18081201类QMS审核作业指导书要点.docx

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18081201类QMS审核作业指导书要点

质量管理体系专业审核作业指导书

文件编号：

ZY-ZD/Q-01

专业名称：

农业、渔业

覆盖专业：

01.01～07

发送__________________________

受控状态__________________________

受控号__________________________

编写

审核

会签

批准

版本号

修改号

生效日期

目录

专业小类

专业内容页码

01.01.01

谷物及其他作物栽培………………………………………………………………1

01.01.02

蔬菜、园艺及苗圃产品栽培………………………………………………………1

01.01.03

果物、坚果及饮料和香料用作物的栽培…………………………………………1

01.02.01

牛和奶牛的饲养……………………………………………………………………4

01.02.02

羊、马、驴及骡子饲养……………………………………………………………4

01.02.03

养猪…………………………………………………………………………………4

01.02.04

家禽类的饲养………………………………………………………………………5

01.02.05

其他动物的饲养……………………………………………………………………5

01.03.00

含畜牧业的农业（混合农业）………………………………………………………8

01.04.01

与农业相关的服务（包括园艺美化）……………………………………………10

01.04.02

与畜牧业相关的服务（兽医除外）…………………………………………………10

01.05.00

狩猎、狩猎用具和猎物繁殖及相关服务…………………………………………12

01.06.01

林业及伐木…………………………………………………………………………14

01.06.02

林业、伐木及其相关服务…………………………………………………………14

01.07.01

捕鱼业………………………………………………………………………………16

01.07.02

鱼类的饲养…………………………………………………………………………16

01.07.03

与渔业相关服务……………………………………………………………………16

谷物栽培、蔬菜栽培、园艺QMS专业审核作业指导书

1范围：

本指导书旨在为审核员提供农业生产专业的审核指导。

适用于农业生产组织的ISO9001质量管理体系的审核认证活动。

2引用文件

GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

3定义

3.1作物（crop）：

直接或间接为人类需要而栽培的植物。

俗称庄稼。

按其主要用途可划分为：

谷类作物、豆类作物、薯类作物、纤维作物、油料作物、糖料作物、饮料作物、香料作物、染料作物、橡胶作物、药用作物、饲料与绿肥作物、芳香作物等。

3.2大田作物：

大面积栽培的农作物，称大田作物。

大田作物按用途可区别为食用、工业原料用和饲用3大类。

3.3栽培：

种植并培育。

3产品范围、特点与专业代码

4.1谷物及其它作物栽培（专业代码01.01.01）

谷物：

谷类作物，又称粮食作物。

以收获成熟果实为目的，经去壳、碾磨等加工程序而成为人类基本食粮的一类作物。

极大多数属禾本科，如稻、麦类、玉米、高粱、粟类、薏苡等。

其它作物：

见3.1

特点：

多为大田作物。

多为草本一年生植物。

按季节生长。

多为旱地作物（稻子除外）

4.2蔬菜、园艺及苗圃产品栽培（专业代码01.01.02）

蔬菜：

是指可以做菜、烹饪成为食品的，除了粮食以外的其他植物（多属于草本）。

主要有：

瓜类、绿叶类、块茎类、.葱蒜类、豆荚类、菌类等。

