纪委监审部绩效考核指标.docx
《纪委监审部绩效考核指标.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纪委监审部绩效考核指标.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
纪委监审部绩效考核指标
纪委监审部
纪委办绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
产量系数×成本系数
20%
产量系数=当月实际产量/（全年目标产量/12）
成本系数=1+（目标成本-实际成本）/目标成本
财务部、生产部
人力资源部（产量系数）；
财务部（成本系数）
月度
2
违规、违纪案件查处的完成率
15％
已查处的违规、违纪数／发生的违规、违纪案件数×100%
目标值100%，-1%，扣分
计划及完成情况记录
党委书记
月度
3
内部控制体系的有效性
10％
各类资产帐帐不符、帐实不符的金额（30%）
资金滥用和流失的金额（30%）
错误和舞弊的金额（20%）
外部审计的结论（20%）
因监管不利，发生重大经济责任案件，每次扣（）分
报表记录、审计报告、工作记录
党委书记
月度
4
内部审计工作
20％
实际开展的内部审计次数／计划执行的内部审计次数
目标值100%，-1%，扣分
内部审计计划及工作记录
党委书记
季度
按时提交的内审报告／应提交的内审报告总数×100%
目标值100%，-1%，扣分
内部审计报告提交时间记录
党委书记
季度
内部审计报告的质量评定级别
A
B
C
D
E
报告祸抽查
100％
80％
60％
40％
20％
8
周边绩效
20%
主动性、响应时间、解决问题时间、信息反馈及时性、服务质量
参见《云天化股份有限公司绩效考核管理制度》
内部网上评分
有业务协作关系的部门
月度
9
员工技能提升率
10％
取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次
±人，±分
人力资源部员工培训挡案
人力资源部
年度
培训计划完成率＝本年度实际培训次数/计划培训次数
±1%，±分
编号
基础绩效指标（CPI）
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
11
党风廉政宣传教育工作完成率
实际完成的党风廉政宣传教育工作项数/计划完成的党风廉政宣传教育工作项数×100%
目标值%，-1%，扣分
工作计划、工作记录
党委书记
季度
12
接待和处理来信来访的满意度
来信来访人员向公司投诉的次数
目标值0次，+1次，扣分
投诉记录
党委书记
季度
二、加扣项考核指标
编号
基础绩效指标（CPI）
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
行政管理
行政督办、合同管理、电话费用、接待管理、档案管理、保密工作、卫生绿化
参见公司《综合考核办法》
检查、抽查
总经理办公室
月度
2
人力资源管理
劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育
参见公司《综合考核办法》
抽查
人力资源部
月度
3
财务管理
会计、统计基础工作、执行财务管理制度
参见公司《综合考核办法》
抽查
财务部
月度
4
综合管理
经营计划、综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理
参见公司《综合考核办法》
检查、抽查
企管部
月度
5
设备管理
设备基础管理
参见公司《综合考核办法》
现场检查、查执行情况、网上督查
设备部
月度
6
安全管理
资产管理、其他管理
参见公司《综合考核办法》
检查、查执行情况、网上督查
安环部
月度
7
党群工作
完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达及填表情况
参见公司《综合考核办法》
检查
党委工作部
月度
8
保卫工作
员工管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理
参见公司《综合考核办法》
检查
保卫部
月度
纪委办公室副主任绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
党风廉政宣传及警示教育
20%
网络宣传内容每周更新一次；
支部学习每季安排一次；
集中学习参加人数≥80％；
支部学习教育情况每半年检查一次
网络宣传未及时更新一次扣1分；
未按时安排学习内容一次扣5分；
集中学习参加人数未达标扣1～2分；
未按时检查支部学习教育情况一次扣1～5分。
内部网络
工作计划完成情况反馈
学习签到人数统计
工作计划完成情况反馈
党委书记
月度
2
制度执行检查和专题效能监察
20%
组织对二级单位执行公司规章制度检查、对开展专题效能监察工作的单位指导检查：
制度执行检查半年一次；
专题效能监察检查一月一次；
检查结束3个工作日内提交报告；
报告内容准确真实
未安排一次扣5分；
未及时提交报告扣2分；
报告内容有误扣2分。
检查情况报告
党委书记
月度
3
对大宗物资采购、大型工程合同签订及履行的监督
20%
及时组织人员按程序参加并履行监督职责
未及时安排人员参加一次扣2分；
未履行监督职责一次扣10分；
未按程序填写相关表格一人次扣1分。
监察工作程序
党委书记
月度
4
查处、核实违纪违规案件和群众举报案件
20%
接到调查任务之日10～30天内提交调查报告；
接到举报之日起10个工作日内提交调查意见；
调查报告的内容真实、意见准确。
未安排调查一次扣10分；
未按时提交调查报告一次扣5分；
报告内容有误一次扣2分。
调查报告
党委书记
月度
编号
基础绩效指标（CPI）
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
5
提交相关文件、报告
提交相关文件、报告的及时性；
相关文件、报告的准确性。
延迟一天扣5分；
内容有误一次扣2分。
文件、报告
党委书记
季度
6
纪检、监察、审计文件、资料归档
及时按要求归档
应归而未归档一次扣5分
检查
党委书记
季度
7
党风廉政、纪检监察审计法纪条规信息收集
每季汇编一次
未完成扣5分
季度工作计划完成情况
