度部门预算表.docx

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度部门预算表

第二部分2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1163.00　

一、一般公共服务支出

一、基本支出

945.74　

1.一般公共预算

1163.00　

二、外交支出

二、项目支出

217.26　

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

891.23

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

271.77

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

当年收入小计

1163.00　

当年支出小计

1163.00　

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

1163.00　

支出合计

1163.00　

公开02表

收入预算总表

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位：

万元

项目名称

金额

收入总计

　1163.00

一般公共预算资金

小计

　1163.00

公共财政拨款（补助）资金

　1163.00

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转和结余资金

小计

其中：

动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位：

万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1163.00　

945.74　

217.26　

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1163.00　

一、基本支出

945.74　

二、政府性基金预算

二、项目支出

217.26　

三、单位预留机动经费

收入合计

1163.00　

支出合计

1163.00　

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

1163.00　

212

城乡社区支出

891.23

21201

城乡社区管理事务

891.23

2120199

其他城乡社区管理事务支出

891.23

221

住房保障支出

271.77

22102

住房改革支出

271.77

2210201

住房公积金

111.61

2210202

提租补贴

160.16

2210203

购房补贴

注：

“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

合计

945.74

一、人员经费小计

831.95

301

工资福利支出

824.21

30101

基本工资

153.71

30102

津贴补贴

284.26

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

86.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.93

30109

职业年金缴费

27.97

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

30.31

30111

公务员医疗补助缴费

16.84

30112

其他社会保障缴费

7.43

30113

住房公积金

111.61

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

50.12

303

对个人和家庭的补助

7.74

30301

离休费

30302

退休费

7.12

30303

退职（役）费

0.60

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

0.02

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

二、公用经费小计

113.79

302

商品和服务支出

113.79

30201

办公费

16.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

2.00

30209

物业管理费

30211

差旅费

6.00

30213

维修（护）费

10.00

30214

租赁费

30215

会议费

0.50

30216

培训费

6.30

30217

公务接待费

1.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

10.00

30227

委托业务费

10.00

30228

工会经费

9.80

30229

福利费

15.75

30231

公务用车运行维护费

19.60

30239

其他交通费用

1.27

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

5.57

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

1163.00　

212

城乡社区支出

891.23

21201

城乡社区管理事务

891.23

2120199

其他城乡社区管理事务支出

891.23

221

住房保障支出

271.77

22102

住房改革支出

271.77

2210201

住房公积金

111.61

2210202

提租补贴

160.16

2210203

购房补贴

注：

“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位：

万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

　945.74

301

工资福利支出

824.21

30101

基本工资

153.71

30102

津贴补贴

284.26

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

86.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.93

30109

职业年金缴费

27.97

30110

职工基本医疗保险缴费

30.31

30111

公务员医疗补助缴费

16.84

30112

其他社会保障缴费

7.43

30113

住房公积金

111.61

30199

其他工资福利支出

50.12

302

商品和服务支出

113.79

30201

办公费

16.00

30207

邮电费

2.00

30211

差旅费

6.00

30213

维修（护）费

10.00

30214

租赁费

30215

会议费

0.50

30216

培训费

6.30

30217

公务接待费

1.00

30226

劳务费

10.00

30227

委托业务费

10.00

30228

工会经费

9.80

30229

福利费

15.75

30231

公务用车运行维护费

19.60

30239

其他交通费用

1.27

30295

在职人员基层党组织活动经费

2.10

30296

离退休人员基层党组织活动经费

0.18

30298

离退休人员管理工作经费

1.68

30299

其他商品和服务支出

1.61

303

对个人和家庭的补助

7.74

30301

离休费

30302

退休费

7.12

30303

退职（役）费

0.60

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30308

助学金

30309

奖励金

0.02

30399

其他对个人和家庭的补助支出

注：

“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：

南通市园林绿化管理处单位：

万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

38.40　

26.60　

25.60　

25.60　

1.00　

0.50　

11.30　

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

　0.00

注：

1.“科目编码”和“科目名称”为必填项

2.本单位无相关项目。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位：

万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

　0.00

0302

商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

……

……

注：

1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

3.本单位非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无相关项目。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：

南通市园林绿化管理处

单位：

万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

1.50　

一、货物A

　1.50

[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]

办公设备购置

彩色打印机

分散采购

1.50

二、工程B

三、服务C

注：

1.采购组织形式为：

集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。