园艺：

果树、蔬菜和观赏植物的栽培、繁育技术和生产经营方法。

园艺业是农业种植业的组成部分。

园艺作物一般指以较小规模集约栽培的具有较高经济价值的作物。

主要分为果树、蔬菜和观赏植物3大类。

苗圃产品：

在苗圃里集约种植的植物，可用于移植、嫁接、扩大种植面积。

经济价值较高。

如树苗，花卉，苗秧等。

特点：

一般不采用大田种植，而采用菜畦、大棚的形式。

耕作精细。

秧苗需要先集中育苗然后移苗种植。

日照温度的要求更高一些。

4.3果物、坚果及饮料和香精用作物的栽培（专业代码01.01.03）

果物：

水果。

包括木本水果（苹果、梨、枣等）和草本水果（浆果、草莓等）。

坚果：

闭果的一个分类，果皮坚硬，内含1粒种子。

如板栗等的果实。

饮料作物：

收获物中含有一定量的咖啡因，用作饮料时对人体有兴奋作用的一类作物。

如茶的嫩叶可制成茶叶，咖啡、可可的子实经加工后可制成饮用品。

香料作物：

能产生芳香或具辛辣味的挥发性物质的一类作物。

多用作食品的辅料，以促进人的食欲。

主要的有蘘荷科的姜，百合科的葱、蒜，茄科的辣椒，十字花科的芥菜种子，伞形科的茴香等。

月桂、胡葵、紫苏等芳香作物：

具有烃类的萜和氧化、硫化油成分，挥发到空气中呈芳香气味的作物，可用以制造化妆品、食品或熏制茶叶。

如玫瑰花。

特点：

1.水果产品的水分和糖分较高。

2.产品需及时处理。

3.需要整枝，干预果实的形成。

4.木本植物（树）较多。

5.葡萄的酿酒产品归在03.09.03。

4.4顾客群：

种植者、农场主人、收购者、购买者、食用者。

4业务流程（主要过程）

5.1谷物及其他作物栽培

整地→施肥→挑选良种→浸种→播种、插秧→灌溉→田间管理（间苗、锄草、施撒农药、防治病虫害，灌溉等）→（留种）→收获→晾晒→分级→入库。

关键过程：

挑选种子、防治病虫害、墒情。

控制要求：

土、肥、水、种、密、保、管、工。

5.2蔬菜、园艺及苗圃产品栽培

翻土整地、整理大棚→施肥→灌溉→播种→育苗→移苗（蘑菇接种）→生长期管理（锄草、防治病虫害、浇水、搭架子等）→成熟→留种→采摘、收获→出售→入库。

关键过程：

育苗期控制温度、移苗、生长期管理等。

控制要求：

温度、日照、通风、防治病虫害、浇水量。

5.3果物、坚果及饮料和香精用作物的栽培

种植树苗→压苗、嫁接→修整果枝→灌溉→施肥→花期[后]管理（浇水、喷洒农药等）→挂果期管理（修枝、防治病虫害）→成熟→摘果→贮存/销售/加工。

关键过程：

整枝，挂果期管理。

控制要求：

防治病虫害，田间管理。

5审核要点与审核方法

6.1人力资源（标准6.2）

作物种植过程应该有农业技术员指导。

此人可能是本组织的人员，也可能是外部的。

比如，可能是乡里农业技术推广站的人员。

如果是本组织的人员，应有相应的技能证书或学历证书。

6.2基础设施（标准6.3）

农业种植活动中所使用的农业设备可以是本组织自有的，也可能是租赁使用的。

若是租赁使用，则有外包过程（标准4.1）。

6.3与顾客有关的过程（标准7.2）

可能会出现订单生产。

例：

国家收购粮食的合同，会约定交购数量、谷物的等级；蔬菜与水果的收购合同，可能会约定不使用某种农药，某期间交付的数量与品种。

等等。

6.4设计和开发（标准7.3）

若涉及科研、开发的工作性质，可能会有设计与开发。

如苹果挂果时贴上纸字，使其成熟后表皮天然有字形。

或西瓜成长时套入方盒，使其长成方形西瓜。

等等。

如某几亩小麦播种时多施一遍新型农肥等等。

验证和确认的过程较长，可能是一个夏天。

再开鉴定会可能是另一个年头了。

6.5采购（标准7.4）

特别注意农药的采购。

有些农药是国家已经规定不许使用的了。

另外注意农业的存放与领用制度，防止发生误食、中毒的事情。

农药、化肥是国家控制的农用物质，应该是有合格证的产品，是有资质的生产厂家供应，注意合格供应商的审核。

6.6特殊过程（标准7.5.2）

有机产品可能会要求全过程不使用农药。

法规与标准

