X县中医院综合楼项目可行性研究报告.docx
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X县中医院综合楼项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
XX县中医院综合大楼
1.1.2项目建设单位：
1.1.3项目实施单位法定代表人：
1.1.4项目建设单位主管部门：
1.1.5项目建设地址：
1.1.6项目建设性质：
续建
1.1.7项目建设主要内容：
在原有三层楼的基础上，续建十四层综合大楼一幢，其中主楼续建14层，副楼7层。
总建筑面积约11200平方米，其中，主楼占地600平方米，建筑面积8400平方米；副楼占地400平方米，建筑面积2800平方米。
配套购置安装有关先进医疗设备，配套大楼水电工程、消防工程、环保工程、通风工程等。
1.1.8项目总投资及资金筹措：
项目总投资估算1677.5万元，其中：
固定资产投资1517万元，建设期利息60.5万元，流动资产投资100万元。
资金来源：
自筹固定资产投资777.5万元（其中300万元为自治区中医急救项目经费）、流动资产投资100万元，银行贷款800万元。
固定资产投资1517万元，其中：
土建工程984万元，安装及设备工程334万元，其他费用199万元。
（详见附表1-固定资产投资估算表）
1.1.9项目建设期：
2年
1.2项目建设单位的基本情况
1.2.1项目建设单位概况
项目建设单位—XX县中医院始建于1983年9月，是一家全民所有制医疗单位。
改革开放后，特别是在深化卫生体制改革、加快公立医院机构改革后，政府不再包揽医院运营、发展和医务人员费用，准许医院进入市场竞争，成为自食其力的实行企业管理的事业单位。
目前，XX县中医院是国家二级甲等中医院，爱婴医院，现有病床300张。
XX县中医院拥有一个团结高效的领导班子，医院各层领导人员具有丰富的经营管理经验和高效的业务工作素质。
医院的管理模式是实行院长负责制，院长全面负责医院的经营和管理工作，副院长除协助院长的工作外，还根据自己的专业特长分管不同的业务工作。
该医院的管理机构设置如下：
XX县中医院组织机构设置图
医技科室
临床科室
行政后勤系统
急诊科门诊部康复科保健部内一科内二科外一科外二科外三科骨一科骨二科妇产科肛肠科五官科儿科
院办公室财务科审算科人事科医务科护理部感控科防保科宣传科咨询科后勤科洗涤部保卫科车管科设备科
院长、副院长
药剂科检验科输血科放射科功能科手术室供应室
1.2.2法定代表人及人员情况
XX县中医院法定代表人：
黄荣海
领导班子共有5人，其中院长1人、副院长4人。
目前，XX县中医院共有职工人数396人，其中80％以上属于卫生技术人员，包括高级职称3人，中级职称111人（主治医师人60人，主管护师40人，主管药师9人，主管检验师2人），初级职称188人，其他人员21人。
1.2.3基础设施建设和经营情况
XX县中医院十分重视基础设施建设，1983年建院时医院面积658平方米；1990年12月，投资53万元在现内科大楼东侧兴建1栋9层医技大楼，医技大楼占地面积1223.46平方米；1999年12月，又另兴建面积1.5万平方米的现外科大楼。
目前，医院占地面积2.1万平方米，总资产8246万元，其中固定资产6168万元，医疗设备总值达2584万元。
主要医疗设备有GE螺旋CT机、DR、直线加速器、体部X刀、模拟机、心电工作站、日本惠普心电除颤监护仪、日本东丽血液透析机、德国狼牌腹腔镜、SG彩超、大型碎石机、电子胃镜、全自动生化分析仪、全自动血气分析仪等。
XX县中医院开设11个住院病区：
内一科（消化内科、血液内科、泌尿内科），内二科（神经内科、心血管内科、呼吸内科、内分泌），外一科（普外、颅脑），外二科（普外、泌尿外科），外三科（肿瘤科），骨一科，骨二科，妇产科，肛肠科，五官科，儿科。
医院一直以来十分注重学科建设，制定专科建设的发展规划，严格规范专科管理，加强专业分化，有效地促进医院学科技术的发展。
