NH302201维修保养工程实施管理细则.docx

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NH302201维修保养工程实施管理细则

维修保养工程实施管理细则

（文件编号：

NH302.2）

1．总则

1.1为加强维修保养工程实施过程监控，督促各级养护管理单位和实施单位通过持续、有效的工程手段，对公路主体设施、沿线设施及其附属设施进行维修、加固、更新、完善，使其保持良好的使用性能和路容路貌，逐步提高公路的抗灾能力，延长公路的使用年限，特制定本细则。

1.2本细则适用于沪宁高速公路江苏段及312国道沪宁段道路维修保养工程的实施与管理。

1.3维修保养工程项目的具体分类与工作参照公司制订的《维修保养工程主要工作内容分类表》（附件10.1）。

1.4维修保养工程的实施由公司工程技术部和各管理处工程养护科根据职责分工，按照公司《采购管理办法》（文件编号：

NH119）、《经济合同管理办法》（文件编号：

NH118）、《工程管理办法》（文件编号：

NH146）等相关制度执行。

2．工作职责

2.1公司工程技术部职责

2.1.1负责维修保养工程计划、方案、预算的审查。

2.1.2负责由公司统一发包的维修保养工程项目的招标。

2.1.3负责对各管理处维修保养工程计划执行情况进行跟踪、检查及考核，对实施过程进行监督、检查与指导。

2.2管理处工程养护科职责

2.2.1负责所辖路维修保养工程项目的方案拟定、预算编制、招标工作、合同管理、质量控制及验收、工程决算、竣工资料整理归档等工作。

2.2.2负责所辖路维修保养工程的组织实施及现场监督与管理。

2.2.3负责养排中心及日常养护单位养护工程实施过程的监督、指导与考核。

2.3管理处养排中心职责

2.3.1负责所辖路段路面日常维修和机械清扫保洁。

2.3.2负责对暴雨、暴雪、台风等灾害天气或重大交通事故等突发事件造成的路面病害或杂物进行应急处理。

2.3.3协助工程养护科对外包维修保养工程现场实施情况进行监管。

3．一般规定

3.1计划安排：

维修保养工程经费来源于公司下达的年度预算计划，无需办理立项申请手续。

3.2项目委托：

所有养护工程均应按照公司《采购管理办法》（文件编号：

NH119）拟定的标准选择合适的项目委托方式。

其中，适合公开招标的项目由公司投资发展部负责组织；对于全线同类项目且数额不大、不适合分段委托的维修保养工程项目，以及公司认为有必要统一发包的项目，由公司工程技术部负责统一组织项目委托。

其它维修保养工程项目均由各管理处工程养护科依据规定的项目委托方式，择优选择项目实施单位。

3.3现场管理：

所有维修保养工程均由各管理处工程养护科负责现场监管，管理处工程养护科应指派科室或养排中心相应专业技术人员负责工程实施过程的管理，做好各项工程进度与质量的动态跟踪和实时监控。

一般情况下，工程经费小于50万元的工程项目由管理处工程养护科直接监管，工程经费大于50万元或桥梁等特殊类型的工程项目可聘请社会监理参与。

3.4质量控制：

公司各级养护管理单位均应按照公司工程技术部拟定的相关工程作业指导书的要求，做好养护工程质量的监控和把关，发现问题后应及时向实施单位发出《整改通知书》（记录编号：

NH302.2－B07），并要求实施单位就整改情况予以反馈；如通过整改仍达不到合同约定的要求，各级养护管理单位均有权依据合同及相关规定予以处理。

3.5安全管理：

任何项目实施单位在工程实施过程中，均应按照《江苏省高速公路养护工程施工安全技术规程》的相关规定做好现场管理，保证施工方、道路使用者及道路设施的安全，并及时清除施工废料及杂物，不得对道路的正常通行构成威胁或对道路设施及第三方造成污染。

3.6履约考核：

项目实施完成后，公司各级养护管理单位均应参照公司《供应商管理办法》（文件编号：

NH143）和《供应商履约考核办法》（文件编号：

NH145）的规定，对项目实施单位进行考核评定。

原则上，由公司统一委托的项目由工程技术部统一组织履约考核，各管理处工程养护科参与；由各管理处委托的项目由各管理处工程养护科统一组织履约考核，有关结果报备公司工程技术部。