《中华人民共和国农产品质量安全法》

《中华人民共和国农业法》

《中华人民共和国合同法》

《农作物种质资源管理办法》

《农作物病虫预报管理暂行办法》

《农药管理条例》

GB5084《农业灌溉水质标准》

GB4455《农业用聚乙烯吹塑棚膜》

GB10395《农林拖拉机和机械》

GB/T20014《良好农业规范》

（涉及下列内容的基础控制点与符合性规范：

农场、农作物、大田作物、水果和蔬菜、

畜禽、牛羊、奶牛、生猪、家禽、畜禽公路运输。

）

GB/T19630《有机产品》（涉及生产、加工、标识与销售、管理体系）

GB/T19537《蔬菜加工企业HACCP体系审核指南》

GB/T7414《主要农作物种子包装》

GB/T7415《农作物种子贮藏》

GB/T20202《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》

GB/T20203《农田低压管输水灌溉工程技术规范》

GB/T15795《小麦条锈病测报调查规范》

GB/T9659《柑橘嫁接苗分级及检验》

NY/T441《苹果生产技术规范》

NY/T495《东北地区大豆生产技术规范》

NY/T528《食用菌菌种生产技术规程》

NY/T714《脱水蔬菜通用技术条件》

NY/T943《大白菜等级规格》

NY/T1042《绿色食品坚果》

NY/T1276《农药安全使用规范总则》

NY/T5081《无公害食品菜豆生产技术规程》

ISO7558《水果和蔬菜预包装导则》

SN/T1886 《进出口水果和蔬菜预包装指南》

LY/T1661《木瓜栽培技术规程》

LY/T1702《石榴栽培技术规程》

NY/T837《莲藕栽培技术规程》

NY/T880《芒果栽培技术规程》

NY/T922《咖啡栽培技术规程》

NY/T968《香荚兰栽培技术规程》

NY/T969《胡椒栽培技术规程》

NY/T975《柑橘栽培技术规程》

NY/T1654《蔬菜安全生产关键控制技术规程》

LY/T1878《森林经营认证审核导则》

GB/T23221《烤烟栽培技术规程》

畜牧业QMS专业审核作业指导书

1范围

本文件旨在为审核员提供畜牧业专业现场的审核指导。

适用于畜牧业生产组织的ISO9001质量管理体系的审核认证活动。

2引用文件

GB/T19000-2008质量管理体系基本原理和术语

GB/T19001-2008质量管理体系要求

3.定义

3.1家禽：

人类为了经济目的或其他目的而驯养的鸟类,包括鸡、鸭、鹅、鹌鹑、火鸡、鸵鸟等。

家禽除提供人类肉、蛋外，它们的羽毛和粪便也有重要的经济价值。

3.2家畜：

家畜一般是指由人类饲养驯化，且可以人为控制其繁殖的动物，如猪、牛、羊、马、骆驼、家兔、猫、狗等。

一般用于食用、劳役、毛皮、宠物、实验等功能。

另一种较狭义的家畜，是指相对于鸟类动物的家禽而言的哺乳动物，亦即将鸡、鸭等等被排除在外。

除此之外，哺乳类和鸟类之外的鱼类、昆虫等也通常不被视为家畜。

一般较常见家畜饲养方式为舍饲，圈饲、散养、放牧等。

3.3饲养：

对动物的喂养和照料

3.4养殖：

对动物的饲养繁殖。

3.5孵化：

家禽的受精蛋在母体外发育成新个体的过程。

自然孵化是雌禽产蛋后自发的抱孵行为；人工孵化是借一定设备由人工控制进行，是现代家禽业的主要孵化方式。

3.6繁殖：

是通过生物的方法复制生物个体的过程。

繁殖是所有生命都有的基本现象之一，每个现存的个体都是上一代繁殖所得来的结果。

已知的繁殖方法可分为两大类：

有性繁殖与及无性繁殖。

高等生物都是有性繁殖。

3.7配种：

使雄雌动物的生殖细胞结合以繁殖后代。

分天然交配和人工授精两种。

配种时人为地利用动物的发情期，计划父本、母本的血缘关系，以期得到更健壮、更优良的动物后代。

4产品范围、特点与专业代码

4.1牛和奶牛的饲养（专业代码01.02.01）

奶牛：

经高度选育而成的专门化乳用品种牛。

其产品牛奶是营养全面、适合饮用的重要食物，也是现代乳品工业的重要原料。