在重点学科的带动下，进一步建设高质量、有特色的优势学科，培植新品牌科室，全面带动医院发展。
近年来，医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤、气压弹道碎石术、纯中药注射治疗前列腺炎、肠道水疗法治疗消化系统疾病、掩蔽疗法治疗耳鸣、无痛胃镜、肠镜、经皮肾镜取石术等新技术、新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤、经皮肾镜取石术在XX县级医院是首家开展。
近5年来，医院共选送180多名医疗骨干到区内外医院进修学习。
这些医院业务骨干进修回院后，促进了医院的学科发展，使医院医疗技术得到不断提高，打造出XX县中医院众多的优势学科。
目前，医院骨科、肛肠科、妇产科、肿瘤科、心血管内科、烧伤科已成为医院重点科目。
医院在临床治疗中在先进的西医技术基础上，配合疗效显著的中医治疗方法，形成了医院独有的中西医结合优势和特色。
群众对医院非常信赖，医院拥有很强的竞争力和发展潜力。
近年，我院的业务量每年超10％的速度递增。
1996年至今，医院先后获得了自治区级“爱国卫生达标单位”、“残疾人康复工作先进单位”，县、市两级“卫生系统先进单位”，市级“青年文明号”、“先进职工之家”、“巾帼文明示范岗”、“女工工作先进集体”、县级“先进基层党组织”、“五四红旗团支部”、“三八红旗集体”等多项荣誉。
医院1996年7月通过国家二级甲等中医院的评审验收，1999年通过了全国中医试点县龙头医院的验收和爱婴医院的验收。
2002年4月医院投资116万元在XX各家医院中率先引进全套电脑管理系统，提高了医院的科学管理水平和工作效率，使医院管理走上现代化信息高速公路。
XX县中医院由于打造出优势学科多，医疗技术水平高，诊疗治愈率高，得到广大XX县及周边地区的人民群众的信赖，来就诊及留医的人数迅增加，门诊病人从1996年的14.7238万人增加到2006年的19万人，年均递增2.9%；住院病人从1996年的0.4297万人增加到2006年的1.24万人，年均递增12.5%。
2006年开展大中手术3705多例，医疗收入3608万元，药品收入占医疗总收入比例28.7%。
今年1-5月份门诊病人76852人，出院病人5666人，开展大中手术1748例，医疗收入1888万元，药品收入占医疗总收入比例28.6%。
经过多年努力，医院总资产达8246万元，其中固定资产6168万元。
1.3项目建设的必要性及其经济意义
1.3.1项目背景
XX县是一个拥有141万人口的大县，位于XXXX自治区南部，钦州地区东北部，与浦北、合浦、钦州、XX相邻相接。
XX镇总面积179.5平方公里，人口25万人（其中常住人口15.3万人），辖3个社区和24个村委会，是XX县人口最多、经济实力最雄厚的大镇。
2006年全镇实现国内生产总值10.96亿元，农林牧渔业总产值4.14亿元，工业生产总值19.6亿元，农民人均纯收入3656元。
XX县中医院位于XX县城内，是国家二级甲等中医院、爱婴医院，肩负着全县医疗、教学、科研、预防、保健等艰巨任务。
在县委县政府正确领导和关怀下，随着改革开放的不断向前深入，XX县中医院得到了长足的发展，综合服务能力和医疗技术水平得到日新月异的提高。
近年来，伴随着XX镇经济的发展，流入人口将日益增加。
医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤、气压弹道碎石术、纯中药注射治疗前列腺炎、肠道水疗法治疗消化系统疾病、掩蔽疗法治疗耳鸣、无痛胃镜、肠镜、经皮肾镜取石术等新技术、新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤、经皮肾镜取石术在XX县级医院是首家开展。
同时，随着核粒子植入治疗恶性肿瘤、经皮肾镜取石术及骨科医疗技术的开展及日益成熟，慕名而来的求医人数在不断增加，服务辐射人群已达到近200万。
随着人民生活水平的不断提高，社会对各个医院的医疗水平将提出更高的要求。