4．实施管理

4.1在每年第一季度内，公司各级养护管理单位均应提前完成外包维修保养工程项目实施单位的选择并签订合同，保证维修保养工程项目实施的有效衔接。

4.2项目实施单位确定后，各管理处工程养护科根据公司年初下达的年度预算经费，结合各项维修保养工程项目的具体特点与要求，向项目实施单位提出具体的实施计划和要求，并督促项目实施单位配备适当的人力和物力，根据所承担项目的内容和要求，特别是针对工作内容明确、周期性实施的维修保养工程项目，拟订养护生产计划报管理处工程养护科，并办理有关施工许可手续。

4.3管理处工程养护科应根据维修保养工程总体计划安排和道路设施巡查、检查发现的病害和缺陷情况，向相关实施单位下达《养护施工任务单》（记录编号：

NH302.2－B01），明确维修的范围、性质和时限要求，实施单位据此组织养护生产。

4.4各维修保养工程实施单位应在符合有关安全生产管理规定的前提下，按照相关施工技术规范以及具体实施项目作业指导书的要求开展养护生产，并在当日作业前向各管理处监控分中心报知涉及养护作业的内容、起讫时间、具体桩号、影响车道、作业区长度等信息，在作业完成后，报知现场撤离的信息。

4.5在养护作业过程中，各维修保养工程实施单位应对作业过程予以记录，就维修保养工程项目类型分别填写《维修保养工程实施日记录单（交安设施）》（记录编号：

NH302.2－B02.2）或《维修保养工程实施日记录单（通用）》（记录编号：

NH302.2－B02.3），于工程实施完毕后的次日中午前报管理处工程养护科。

由管理处工程养护科整理并录入养排管理系统。

4.6对于由管理处养排中心负责维修的路面病害和缺陷，应由管理处养排中心主任或养护管理员根据巡查记录，向所属养护工段发出《养护施工任务单》（记录编号：

NH302.2－B01），并于派单后48小时内组织维修，如因天气、交通管制等特殊原因造成48小时内未完成维修的，可在维修记录中予以说明。

4.7管理处养排中心养护班组作业实施完毕后，应对作业过程予以记录，就维修保养工程项目类型分别填写《维修保养工程实施日记录单（路面）》（记录编号：

NH302.2－B02.1）或《维修保养工程实施日记录单（通用）》（记录编号：

NH302.2－B02.3）。

5．工程验收

5.1外包维修保养项目的验收由管理处工程养护科负责组织，验收内容主要包括施工质量、维修数量、工程资料等。

5.2验收方式以现场抽检为主，其中，桥涵日常维修加固应在维修任务结束后逐桥进行验收；其他类别维修保养工程可以周为单位进行阶段验收，抽检率应满足公司年初下达的管理目标的要求；未进行现场抽检的，实施单位应提供施工前后的现场照片，以便管理处工程养护科比对核实。

对于验收合格的，管理处工程养护科专业工程师应予以签认，验收记录作为计量支付的依据之一。

5.3对于验收过程中发现的问题，管理处工程养护科应以《整改通知书》（记录编号：

NH302.2－B07）的形式要求实施单位进行整改并予以反馈；如通过整改仍达不到合同约定的要求，各级养护管理单位均有权依据合同及相关规定予以处理。

5.4在验收过程中，各级养护管理人员应实事求是、严格把关，严禁徇私舞弊。

施工单位对工程验收结果如有异议，可向公司相关职能部门申诉。

5.5由养排中心负责实施的路面维修保养工程，其验收由养排中心自行组织。

6．检查考核

6.1管理处工程养护科应根据合同规定，按季度对维修保养工程实施单位的履约情况进行检查和考核。

6.2季度检查考核方法可参照附件10.2《江苏宁沪高速公路股份有限公司维修保养工程季度考核办法》的总体要求，视项目的实际情况修改补充具体考核方法及要求。

7．计量支付

7.1每季度末，管理处工程养护科专业工程师应根据验收情况和季度检查考核情况，对实际发生的工程数量进行计量汇总，计量表格式可参照《工程项目计量表（通用）》（记录编号：

