施工质量保证体系1.docx
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施工质量保证体系1
目录
一、工程概况1
二、编制依据1
三、工程质量目标1
（一）质量目标分解1
（二）应执行技术文件和规范规程3
四、质量保证体系4
（一）质量管理机构4
（二）工程质量管理内容5
1．施工质量管理——组织5
2．施工质量管理——协调5
3．施工质量管理——指导5
4．施工质量管理——检查5
5．施工质量管理——监督6
（三）质量保证体系图及主要管理人员的职责7
1．项目经理的职责8
2．安全员岗位职责8
3．施工员岗位职责8
4．技术员岗位职责9
5．质检员岗位职责10
6．材料员岗位职责11
7．资料员岗位职责11
8．试验员岗位职责12
五、工程项目实施12
（一）工程项目实施的策划12
（二）和顾客有关的过程13
1．与产品有关的要求的确定13
2．合同变更内容的评审13
3．顾客沟通14
（三）分包管理职责14
（四）质量管理措施15
1．建立组织，落实责任15
2．进行目标分解，抓关键工序16
3．进度协调16
4．影响因素和干扰因素分析17
（五）质量管理制度17
1．质量奖惩制度17
2．质量与进度的定期报表记录制度18
3．质量挂牌制度18
（六）工程物资采购18
（七）施工过程控制20
1．总则20
2．工程进度控制20
3．工程质量控制21
4．工程技术管理23
5．关键（特殊）过程控制24
6．测量装置的控制25
7．人力资源资源管理25
六、质量活动分析26
1．改进26
2．纠正和预防27
七、附件29
1、《主要材料及设备检试验计划》29
2.《工程项目划分》30
3、《关键（特殊）过程清单》32
4.《隐蔽工程验收计划》33
5、《工艺试验计划》34
1、工程概况
本工程位于上海市松江区龙腾路西侧，上海视觉艺术学院内，建设单位：
上海绿地（控股）集团，施工单位：
上海绿地建筑工程有限公司。
局部地下室为框架剪力墙结构。
楼房主体为框架结构。
总建筑面积23000平方米。
2、编制依据
本质量计划按照《GB/T19001－2000质量管理体系要求》编写。
通过合同交底、与业主的沟通以及认真阅读和学习了合同文件、已收到的上海市地方性法规有关文件，对于业主的要求，已予了解和掌握。
主要依据文件包括：
1）GB/T19001—2000质量管理体系要求；
2）上海视觉艺术学院绿地研究院项目施工合同；
3）初步设计文件；
4）本工程执行国家现行建筑工程施工验收规范、有关地方标准及绿地建筑企业标准；
5）本工程的监理大纲。
3、工程质量目标
（1）质量目标分解
地基与基础工程、主体工程、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯各分部工程达到验收合格标准。
序号
分部工程
质量目标
目标要求
1
地基与基础
合格
（1）所有分项和检验批必须符合GB50300－2001工程质量验收系列规范规定，全部合格。
（2）地下防水混凝土保证不渗不漏。
2
主体结构
合格
（1）所有分项和检验批必须符合GB50300－2001工程质量验收系列规范规定，全部合格。
（2）现浇混凝土一律按清水混凝土施工。
（3）主体结构必须合格。
3
建筑装
饰装修
合格
（1）所有分项和检验批必须符合GB50210－2001工程质量验收系列规范规定，全部合格。
（2）装饰每一道工序先作样板，鉴定合格后，方可大面积施工。
4
建筑屋面
合格
（1）所有分项和检验批工程必须符合GB50300－2001质量验收规范的规定。
（2）屋面防水层施工完成后，对整个屋面进行淋水试验，时间大于2h，然后进行渗漏观察。
5
建筑给水、
排水及采暖
合格
所有分项和检验批工程必须符合GB50242－2002质量验收规范的规定。