同时，服务辐射人群的不断扩大使得XX县中医院面临新的问题：
现有的医疗条件已不能满足当地群众多层次、多样化的医疗保健需求。
为了更好地服务广大人民群众、壮大自身的综合实力，XX县中医院着力加强自身建设，争取在“十一五”期间大步向前迈进。
现提出建设高十七层（新建十四层）、建筑面积1.12万平方米的综合大楼，并配备相应的软、硬件设施，以提高医院的医疗水平。
1.3.2项目建设的必要性
1.3.2.1推进和谐社会建设的需要
目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4％。
在发达国家，如美国这一比值为14％，瑞典为9％，英国为5％，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8％。
资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为13％（健康支出要高于收入增长的幅度），因此我国还存在着巨大潜在的医疗消费需求。
2007年3月国务院讨论并通过了《卫生事业发展“十一五”规划纲要》，提出加强农村医疗服务体系建设，巩固和完善县乡村三级医疗服务网络，重点加强乡卫生院和县医院的建设。
国务院常务会议要求，各级政府要把发展医疗卫生事业、增进人民健康摆上重要议事日程，切实加强和改善对卫生工作的领导；全社会要关心和支持卫生事业发展，尊重医学科学，共建健康和谐的医患关系，积极推动医疗卫生事业与经济社会建设协调发展。
因此，建设XX县中医院综合大楼项目是提高公共卫生和基本医疗服务能力，认真解决群众看病难、看病贵问题，实施“十一五”规划以及推进和谐社会建设的需要。
1.3.2.2适应医疗事业竞争发展的需要
国家在1994年颁布的《医疗机构管理条例》中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。
从2000年2月的《关于城镇医药体制改革意见的通知》到8月共出台的13个配套文件，包括：
城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环境。
目前，随着市场经济的进一步成熟，医疗市场化改革正在大面积的开展，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。
虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，XX县及周边市县的较具规模的医院已加快发展的步伐，纷纷投资扩大自身的规模。
外地医院的入驻及当地医院综合实力的提高使得医疗市场面临从所未有的竞争局面。
医疗事业的竞争，归根到底就是医务人才、医疗技术和医院环境设备的竞争，谁拥有技术精湛的高效医务团队、先进的医疗技术和设备、优越的医疗环境，谁就更又可能在竞争中取得胜利。
本项目的建设是适应医疗事业竞争发展的需要。
1.3.2.3适应医院医疗业务开展的需要
XX县中医院目前存在较严重的用房不足瓶颈，项目的建设可以满足该医院医疗业务顺利开展的需要。
具体可解决以下用房不足情况：
⑴、解决门诊业务用房不足
目前医院门诊诊室严重不足，外科、骨科诊室内两名或是几名医生共用一间诊室，影响了医生的诊疗；内科各系统专科在门诊没有专科诊室；康复科的业务用房远不能满足需要；门诊药房用房不足，使中、西药房取药窗口过少，病人等候取药的时间过长，而且由于业务用房不足，医院中药煎药室远离门诊，给门诊病人煎药带来了许多不便，影响了医院的服务质量，不利于构建和谐医患关系。
⑵、解决手术室用房不足
医院目前月均开展手术约450多台，每天平均开展手术约15—20台。
而医院只有6间手术间，每间手术室平均每天要安排3—4台手术，从而产生以下各种不良后果：
第一，不能及时安排手术，使需要手术病人不能得到及时的治疗；第二，由于经常需要连台开展手术，使参加手术的医务人员常年是在八小时以外加班加点超强度工作，增加了医疗事故隐患；第三，由于安排手术太多，手术间消毒时间不足，存在手术病人感染机会的隐患。