NH302.2－B06），经管理处工程养护科科长签认后，交财务部门按照合同约定拨付工程款。

7.2对于需扣留质量保留金的项目，验收合格后，应根据实际计量的工作量，按合同约定扣留保留金，待工程缺陷责任终结后进行最终支付。

8．资料管理

8.1管理处工程养护科专业工程师或养排中心养护管理员对实施单位或养护班组上报的维修记录审核签认后，应及时整理录入管理系统。

8.2各管理处工程养护科应根据各项维修保养工程实施记录，建立《日常巡查、检查、维修记录台帐》（记录编号：

NH302.2－B03）、《桥梁检查、维修记录台帐》（记录编号：

NH302.2－B04）、《通道、涵洞检查、维修记录台帐》（记录编号：

NH302.2－B05）。

8.3管理处工程养护科应于每月底对当月维修保养工程经费使用情况进行统计分析，同时将汇总数据作为《养排月报》的内容之一上报公司工程技术部。

8.4维修保养工程资料实行“一合同一档”，由项目所在管理处工程养护科负责，在工程完成后及时整理相关资料，按项目进行归档，归档资料应包括：

a、设计图纸与预算（如有）；

b、招投标文件资料和合同文本；

c、养护方案审批文件；

d、养护任务单、维修记录、验收记录及计量支付资料

e、整改通知单及反馈记录（如有）；

f、变更资料（如有）；

g、供应商考核资料。

9．相关文件

9.1《江苏省高速公路条例》

9.2经济合同管理办法（NH118）

9.3采购管理办法（NH119）

9.4工程管理办法（NH146）

10．附件

10.1《公路维修保养工程主要工作内容分类表》

10.2《江苏宁沪高速公路股份有限公司维修保养工程季度考核办法》（试行）

11．记录

11.1养护施工任务单（NH302.2－B01）

11.2维修保养工程实施日记录单（路面）（NH302.2－B02.1）

11.3维修保养工程实施日记录单（交安设施）（NH302.2－B02.2）

11.4维修保养工程实施日记录单（通用）（NH302.2－B02.3）

11.5日常巡查、检查、维修记录台帐（NH302.2－B03）

11.6桥梁检查、维修记录台帐（NH302.2－B04）

11.7通道、涵洞检查、维修记录台帐（NH302.2－B05）

11.8工程项目计量表（通用）（NH302.2－B06）

11.9整改通知书（NH302.2－B07）

附件10.1

公路维修保养工程主要工作内容分类表

维修保养工程主要内容

路基

整修路肩、边坡，清除杂物、杂草，保持路容整洁；小段开挖、铺砌边沟、截水沟，疏通排水设施并保持畅通；消除零星亏坡、塌方，填补缺口；局部整修挡墙、锥坡等圬工，加固路肩；人手井的排水与检修；修理路缘石

路面

清除路面杂物，保持路面整洁；排除积水、积雪、积冰，撒布防滑、防冻材料；处理路面局部、轻微病害及水泥砼路面的接缝维护

桥梁

清除污泥、积雪、杂物，保持结构物整洁，疏通排水系统；清理伸缩缝，桥式护栏钢管油漆，支座维护；局部更换钢管等小型构件；桥面、梁板、墩台的局部修补与补强；上跨桥防落网等设施检修、维护

涵通

维修涵通及进出口的铺砌加固；疏通排水系统；梁体、墩台的局部修补与补强

安全

设施

标志、里程牌、百米标的清洁、维护、定期更新或补缺；路面标线局部补划；防撞护栏、防眩板、隔离栅、导流桶及时修复、局部油漆及更换

绿化

修剪杂草；路树、灌木、花草的抚育、修剪、灭虫和补植

沿线设施

收费站、服务区外场及停车场路面局部维护；路外防撞门架维修；声屏障维护与检修

附件10.2

江苏宁沪高速公路股份有限公司

维修保养工程季度考核办法

（试行）

第一章总则

第一条为切实做好江苏宁沪高速公路股份有限公司管理路段范围的小修保养工作，加强对养护队伍的监督管理，保证其能够严格按要求完成养护任务，不断提高公路养护质量，特制订本考核办法。