6
建筑电气
合格
（1）所有分项和检验批工程必须符合GB50303－2002质量验收规范的规定。
（2）成套配电柜（盘）及动力开关柜安装，避雷针（网）及接地装置安装分项工程必须合格。
7
通风与空调
合格
所有分项和检验批生程必须符合GB50243－2002质量验收规范的规定。
8
电梯
合格
（1）所有分项和检验批工程必须符合GB50310－2002质量验收规范的规定。
（2）安全保护装里及试运转分项工程必须合格。
9
智能建筑
合格
（1）所有分项工程必须符合GB50339－2003质量验收规范的规定。
（2）火灾自动警及消防联动系统分项工程必须合格。
（2）应执行技术文件和规范规程
1.设计图纸及与设计图等效的技术文件
2.业主、监理、设计提出的技术标准
3.现行的国家规范、标准及相关技术措施。
《建筑工程施工质量统一验收规范》（GB50300-2001）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）
《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）
《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）
《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB5021-02001）
《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
4、质量保证体系
（1）质量管理机构
我公司多年来，拥有健全有效的施工质量保证体系。
以下为公司质量保证体系实施流程：
（2）工程质量管理内容
1．施工质量管理——组织
施工质量管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系是否顺利的运转及操作。
在本工程中，我们价格按组织机构全面进行质量管理及控制。
2．施工质量管理——协调
为保证进场后顺利施工，项目部将建立协调机制和协调理会制度，保证水、电、临时设施等统一规划，同一协调重点考虑工序间的穿插，隐蔽验收、成品保护、技术资料填写、整理的规范化等方面的协调，做到目标一致，行动一致，思想一致，使整个工程的质量达到合格标准。
3．施工质量管理——指导
充分发挥本单位各方面的优势，从施工管理、施工技术、质量控制环节、技术资料的整理整编方面进行指导，进场时，采用集中培训的形式进行教育，让各专业分包单位了解本工程的施工难点和施工关键环节，了解本工程的各项施工管理规定，了解质量控制目标和质量控制标准，明确各方施工的质量职责。
通过必要的指导工作，建立全面质量管理体系，强调过程控制，实现过程精品。
4．施工质量管理——检查
项目依据质量检查的规定，定期组织质量检查。
发现存在问题及时安排整改，并跟踪检查落实整改情况，严格工序交接检验制度，上道工序未完成或未达到质量标准，不得进行下到工序施工。
5．施工质量管理——监督
依据《建筑法》《建设工程质量管理条例》和合同要求，做好服务工作，重点做好图纸会审、专业配合、工序衔接、技术培训、后勤保障等方面的服务，为保证工程质量创造良好的施工环境。
让业主满意，让业主放心，为业主、社会交付一流的工程。
（3）质量保证体系图及主要管理人员的职责
质量保证体系图
6．项目经理的职责
项目经理室法人代表在项目上的饿委托代理人，室是履行合同的主要负责人。
组织有关人员编制施工管理方案，参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策划，负责监督、督促施工方案的实施。
负责与业主、监理单位及有关部门的对接与沟通，及时了解业、监理的要求，并及时采取措施进行解决，确保合同的顺利进行。