⑶、解决医技科室业务用房不足
医院输血科业务用房不足，科室办公室和操作间区分不明确，直接影响了临床用血安全；②功能科、肠镜室等科室业务用房不足，没有专用病人候诊室，B超室内两台机器同放在一间房间内，造成了检查时的相互影响；③放射科办公室、杂物间、病人候诊室无专用房间。
⑷、解决住院病区专科发展需要业务用房
该医院的普外科、泌尿外科、妇产科、心血管内科、神经内科等专科发展速度快，使院内病人不断增加，这些科室继续分科是势在必行，而分科又必须有足够的业务用房。
⑸、供应室业务用房不足
目前，医院供应室由于业务用房面积不足，造成各个流程的布置不够合理，急需增加用房面积，以合理布置各个环节。
⑹、解决行政后勤科室业务用房不足
目前，医院行政办公室、病案室、洗涤部、信息科均出现用房不足的现象，甚至不能提供医院图书阅览用房。
1.3.3项目建设的经济意义
1.3.3.1促进地方经济发展
本项目的建设可以有效地提高医疗条件、保障人民身体健康，从而使各行业人员有更多的精力投入到各行各业的建设当中，有效地促进地方经济持续发展。
1.3.3.2提高医院经济效益，增强医院综合实力
本项目的建设可以充分利用XX县中医院现有的人才、技术力量，充分调动全院积极性，在增加少量医疗设备和人员的情况下，就可合理整合新旧资源，扩大业务容量，从而提高医院的盈利能力。
从《损益表》分析中看出，本项目建设前（无项目）的投资利润率只有9.93%，新增投资项目（本综合楼）的投资利润率达到29.69%，新旧项目综合投资利润率12.99%。
因此，本项目建设，可有效地提高医院的盈利能力，增加经济效益，增强医院的综合实力，以促进医院健康发展。
1.3.3.3增加就业机会，缓解社会就业压力
2006年全国城镇新增就业1184万人，是2003年以来第一次首次突破1千万人，年末城镇登记失业率4.1％。
据国务院研究室预测，“十一五”期间，全国城镇新增劳动力供给将达到5000万人，而劳动力就业需求岗位只能新增4000万个，将新增1千万个就业岗位缺口；2007年，城镇各类劳动力供给总量将达到2400万人，按实现就业1200万人计算，供求缺口仍然有1200万人左右。
解决就业问题，是我国现代化进程中始终面临的重要任务，也是一项非常艰巨的任务。
本项目建成后，将新增就业岗位130个，可适当缓解社会就业压力。
1.4编写可行性研究报告的主要依据及工作范围
1.4.1项目可行性研究的主要依据
（1）XX市人民政府《关于XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
（2）卫生部（卫医发[1994]30号）《医疗机构基本标准》
（3）XX县中医院提供的有关资料
1.4.2项目可行性研究的目的
进行项目可行性研究的目的是通过调查研究，详细分析XX县中医院综合楼建设项目的建设条件、建筑方案及投资效益等经济技术方面的情况，对本项目进行可行性分析论证，给有关部门的决策及项目实施提供主要的经济和技术依据。
1.4.3编写本项目可行性研究的工程情况和工作范围
根据XX县中医院的委托，我们对XX县中医院综合楼建设项目进行可行性研究工作。
⑴、调查、预测、分析市场情况及项目建设的必要性，拟定本项目的建设规模及经营方案。
⑵、调查了解项目建设地点的基本情况和建设条件
⑶、拟定本项目建设进度计划及项目建设的主要技术措施
⑷、估算项目投资，分析投资效益，评价项目技术经济指标的合理性及可行性
⑸、确定投资、还款方式及还款年限
经过对以上情况作全面的研究、分析，在各级主管部门及XX县中医院的大力支持和密切配合下，作出了本可行性研究报告，并提交有关部门进行评估论证。
1.5可行性研究报告的初步结论
本项目实施，符合各级党委、政府及有关医疗行业政策要求，符合钦州市卫生事业“十一五”发展规划要求，得到各级党委、政府及及有关部门的大力支持。
组织实施好本项目，可以充分利用XX县中医院环境优美、设备先进、医术高超、医德高尚、信誉度高的优势，更好地开展医疗业务工作。