党委书记
季度
8
来电来访接待和处理
来信来访人员向公司投诉本岗位的次数
一次扣5分
投诉
党委书记
季度
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
监审部副经理岗绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
制度执行检查和专题效能监察
30%
组织对二级单位执行公司规章制度检查、对开展专题效能监察工作的单位指导检查：
制度执行检查半年一次；
专题效能监察检查一月一次；
检查结束3个工作日内提交报告；
报告内容准确真实。
未按安排组织检查一次扣5分；
未及时提交报告扣5分；
报告内容有误扣2分。
检查
经理
季度
2
内部审计
30%
接到审计任务5～10个工作日内提交审计报告；
报告的数据、意见准确
未按时提交审计报告扣5分
报告内容有误扣2分
检查
经理
季度
3
查处、核实违纪违规案件和群众举报案件
15%
对违纪违规案件10～30天内提交调查报告；
接到举报之日起10个工作日内提交调查意见。
调查报告的内容真实、意见准确。
未落实调查工作一次扣5分；
未按时提交调查报告一次扣2～5分；
报告内容有误一次扣2分；
检查
经理
季度
编号
基础绩效指标（CPI）
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
4
提交监察、审计文件
10%
按规定的时间提交；
文件报告内容准确性
延迟一天扣5分
内容有误一次扣2分
检查
经理
季度
5
纪检、监察、审计文件、资料归档
5%
及时按要求归档
应归而未归档一次扣5分
检查
经理
季度
6
监察审计法纪条规信息收集
5%
每季汇编一次
未完成扣5分
检查
经理
季度
7
党风廉政宣传教育、检查的组织准备
5%
为集中学习、会议或其他宣传活动作好组织准备工作
因准备不充分影响学习、会议、活动一次扣2～5分。
检查
经理
季度
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
纪检监察岗绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
制度执行检查和专题效能监察
10%
检查按要求进行，检查结束2个工作日内提交报告初稿；
报告内容准确真实；
检查当日填写检查记录表
未按安排的时间和要求检查扣10分；
未按时提交报告扣5分；
报告内容有误扣2分；
未及时填写检查记录扣2分。
检查
经理
月度
2
对大宗物资采购、大型工程合同签订及履行的监督
15%
及时按程序参加
未及时参加一次扣5分
未按程序填写相关表格一次扣2分
检查
经理
月度
3
查处、核实违纪违规案件和群众举报案件
10%
对违法违纪案件20天内提交调查报告初稿；
对违规案件5个工作日内提交调查报告初稿；
接到举报之日起5个工作日内提交调查初步意见；
调查报告的内容真实、意见表述准确。
未按安排参加调查一次扣10分；
未按时提交调查报告一次扣2～10分；
报告内容有误一次扣2分；
检查
经理
月度
编号
基础绩效指标（CPI）
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
4
纪检监察公文起草
10%
纪检监察公文起草的及时性（40%）
表述准确（60%）
延迟一天扣5分
内容有误一次扣2分
检查
经理
月度
5
来电来访接待和处理
20%
来信来访人员向本岗位上级投诉本岗位的次数
一次扣5分
投诉
经理
月度
6
礼品礼金登记、接收、保管和移交
10%
对支部交来的礼品礼金按有关规定处理，对留存部门的礼品妥善保管，不得损毁。
未按规定处理1次扣5分；
保管不善遗失、损毁，按礼金礼品价值酌情赔偿，并一次扣5分
检查
经理
月度
7
党风廉政宣传教育的组织
10%
1.网络宣传内容每周
更新一次；
2.提交宣传教育工作
方案初稿；
3.为集中学习或会议
作好文件、资料、学习用具、场地准备并通知相关人员。
4.工作结束之日2个工
作日内提交工作总结或报道文稿
网络宣传未及时更新一次扣2分
未按时提出方案扣5分；
因准备不充分影响学习或会议一次扣2～10分。
延时1天提交工作总结一次扣5分
检查
经理
月度
8
纪检、监察、文件的传阅、归档
5%
接到文件当日按要求传阅运转；
当月形成的文件资料次月5日前全部分类归档
文件传阅不及时扣5分；
未按要求归档扣5分。
检查
经理
月度
9
党风廉政、纪检监察审计法纪条规信息收集
5%
每周五提交，供网络宣传更新，并每季汇编一次
未完成一次扣2分。
检查
经理
月度
10
部门费用核算、劳资、劳保、办公用品管理
5%
部门费用控制在指标范围内;
及时统计绩效工资额，并按时报出；
及时领取劳保及办公用品
费用控制超标一次扣2分；
未按时报出一次扣2分；
未按时领取扣2分
检查
经理
月度
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
内部审计岗绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
内部审计
50%
按时完成审计任务；
审计完成后2个工作日内提交审计报告初稿；
报告的数据真实、意见准确。
审计延时一天扣5分；
未按时提交审计报告一次扣5分；
报告内容有误扣5分。
检查
副经理
月度
2
制度执行检查
10%
在规定时间按要求进行检查工作；
检查结束2个工作日内提交报告初稿
报告内容准确真实。
未在规定时间完成检查任务扣5分；
未及时提交报告扣2分；
报告内容有误扣2分。
检查
经理
月度
编号
基础绩效指标（CPI）
权重
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
3
审计文件、报告起草
10%
按规定的时间提交；
公文内容准确
延迟一天扣5分；
内容有误一次扣2分。
检查
副经理
月度
4
审计文件、资料完整归档
20%
当月产生的文件资料，于次月5日前全部归档
未按要求归档一次扣5分
检查
副经理
月度
5
审计法纪条规信息收集
10%
每月提交一次
未完成扣5分
检查
副经理
月度
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
升级会员 