及时决策项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。
履行合同义务，监督合同执行，处理合同变更项目经理以合同当事人的身份，运用合同的法律约束手段，把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。
7．安全员岗位职责
负责施工现场安全生产管理，做好安全巡视和安全监督，并负责对施工人员、劳务分包和专业分包人员的安全交底和安全教育工作。
严格执行国家安全规定，对现场“三宝”、“四口”落实到位，对外脚手架的搭设、龙门架、竖井、塔吊、吊车、施工机具、现场用电等严格按规定把关，杜绝一切安全事故隐患。
做好安全整改处罚记录，内业资料齐全。
协助项目经理确保工程项目安全指标的落实。
8．施工员岗位职责
参与编制项目质量计划、施工组织设计及落实工作。
做好施工前施工图纸的审阅，严格按照图纸施工，并做好施工前的技术交底，施工进度计划交底，特殊工序技术交底，认真填写施工日志。
做好施工过程中的安全交底工作及实施中的监督检查。
严格执行国家规范质量标准，加强施工过程中的各项工序的监督检查，并做好记录。
做好施工过程中的成品保护工作。
做好隐蔽工程的验收工作。
认真学习工艺标准及规范，掌握施工技术，把住质量关，一旦发生问题，迅速解决。
对于达不到合同质量要求的施工队伍，有权向项目经理反映责令退场。
负责对工程项目作出技术节约措施和落实对比表。
协助项目经理从技术质量与经济工作相结合上确保工程效益。
9．技术员岗位职责
认真执行国家有关技术规范及标准要求，严格按设计要求组织施工，开工前依据施工图编写施工组织设计。
贯彻执行公司质量方针目标，主管质量体系中合同变更部分的评审，项目内文件和资料控制过程编制，检验和试验，检验、测量和试验设备的控制，纠正措施及预防措施质量记录的控制，内质量审核，统计技术等要素。
并做好其它要素的协作工作。
负责组织核算员编制施工预算，做出工料分析，及时准确地提出各种材料、构配件、半成品及门窗等计划，经项目经理审定后报送材料部门。
每月底汇同核算员核实当月形象进度，并按实际完成情况做好三项费用（即人工资、材料费、机械费）分析，核查当月实际成本情况。
经项目经理核定后，报送公司有关部门。
负责收集原始资料，组织编制因设计变更的增减预算及材料指标，及时办理经济签证，收集积累定额外项目消耗资料。
技术资料必须与工程进度同步进行，并做好隐蔽工程记录，配合做好各分部分项工程的验收工作。
搞好技术交底及技术复核工作，解决施工中存在的技术问题，建立技术台帐及工程三项费用对比台帐。
工程竣工后十五天内编制好工程决算，协助做好工程决算定案工作。
负责对工程质量事故的调查、分析工作。
及时编制预防和纠正措施，善于发现隐患，制定措施，加以纠正。
负责搞好季节性施工管理工作，积极推广技术、新工艺、新材料的应用。
10．质检员岗位职责
负责施工过程中的质量管理和监督检查工作，参与编制质量达标方案。
负责分部分项质量检验评定工作，对关键工序、隐蔽工程进行监控，并做好监控纪录。
执行质量否决权，对不符合质量要求的有权提出整改，经复验合格后方可施工，保证合格产品进入下道工序，并按ISO9000管理体系做好各项质保资料的检查记录工作。
按月制定的检查计划对工地进行检查或抽查，并填定检查记录。
在施工中随时纠正违章操作，发现问题及时反应。
填定工程反馈表，限期整改。
跟踪检查，并将落实的情况填写工程回执表。
协助项目经理确保工程质量指标的实现。
11．材料员岗位职责
根据工程进度每月作出材料、大型工具等需用计划，并按计划付诸实施。
及时做好进场材料的计划，督促上级有关部门材料及时进场，保证施工所需。
负责进场料具的验收，严格按照材料进场验收标准执行，主要材料有材质单和复试报告，确保合格分供方。