建设XX县中医院综合楼工程，有着广阔的前景，这将有利于进一步提高XX县的医疗水平，提高医院综合救治能力，促进地方的经济发展。
根据分析可知，本项目具有投资少，投资回收期短，内部收益率高，抗风险能力强等特点，是一个经济效益、社会效益都比较好的项目。
因此，本项目的建设是必要的，项目是可行的。
本项目经济技术指标详见下表：
主要技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规划
M2
11200
续建
2
总投资
万元
1677.5
固定资产投资
万元
1577.5
建设期利息
万元
60.5
流动资金
万元
100
3
年业务收入
万元
1476
4
年业务经营总成本
万元
978
5
年业务税金及附加
万元
0
6
年利润总额
万元
498
7
投资利润率
%
29.69
8
投资利税率
%
29.69
9
资本金利润率
%
64.05
10
资本金
万元
777.5
11
年所得说
万元
0
12
全部投资回收期
年
5.41
含建设期2年
13
全部资金内部收益率
%
26.18
14
自有资金内部收益率
%
29.23
15
借款偿还期
年
3.19
含建设期2年
16
盈亏平衡点（利用）
%
44.37
17
申请银行贷款额
万元
800
固定资产投资贷款
万元
800
流动资金贷款
万元
0
第二章市场需求预测和拟建规模
2.1市场需求预测
2.1.1我国市场需求及发展分析
随着中国经济发展水平的提高，人们越来越重视自身的健康，医疗服务消费早已突破了“有病求医”的观念，医疗消费动机表现出多层次、多样化的特点。
2006年全国卫生机构总数达30万个，其中医院1.9万个，医疗机构床位总数达343万张。
相关医疗卫生从业人员也比2005年增加6万人，达到549万人的新高，这就意味着每千人口中卫生技术人员有3.52人。
2006年全国医疗机构诊疗人次达23.5亿人次，比2005年总量增加0.5亿人次。
病床使用率为72.3％，提高2.0个百分点。
而相对于诊疗医师，综合医院医生人均日担负诊疗人次为5.4人次，医生人均日担负住院床日为1.7床日。
目前，卫生费用占我国GDP的比重相对较小，加上我国经济的持续发展、人口老龄化、农村城镇化等因素的影响，医疗服务业将会有很大的发展空间。
我国私营、中外合资合作、股份制等医院数量约占全国医院总数的10％，为1500多家，数量偏少，难以满足大众多层次、多样化的医疗保健需求。
国家将进一步采取有效的鼓励政策，引导社会力量参与医疗卫生事业的发展，在宏观层面上形成政府举办的公立医院、民营医院、私立医院、股份制医院等多种所有制医院并存，公平有序竞争的医疗服务格局。
我国医院建设也以很快的速度发展。
随着我国医疗改革的深入，与医疗市场的对外开放。
我国将掀起医院投资的热潮。
中国医疗市场作为世界最大的潜在医疗市场，给民营医院的发展提供了很大的市场空间。
2.1.2项目市场需求预测分析
XX县中医院以信息化为突破口，加强医院科学管理，使医院管理逐步走向规范化、现代化和科学化。
坚持“科技兴院，科技强院”的发展道路，促进医疗技术的提高，医疗技术水平始终走在同级医疗单位的前列。
2002年4月医院投资116万元在XX各家医院中率先引进全套电脑管理系统，提高了医院的科学管理水平和工作效率，使医院管理走上现代化信息高速公路。
XX县中医院十分重视基础设施建设，1983年建院时医院面积658平方米，1990年12月，投资53万元在现内科大楼东侧兴建1栋9层医技大楼，医技大楼占地面积1223.46平方米，1999年12月，又另兴建面积1.5万平方米的外科大楼。
目前，医院占地面积2.1万平方米，总资产8246万元，其中固定资产6168万元，医疗设备总值达2584万元，主要医疗设备有GE螺旋CT机、DR、直线加速器、体部X刀、模拟机、心电工作站、日本惠普心电除颤监护仪、日本东丽血液透析机、德国狼牌腹腔镜、SG彩超、大型碎石机、电子胃镜、电子肠镜、全自动生化分析仪、全自动血气分析仪等。