第二条本办法适用于江苏宁沪高速公路股份有限公司管辖的所有公路的小修保养工作。

第三条以下将江苏宁沪高速公路股份有限公司简称为公司或业主，公司下属各管理处简称业主代表，维修保养单位简称养护单位。

第四条本项目设立奖励基金，奖励基金为相应合同段中标人工程量清单小计的2％，奖励基金一经确定，其总额度不予调整。

第五条奖励基金由业主统一掌握使用，每季度考核一次。

考核由业主或业主代表组织实施。

按每季度综合考评评定结果确定支付金额。

第二章养护检查与考核

第六条考核依据

（1）国家和部颁质量检验评定标准；

（2）工程招标文件和合同文件；

（3）现行国家和部颁技术标准、施工规范、规程等。

第七条考核方法

综合考核分为定期考核和日常检查，其中定期考核占综合考评的70%，日常检查占综合考核的30%，定期考核与日常检查内容如下：

一、定期考核

定期考核实行百分制，采用抽查的方式，抽查比例一般为10%～15%，检查得分取平均值（取整）作为此次定期考核的最后得分。

定期考核内容由养护质量、管理规范化及养护作业安全三个指标组成，具体考核内容为：

养护质量考评（70分）

根据不同类别维修保养工程的特点另行制订。

管理规范化（20分）

管理规范化主要检查计划制定执行、养护台帐记录、合同执行、项目部建设、养护作业安全措施等。

具体的考核细则为：

1、技术档案资料5分

2、业主文件和指令执行情况5分

3、养护人员、机具等配置情况5分

4、项目部建设情况5分

养护作业安全（10分）

安全文明生产，施工机械按规定漆涂标志；巡查及施工人员按规定着标志服反光背心。

人员未按要求着反光背心，每次扣2分。

施工现场按《公路养护安全作业规程》摆放锥筒标志标牌，未按规定摆放每次扣2分。

二、日常检查

日常检查实行百分制。

日常检查主要考察承包人养护工作实施情况，要求养护单位限期整改，并根据结果进行打分。

第三章奖惩办法

第八条奖惩办法按以下规定执行：

奖励基金采用百分制进行评定，根据每季度的综合考核评分支付养护经费及奖励基金。

综合考核得分=定期考核得分×70%+日常检查平均得分×30%。

养护经费是养护清单部分的合同价款。

养护经费及奖励基金支付条件如下：

综合考核

得分

支付内容

养护经费

奖励基金

≥95

支付本季度养护经费的100%

全额支付本季度奖励基金

94～90

支付本季度养护经费的100%

不支付

89～80

支付本季度养护经费的95%

不支付

79～70

支付本季度养护经费的90%

不支付

69～60

支付本季度养护经费的80%

不支付

<60

支付本季度养护经费的60%

不支付

注：

1、当综合考核得分为69～60时，业主应对养护单位作出整改或返工处理决定（“黄牌”警告），养护单位两次受到黄牌警告，业主应对其作出停工整顿的决定、并撤换项目经理，三次得到黄牌警告的，应责令退场（“红牌”退场）。