做好进场的料具的验收、堆放、标识、保管及发放工作。
采取有效的控制手段，组织对进场材料的合理使用工作。
做好对进场的双控材料的进场验收及复试工作。
执行限额领料制度，按任务单分项分层提供料具，严把材料浪费关。
按月度做好主要材料实物量收支对比分析和材料采购差价分析，做好甲供料记录和料具采购招标记录，周转材料收支对比及月度材料收支余额报表。
负责场容库貌的整洁，做到帐、物、卡相符，内业资料齐全。
协助项目经理严格材料成本控制，确保材料不亏损。
12．资料员岗位职责
负责施工过程中的文件、资料的管理工作，按ISO9000管理体系建立受控文件清单和登记。
建立档案柜、资料盒，各类文件资料分类归档、检索，便于存取和查阅。
负责工程施工质量的考核、统计及上报工作。
负责工地文件和资料的控制工作。
工程竣工后，确保整个工程资料的完整可靠，成为有价值的历史资料。
负责整理、收集、归档各口内业资料的工作，有关报告及时通知项目经理。
协助项目经理做好工程项目所需的各项内业资料。
13．试验员岗位职责
严格遵守试验操作规程，制定项目试验计划，认真填写试验记录，及时收集索取试验报告，将合格试验报告交资料员归档。
对运至施工现场的原材料按规定取试样进行报验。
在浇筑混凝土和砌筑砂浆等过程中，按试验规程制作砂浆、砼试件，按规定周期进行标准同条件养护，按时送试验室进行抗压强度、抗渗性能、结构实体检验试验，对试件代表性和制作过程负责。
协助施工现场施工负责人严格控制混凝土搅拌、运输、浇筑、养护全过程，保证混凝土强度所需要的温湿度，满足设计要求。
负责现场材料取样复试，必须按要求数量取样并执行有见证取样和送检规定，资料填写清楚齐全、做好试验记录台账。
5、工程项目实施
（3）工程项目实施的策划
项目部编制、上报控制实施项目质量计划和工艺文件。
项目施工期间，对具体项目的变化，如工程量或项目的增减、工期的变化、材料的改变、设计的重大变更等，项目部组织有关人员通过例会或专题会的形式进行策划并制定相应的对策和措施。
（4）和顾客有关的过程
14．与产品有关的要求的确定
本过程主要包括确定与产品有关的要求、合同变更内容的评审和与顾客的沟通。
项目部是公司在本工程项目上与顾客沟通的主要执行者。
项目部按照公司的规定识别和确定与本工程项目的有关要求，包括：
顾客规定的要求；
建设行业的技术和管理的要求；
与工程项目有关的法律法规的要求；
公司确定的附加的要求。
项目部通过交底、会议等形式将顾客要求完整地传递给项目部管理人员、施工队伍等。
15．合同变更内容的评审
合同变更内容评审的目的是了解和掌握顾客要求的变化或提出的新要求。
合同变更主要包括设计变更、工期变更、费用变更及其它有关变更。
项目部参加并组织合同评审，掌握满足合同能力的程度，履行满足施工总承包单位的期望和要求，当施工过程中出现设计变更，材料、施工条件发生变化，建设单位新增要求等情况，应在授权范围内积极承诺处理，如超出授权范围，上报公司，由公司有关部门与建设单位洽商。
设计变更管理由技术员负责，若涉及到工程量重大变更、工程内容有较大变化或变更引起施工技术措施方案有重大变化，则需重新编制或补充工艺文件，并根据情况对质量计划进行适当的修订。
涉及到工程费用的变更需交由计划经营部门处理。
工期变更管理由施工员负责，并根据调整后的工期重新进行工程策划及调整人、材、机计划，并针对工期缩短或延长对工程施工投入成本的影响，会同预算员进行评估，并向有关部门提出并确认。
费用变更管理由预算员负责，重大变更须上报公司、公司经营计划部门进行处理。
其它变更由技术员归口管理，根据具体情况上报项目经理、技术负责人确定工作内容或职责。
16．顾客沟通
项目部与建设单位（包括监理）要保持连续、良好的沟通渠道，通过与顾客有效的沟通，收集了解、确定建设单位的意见和新的要求（包括进度、质量、安全及文明施工等）并予以评审，经策划后制定措施实现顾客要求，确保建设单位满意。