XX县中医院计划在未来几年实施“名医工程”建设，以加快学科发展，加强专科专病建设；实施人才战略，加大培训比重；完善急救应急体系；完善医院整体规划，在原大型设备的基础上购置核磁共振1台、螺旋CT1台、电子胃镜1台、腹腔镜1台、彩超2台、血液透析机2台等，进一步改善医院整体环境。
这些发展措施将为满足日益增长的医疗服务需求作好铺垫。
医院一直以来十分注重学科建设，制定专科建设的发展规划，严格规范专科管理，加强专业分化，有效地促进医院学科技术的发展。
在重点学科的带动下，进一步建设高质量、有特色的优势学科，培植新品牌科室，全面带动医院发展。
近年，医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤、气压弹道碎石术、纯中药注射治疗前列腺炎、肠道水疗法治疗消化系统疾病、掩蔽疗法治疗耳鸣、无痛胃镜、肠镜、经皮肾镜取石术等新技术、新业务。
其中核粒子植入治疗恶性肿瘤、经皮肾镜取石术在XX县级医院是首家开展。
近5年来，医院共选送180多名医疗骨干到区内外医院进修学习。
这些医院业务骨干进修回院后，促进了医院的学科发展，使医院医疗技术得到不断提高，打造出XX县中医院众多的优势学科，目前，医院骨科、肛肠科、妇产科、肿瘤科、心血管内科、烧伤科已成为医院重点专科。
医院在临床治疗中在先进的西医技术基础上，配合疗效显著的中医治疗方法，形成了医院独有的中西医结合优势和特色。
群众对医院非常信赖，使得医院拥有很强的竞争力和发展潜力，近年，该院的业务量每年以超10%的速度递增。
根据《关于钦州市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》，把XX县按照北部湾（XX）经济开发区副中心城市的目标建设，XX镇人口2010年发展到25万人，2020年发展到40万人。
我国城镇人口医疗消费水平是农村人口的7倍多，这将进一步促进医疗事业的发展。
随着我国全面建设小康社会，农村合作医疗制度和城镇居民新型医疗制度的建立，弱势群体的大病救治医疗费用的有效解决，又将促进大病住院病人人数的增多。
随着本项目的建设，医疗环境及医疗设备将得到进一步改善，医疗业务量将得到进一步增长。
可以预测，XX县中医院的市场需求将以每年20％的增长幅度。
本项目建设有着广阔的市场前景。
2.2项目建设规模及使用方案
2.2.1拟建规模
根据市场需求预测、项目建设单位的经济筹集能力、医院领导与职工代表讨论研究，本项目建设规模为总建筑面积约11200平方米，新增电梯一部，与外科大楼相连（已有3部电梯）。
其中，主楼高17层（新建14层），占地600平方米，续建筑面积8400平方米；副楼10层（新建7层），占地400平方米，续建筑面积2800平方米；地下室一层。
2.2.2使用方案
项目建成后，将和外科大楼一起进行统一规划，重新安排医疗业务用房布局。
所以，2-17楼层，均用作医疗业务综合用房（病房、药房、药库、化验室、功能科、病案室、会议室、图书阅览、资料室等）。
第三章项目建设地址选择及建设条件
3.1项目选址
项目建设地点的选择不仅涉及到建设条件，而且直接影响到项目建设投资、建设速度、施工条件以及建筑方案的设计，应以长远的观点、全局的观点、可持续发展的观点进行系统分析，兼顾现实可能与长远发展的需要，符合城市规划要求以及有关法律法规的要求。
XX县中医院位于县城商业中心地带，燕山路（40米宽）与丰江路（36米宽）交汇处，人流、车流非常通畅。
经过20余年的发展，此地已具备齐全的功能分布，包括门诊、住院、后勤供应以及生活、管理等基础配套设施。
从现有情况分析，拟建综合大楼若在院外另择新址兴建，无论在使用功能、管理、还是资金消耗方面考虑，都缺乏现实可行性。
因此，在XX县县委、政府等部门的关心和支持下，经考察研究，为便于与现门诊大楼统一规划和管理，在原有医院附近区域进行规划，可通过对现状环境的改造、扩
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