收通过。
4.2范围
适用于本工程。
4.3实施
（1）处罚管理由项目部负责；定时或不定时对施工现场检查，对出现的质量、进度、安全文明施工问题，按照相关规范及标准查证核实后，填写《监理处罚通知单》，经总监或监理工程人员签字后落实处罚，对事实清楚拒不签字的加重处罚。
（2）所有处罚费用直接从监理进度款中扣除，处罚后仍按有关规范、标准办理。
（3）对重大质量事故或安全事故造成的损失按合同相关条款及国家有关规定执行。
4.4处罚管理内容
（1）工程质量管理
序号
质量问题
违约处理金额
1
对结构安全有影响的重要材料、构件未进行见证取样
200元/次
2
隐蔽工程验收时发现重大问题，未按要求返工整改，同时隐蔽
5000元/次
3
工序不认真进行检查而导致重大质量问题或事故
5000元/次
4
上个工序不合格允许施工方进入下道工序
1000元/次
5
分部工程不及时组织有关部门进行验收的
500元/次
（2）程序监理
序号
程序问题
违约处理金额
1
未能对施工方案进行认真审定而导致工程质量问题
200元/次
2
对施工单位出现的质量、进度、安全文明施工问题未能按施工合同执罚
200元/次
3
不能履行监理合同规定的职责及义务
5000元/次
4
监理公司未按合同要求设置足额人员，上岗人员未持证上岗
5000元/次
（3）现场监理及资料管理
序号
管理问题
违约处理金额
1
没按审定的监理细则操作或监理细则操作性不强
100元/次
2
施工阶段质量评估欠缺公正、合理、准确性
500元/次
3
监理工作会议纪要的记录与签署情况
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