项目部与顾客的沟通主要通过洽商、每周工地例会、专题例会、往来文件、定期的信息（报表）往来传递等方式。
工程交付后采取回访的方式与顾客沟通。
（5）分包管理职责
A、项目部对工程分包进行管理，并办理相关进场准入手续，其需要办理的资料有《分包单位施工准入证》，施工负责人、质量员、安全员的上岗证，《分包单位进场人员情况表》等。
如选择的分包在合格分包单位名册之外的还需要一次性《分包单位资质审核表》及企业资信材料。
分包单位人员基本情况由项目自行审核。
B、分包单位作业人员进入现场前需由项目部对其进行有针对性的质量、环境保护、职业健康安全知识的交底和培训，特种作业人员的持证上岗率必须为100％，项目部负责上岗证书复印件的收集以备查。
C、工程分包通过合同形式明确分包单位承担的义务，包括工期、质量、进度、安全等各项指标。
D、项目部必须制定全面掌握分包单位现场作业情况（包括质量、环境、职业健康安全等）的责任人负责分包单位的考核评价。
E、项目部对分包单位的考核评价应从安全实绩、质量实绩、工期执行、服从管理协调、专职管理力量配备、工程综合管理等方面进行，并按季度填报《分包单位工程实绩季度考核评价表》。
每季度最后一个月25日前，项目部《分包单位工程实绩季度考核评价表》报送公司工程管理部。
（6）质量管理措施
17．建立组织，落实责任
设立视觉艺术学院绿地研究院项目部，配备公司一流的施工管理和技术人员；为保证工程正常顺利地实施，公司决定为本工程成立领导小组，小组成员由生产、技术、材料、质量、安全、设备等专职人员组成。
该小组的主要任务就是协调解决该工程施工中出现的较大矛盾和问题，为前线施工的项目经理部服务。
18．进行目标分解，抓关键工序
以网络计划为依据，分解编制每周进度计划，以每周计划为周期全面检查。
制定项目岗位责任制及配套奖罚办法，与责任人经济挂钩，以确保计划如期执行。
其中项目经理主管并落实总进度计划、节点计划的实施，项目技术员主管与落实周进度计划，施工员主管并落实日进度计划。
本工程进度计划的编制，综合分析了本工程施工条件，考虑了其它各种可能的主客观影响因素，最后明确了计划的管理目标——计划总工期和各阶段形象进度。
因此，在计划的实施过程中，包括施工现场在内的一切施工业务，都将围绕这一目标创造条件，忠实地执行计划，以使整个施工过程能够保持良好的状态并如期达到应该完成的目标，但随着工程的进展，实际施工进度会不断发生各种各样的变化；因此定期检查显得尤为重要。
定期检查的具体措施：
定期收集施工成果和数据，预测施工进度的发展变化趋势，实行进度控制。
根据计划内容和管理目的来确定控制周期，本工程既从开工后每周进行一次评价。
我公司将集中优势人力、物力、财力确保关键工序控制网络图执行。
可以加大人力物力投入，展开大面积平行流水施工，发挥大兵团作战优势，随时调整补充项目管理人员和一线施工班组的人数，确保有足够的劳动力可以充分利用每一个工作面。
关键工序的如期顺利进行，可为后续工作提供作业面，以便及时进行插入。
为此，抓关键工序，从技术及物资上予以重视是保证工期的首要措施。
19．进度协调
本工程施工过程中，定期召开协调会议，及时解决施工过程中出现的影响进度问题。
建立定期例会制度（每周一次，需要时随时召开），协商和解决交叉、插入作业的配合，理顺先后关系，确保如期进行各分项工程的施工。
20．影响因素和干扰因素分析
施工进度计划能否如实执行，与诸多因素相关，材料、机械、劳动力、施工环境均是主要影响因素。
施工过程中不断对这些因素进行检查，例如：
材料供应是否及时，施工工序安排是否合理等。
另外，对可能出现的风险因素进行分析，预备具体处理措施，象天气变化或停水停电等问题出现，不致手忙脚乱。
（7）质量管理制度
