项目预算绩效评价表.docx
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项目预算绩效评价表
2020年项目预算绩效评价表
项目及绩效目标情况。
1.“机关服务项目（环境保护管理事务）”项目。
（1）项目概述。
本项目为公开招聘政府购买服务岗位人员30人工资待遇支出。
（2）立项依据。
关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员的意见（宿财行{2018}259号）、宿州市环境保护局关于申请公开招聘政府购买服务岗位人员的报告（宿环{2018}121号）。
（3）起止时间。
长期项目2020-2022年
（4）项目内容。
为充实环保工作人员力量，经市政府同意公开招聘政府购买服务岗位人员30名。
（5）年度预算安排。
当年安排金额110万元
（6）绩效目标和指标：
完成省、市政府及省生态环境厅下达的各项环境保护工作任务。
解决机关人员缺少的问题。
项目支出绩效目标表
（2020年度）
项目名称
机关服务项目（环境保护管理事务）
主管部门
实施单位
市生态环境局
项目属性
□新增项目√□延续项目
项目期
3年
项目资金（万元）
中期资金额：
330
年度资金总额：
110
其中：
财政拨款
330
其中：
财政拨款
110
其他资金
其他资金
总体目标
中期目标（2020年—2022年）
年度目标
完成省、市政府及省生态环境厅下达的各项环境保护工作任务
完成省、市政府及省生态环境厅下达的各项环境保护工作任务
绩
效
指
标
一级指
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
指
产出指标
时效指标
完成省、市下达的本年度工作任务
100
100
时效指标
完成省、市下达的本年度工作任务
100
100
效益指标
生态效益指标
改善环境质量
生态效益指标
改善环境质量
可持续影响指标
保持各项工作的有序开展
100
100
可持续影响指标
保持各项工作的有序开展
100
100
满意度指标
服务对象
让市民对环境质量的满意度
》80%
80%
服务对象满意度指标
让市民对环境质量的满意度
》80%
80%
满意度指标
2.“铁塔公司高空瞭望系统运维服务项目”
（1）项目概述。
宿州市大气监控与城市环境治理远程视频监管系统服务项目”在30米及以上的高度部署140个网络红外线智能球型摄像机，通过高空瞭望实现对建筑工地、拆迁工地、厂矿企业等重点场景实行360°全方位高清视频监控、采集、存储，全覆盖、实时监控重点区域的扬尘污染防治情况，确保完成年度大气考核任务，保障人民群众身体健康。
（2）立项依据。
A、宿政办秘〔2018〕124号宿州市人民政府办公室关于印发宿州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知。
B、宿政发〔2018〕27号宿州市人民政府关于印发宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知。
（3）起止时间。
2020年——2021年
（4）项目内容。
30米及以上的高度部署网络红外线智能球型摄像机140处，对重点管控区域周边1.5公里范围实行360°全方位高清视频监控、采集、存储。
服务年限为3年。
（5）年度预算安排。
一期合同总价417万元，分3年支付，当年支付服务费用139万元。
二期合同是672万元，分3年支付，2020年应支付费用224万元。
两期合同费用合计363万元
（6）绩效目标和指标。
完成省政府及市政府下达的考核任务，完成2020年大气考核指标。
项目支出绩效目标表
（2020年度）
项目名称
铁塔公司高空瞭望系统运维服务项目
主管部门
宿州市生态环境局
实施单位
市生态环境局
项目属性
□新增项目☑延续项目
项目期
2020-2022
项目资金
（万元）
中期资金总额：
年度资金总额：
363万元
其中：
财政拨款
其中：
财政拨款
363万元
其他资金
其他资金
总体目标
中期目标（2020年—2022年）
年度目标
目标1：
宿州市PM10、PM2.5浓度逐年下降
目标1：
完成2020年大气考核指标
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
产
出
指
标
数量指标
140扬尘监控点
12个月
100%
数量指标
140扬尘监控点
12个月
100%
质量指标
宿州市PM2.5、PM10浓度下降程度
<53微克每立方米
逐年下降
质量指标
宿州市PM2.5、PM10浓度下降程度
<53微克每立方米
逐年下降
时效指标
年度工作任务
当年 考核目标
全面完成
时效指标
年度工作任务
当年考核目标
全面完成
社会效益
指标
提升大气污染防范监督能力
社会效益
指标
提升大气污染防范监督能力
生态效益
指标
空气质量优良比例天数
逐年提高
逐年提高
生态效益
指标
空气质量优良比例天数
逐年提高
逐年提高
满意度指标
服务对象
满意度指标
群众的满意度
≧60%
≧60%
服务对象
满意度指标
群众的满意度
≧60%
≧60%
3.宿州市主城区大气污染防治工作考核项目。
（1）项目概述。
对宿州市主城区11个街道办事处环境空气质量改善和大气污染治理工作推进情况进行考核，进一步建立大气污染源网格化管理机制，健全网格化大气污染源管理工作台，做好辖区内大气污染源的溯源、处理及上报，压实基层大气污染防治工作，强化监督管理，加快改善空气质量。