2、当综合考核得分＜60时，业主应中止合同并责令养护单位退场（“红牌”退场）。

3、对受到两次“黄牌”警告或“红牌”退场的养护单位和有关个人，业主应报交通行政主管部门和质量监督机构备案，在省内予以通报。

4、需扣留质量保留金的，应在支付时予以扣除。

第四章附则

第九条业主建立考核小组，业主代表可根据所在工程情况制定具体的实施方法和考核办法，并在合同文件中加以明确，同时报公司备案。

第十条考评组人员必须坚持标准，秉公办事，不得玩忽职守、对利用职权违法乱纪者，按公司管理办法进行处理。

第十一条本办法自发布之日起正式实行。

第十二条本办法解释权归江苏宁沪高速公路股份有限公司。

江苏宁沪高速公路股份有限公司管理处

养护施工任务单（记录编号：

NH302.2－B01）

致：

（单位）

任务单序列号：

经巡查、检查发现下列桩号处道路设施存在病害或缺陷，现通知你单位，请你单位

（立即）/（于内）组织维修，特此通知。

派单人：

派单时间：

年月日时

序

号

桩号范围

设施名称或位置

病害或缺陷类型

工程量预估

修复类型

应急

正常

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

技术要求说明（必要时附简图）：

接单人：

接单时间：

年月日时

江苏宁沪高速公路股份有限公司管理处

维修保养工程实施日记录单（路面）（记录编号：

NH302.2－B02.1）

实施单位

施工负责人

维修单序列号

施工日期

年月日

天气

气温：

℃；晴（）、阴（）、雨（）、雪（）

维修设备

修路王（）；H.D修补车（）；滚筒式修补车（）；灌缝车（）；其它设备：

；辅助设备：

选项代码

路病类型

A.纵裂、横裂（m）；B.坑槽、松散（㎡）；C.沉陷、翻浆（㎡）；D.修补损坏（㎡）；E.事故损坏（㎡）；F.其它：

维修方法

A.坑塘热补；B.坑塘冷补；C.机械灌缝；D.普通灌缝；E.表面处治；F.其它：

材料类型

A.沥青砼（T）；B.沥青（kg）；C.灌缝料（kg）；D.TL2000（kg）；E.ERA—C（kg）；F.其它：

其它选项

“位置”填写：

1、2、3、4、停；“修复类型”填写：

应急、正常；“质量抽检”填写：

好、一般、差

序号

任务单

序列号

施工桩号

位置

路病类型

修复类型

维修方法

维修数量

材料

修补耗时

（分钟）

质量抽检

备注

材料类型

消耗数量

1

2

3

4

5

6

7

8

本日合计

————

——

备注说明：

填报人：

管理处养排中心意见：

签认人：

江苏宁沪高速公路股份有限公司管理处

维修保养工程实施日记录单（交安设施）（记录编号：

NH302.2－B02.2）

实施单位

施工负责人

维修单序列号

施工日期

年月日

天气

气温：

℃；晴（）、阴（）、雨（）、雪（）

选项代码

维修内容

A.更换；B.整修；C.补缺；D.线型调整；E.电焊；F.油漆；G.其它：

其它构件

A1.大弯头（个）；A2.小弯头（个）；B1.防眩板（件）；B2.防眩板支架（件）；C.新泽西护栏墩台（块）；D.里程牌（块）；E.轮廓标（个）；F.分流桶（只）；G.百米标（条）；H.压顶砼（m3）

其它选项

“位置”填写：

路中、路侧；“质量抽检”填写：

好、一般、差

序号

任务单

序列号

施工桩号

位置

维修

内容

构件维修数量

修补

耗时

（分钟）

质量

抽检

备注

护栏板（m）

立柱（根）

防阻块

（个）

螺丝（件）

桩帽

（个）

其它构件

二波

三波

114

140

长

短

类型

数量

1

2

3

4

5

6

7

8

本日合计

——

备注说明：

填报人：

管理处工程养护科意见：

签认人：

江苏宁沪高速公路股份有限公司管理处

维修保养工程实施日记录单（通用）（记录编号：

NH302.2－B02.3）

实施单位

施工负责人

维修单序列号

施工日期

年月日

天气

气温：

℃；晴（）、阴（）、雨（）、雪（）

序号

任务单序列号

施工桩号

位置

维修内容

维修方法

工程数量

单位

质量抽检

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

备注说明：

填报人：

管理处工程养护科意见：

签认人：

江苏宁沪高速公路股份有限公司管理处

日常巡查、检查、维修记录台帐（记录编号：

NH302.2－B03）

病害记录

是否维修

维修记录

因特殊原因延误标识

质量跟踪

记录说明

巡、检查

日期

桩号

具体位置或

设施名称

病害或

缺陷类型

派单

日期

任务单

序列号

实际维修

日期

修复

数量

修复类型

应急

正常

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－

○

－

－

○

－