21．质量奖惩制度
奖励：
凡在该工程中对质量工作作出积极贡献的并被评为优良工程的质量负责人，给予相应的物质奖励，被评为精品工程的，对质量负责人给予通报表扬和相当数额的物质奖励。
处罚：
a、工程与材料部的质量负责人，根据质量事故所造成的直接经济损失的大小，给予相应的经济处罚。
b、各职能部门的相关负责人，按a处罚金额的70%执行。
c、对犯有严重渎职或玩物职守并造成重大事故，将按国家有关法规、法律执行。
22． 质量与进度的定期报表记录制度
各施工作业组，应按每天的质量与进度情况以书面（报表）形式上报项目经理部。
每天项目经理部做好工程进度及质量情况以报表和文字说明。
每月及时上报本月工程质量、进度情况、存在问题，下月工程质量、进度目标表。
23．质量挂牌制度
在施工过程中，为了保证各工序的质量，加强操作人员的责任感，必须实行质量挂牌制度。
方法挂牌：
对比较复杂的特别工序，将其基本操作程序、方法、验收标准、安全质量措施等要素公布于施工场地醒目处，使施工人员随时遵照执行。
砂浆挂牌：
将理论配合比及时根据现场实际高速为施工配合比，换算成每立方米或每盘混凝土用砂、水泥等材料的重量公布出来，作为施工依据。
记名挂牌：
标明已完成的工程物操作姓名，实施岗位责任制，这样可以明确责任，及时发现和纠正质量问题，提高工程质量。
（8）工程物资采购
项目部材料员应按照工程进度和设计文件提前提出物资供应计划，物资供应计划应对产品名称、性能、规格、数量、供货时间等作具体说明，以利及时做好物资采购供应工作。
各种工程用料、安全防护用品等必须采购当地建管部门或行业管理部门认定的合格的产品。
自行采购带进施工现场的工程材料，凡属控制的安全用品都必须向项目部提供质保书、合格证等证明材料。
进入现场的物资和制品的管理按照建设单位的有关规定及公司《现场物资管理规定》的要求执行，项目部材料员、质量员负责检验，需要复检的物资按现行技术标准要求见证取样，由取样员填写检验委托单，连同试样送交有相应资质的试验检测机构。
不能按照使用单位材料计划的要求保证供应而致使工期延误或材料不合格等情况，并造成经济损失的，由采购分包单位自行负责。
注：
本工程材料及试块送检严格执行上海材料送检新规定，在相关方督促下取样贴条码送检，试块放置芯片。
（9）施工过程控制
24．总则
项目部主要控制的施工过程有工程进度管理、工程质量管理、工程技术管理、关键（特殊）过程的控制，安全生产管理、文明施工管理在《安保计划》中重点控制。
项目部建立《施工日志》对每天的施工过程进行记录。
施工日志重点记录每天的天气情况、作业人员的工种和数量、完成的主要工作量、技术（方案）交底情况、安全技术措施交底情况、检验和试验情况（包括材料）、质量验收情况、工序交接情况、安全和文明施工情况、对施工单位和分包单位的检查情况等。
25．工程进度控制
在工程开工前，项目部按合同文本中提出的要求，编制本工程项目施工总进度计划。
在工程施工中，工程部每周编制周计划，以此实施控制进度，落实施工安排。
项目部每周以工程例会的形式检查落实施工进度计划的实施情况并予以考核。
26．工程质量控制
根据本项目施工图及质量验收规范等进行本项目分部（子分部）、分项工程及检验批的划分（附件2），作为以后工程检验评定的指导性依据。
根据公司《检验和试验管理程序》的规定编制《检验和试验计划》（附件1）、《隐蔽工程验收计划》（附件4）《工艺试验计划》（附件5），项目部确定的检验和试验计划。
项目部为实现质量目标中的优质工程奖，按建设单位的规定执行。
建立工序交接制度，控制好各专业和不同工序间交接，并建立《工序交接记录》。
施工质量按《工程质量管理规定》进行管理，质量员具体负责。
施工质量各阶段控制
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