（2）立项依据。
《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》、宿州市人民政府办公室关于印发宿州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知。
宿州市人民政府关于印发宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知。
（3）起止时间。
2020年—2022年
（4）项目内容。
考核以自然周为考核周期，每周一对上周各街道环境空气质量改善和大气污染治理工作推进情况进行考核、排名，并予以通报。
（5）年度预算安排。
合同总价192万元/每年。
（6）绩效目标和指标。
确保完成省政府及市政府下达的考核任务。
项目支出绩效目标表
（2020年度）
项目名称
宿州市主城区大气污染防治工作考核项目
主管部门
宿州市生态环境局
实施单位
市生态环境局
项目属性
□新增项目☑延续项目
项目期
3
项目资金
（万元）
中期资金总额：
年度资金总额：
192万元
其中：
财政拨款
其中：
财政拨款
192万元
其他资金
其他资金
总体目标
中期目标（2020年—2022年）
年度目标
目标1：
建立大气污染源网格化管理机制，进行资金的奖补和惩罚。
目标1：
建立大气污染源网格化管理机制，进行资金的奖补和惩罚。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
产
出
指
标
数量指标
主城区11个街道办事处
12个月
100%
数量指标
主城区11个街道办事处
12个月
100%
质量指标
1、宿州市PM2.5、PM10浓度下降程度
2、巡查中治理工作任务
空气质量改善40分、工作任务60分
排名
质量指标
3、宿州市PM2.5、PM10浓度下降程度
4、巡查中治理工作任务
空气质量改善40分、工作任务60分
排名
社会效益
指标
提升大气污染防范监督能力
空气质量改善
空气质量改善
社会效益
指标
提升大气污染防范监督能力
空气质量改善
空气质量改善
生态效益
指标
提升大气污染防范监督能力
空气质量改善
空气质量改善
生态效益
指标
提升大气污染防范监督能力
空气质量改善
空气质量改善
可持续影响
指标
提升大气污染防范监督能力
空气质量改善
空气质量改善
可持续影响
指标
提升大气污染防范监督能力
满意度指标
服务对象
满意度指标
群众的满意度
≧60%
≧60%
服务对象
满意度指标
群众的满意度
≧60%
≧60%
4、“宿州市大气污染防治科技支撑服务项目”
（1）项目概述。
“宿州市大气污染防治科技支撑服务项目”通过开展源清单编制、颗粒物来源解析、应急预案修订、大气重污染成因分析、重污染行业控制对策、VOCs污染特征及臭氧污染控制、空气质量持续改善方案等研究，提出宿州市大气重污染解决方案，实现科学减排、精准治污，支撑地方做好重污染天气应对和长期空气质量持续改善工作，为完成宿州市环保约束性指标提供技术支撑。
（2）立项依据。
A、宿政办秘〔2018〕124号宿州市人民政府办公室关于印发宿州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知。
B、宿政发〔2018〕27号宿州市人民政府关于印发宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知。
（3）起止时间。
2020年1月—2021年6月
（4）项目内容。
大气污染源清单编制、颗粒物来源解析、重污染天气应急预案修订、大气重污染成因分析及月度空气质量分析、重污染行业控制对策、VOCs污染特征及臭氧污染控制、空气质量持续改善方案。
（5）年度预算安排。
合同签订之日起1个月内，向中国环境科学研究院支付合作经费的40%，即¥600.00万元；2020年6月底第一次提交服务期内报告后1个月内，向中国环境科学研究院支付合作经费的40%，即¥600.00万元；项目通过验收后1个月内，向中国环境科学研究院支付合作经费剩余的20%，即¥300.00万元。
（6）绩效目标和指标。
为宿州市空气质量持续改善提供科技支撑服务。
项目支出绩效目标表
（2020年度）
项目名称
宿州市大气污染防治科技支撑服务项目
主管部门
宿州市生态环境局
实施单位
市生态环境局
项目属性
□新增项目☑延续项目
项目期
3
项目资金
（万元）
中期资金总额：
年度资金总额：
600
其中：
财政拨款
其中：
财政拨款
600
其他资金
其他资金
总
体
目
标
中期目标（2020年—2021年）
年度目标
目标1：
空气质量持续改善
目标1：
编制2018年大气污染源排放清单、2018年重污染天气应急减排清单、修订重污染天气应急预案、2019年月度空气质量分析报告及重污染天气成因分析报告、颗粒物来源解析、污染控制对策研究报告等
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
产
出
指
标
数量指标
相关分析报告
30个月
100%
数量指标
相关分析报告
12个月
100%
质量指标
宿州PM2.5、PM10浓度下降程度
<48微克每立方米
逐年下降
质量指标
宿州PM2.5、PM10浓度下降程度
<53微克每立方米
逐年下降
时效指标
年度工作任务
当年考核目标
全面完成
时效指标
年度工作任务
当年考核目标
全面完成
社会效益
指标
人民群众蓝天获得感、幸福感提升
社会效益
升级会员 