主要产品：

肉牛、奶牛、役用牛、牛肉、牛奶等。

黄牛、水牛等品种。

主要活动是养

殖。

特点：

牛是反刍动物。

奶牛以圈养为主。

奶牛场里母牛所产的牛犊，如果是母的，将来就是奶牛，如果是公的，就是肉牛，屠宰卖牛肉，黑椒牛柳。

4.2羊马驴骡的饲养（专业代码01.02.02）

主要产品：

羊、马、驴、骡、骆驼等。

生羊毛、驼毛，羊奶、马奶等。

包括赛马。

特点：

羊和骆驼是反刍动物，马驴骡不是。

马驴骡是役用家畜。

大群的饲养以放牧散养为主，青饲料为主。

4.3养猪（专业代码01.02.03）

主要产品：

肉猪、猪肉。

特点：

按生长期划分有仔猪、架子猪、育成猪。

按种类分有母猪、种猪、育肥猪等。

非反刍动物。

人造饲料为主。

4.4家禽类的饲养（专业代码01.02.04）

包括鸡鸭鹅、火鸡、鹌鹑、鸽子等。

主要产品为禽肉，蛋类。

特点：

人工饲料为主。

鸡、鹌鹑以笼养为主，鹅鸭等散养为主。

4.5其他动物的饲养（专业代码01.02.05.01）

包括兔子、皮毛动物、实验动物、宠物等。

主要产品为动物肉、皮毛、宠物、实验动物等。

皮毛动物：

人类为了获取皮毛而饲养的动物。

包括水獭、兔子、蓝狐等。

宠物：

指人类不是为了经济目的，而是为了精神目的而豢养的动物。

宠物一般是哺乳纲或鸟纲的动物。

实验动物：

人类为了进行药物实验或动物实验而专门饲养的动物，有特定的标准。

特点：

圈养或笼养为主。

经济价值较高。

实验动物必须有生产许可证。

4.6养蜂（专业代码01.02.05.02）

养蜂：

大规模的饲养蜜蜂。

主要产品：

蜂蜜，蜂王浆，蜂花粉，蜂胶，蜂蜡，蜂蛹，蜂毒等。

特点：

昆虫类动物。

自行采食，无需人类饲养。

生产活动季节性强，产品可多次获得。

流动性强。

4.7蚕的饲养与蚕茧的生产（专业代码01.02.05.03）

蚕是以桑叶为食料的吐丝结茧的经济昆虫之一。

蚕是完全变态昆虫，一生经过卵、幼虫、蛹、成虫四个形态上和生理机能上完全不同的发育阶段。

主要产品为蚕、蚕蛹、蚕茧、蚕砂等。

蚕的种类有桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、天蚕、樟蚕等。

特点：

昆虫类动物。

以饲喂桑叶为主。

固定场所。

产品一次性获得。

4.8顾客群：

饲养者、养殖场主人、收购者、购买产品者、食用者。

5业务流程（主要过程）

5.1牛和奶牛的饲养

饲喂→配种→繁殖→肉牛育成→出栏→销售

→奶牛挤奶。

关键过程：

配种、防治疫病。

控制要求：

配方，繁殖成功率，料肉比，产奶量。

5.2羊马驴骡的饲养

放牧→配种→繁殖→饲喂→育成→出栏。

关键过程：

产仔、冬季存活率。

控制要求：

防疫防病，药浴，配种成功率等

5.3养猪

饲喂→配种→繁殖→育成→出栏→销售

关键过程：

配种，产仔，防疫治病。

控制要求：

不同生长期有不同的饲料配方。

防疫防病，清理圈舍，计算良好的料肉比。

5.4家禽类的饲养

选蛋→孵化→鉴别雄雌→出售幼禽→育雏→育成→肉禽出栏，蛋禽产蛋

关键过程：

鉴别雄雌、防疫，幼禽的饲养。

控制要求：

不同生长期有不同的饲料配方。

防疫防病，良好的料肉比或蛋料比。

5.5其他动物的饲养（兔子、皮毛动物、实验动物、宠物等）

饲喂→配种→繁殖→育成→出栏。

关键过程：

配种，产仔，防疫。

控制要求：

配方、防疫、分等级。

5.6养蜂

追花期→采蜜→分群→摇蜜、取浆、取花粉、取蜂胶→防治病虫害→冬季保群。

关键过程：

药物的使用。

控制要求：

流动期的追踪控制。

及时转移花场，分群保群，治螨，恰当用药。

5.7蚕的饲养与蚕茧生产

蛾产卵→保温孵化→出幼虫→喂桑叶→化蛹数次→蚕生长→吐丝做茧→蚕茧→产品出售。

关键过程：

温度、湿度、防治病虫害。

控制要求：

孵化，化蛹期看护，吐丝期的看护，通风。

6.关键质量活动

6.1配种。

上述5.1~5.5的动物都涉及配种繁殖的问题，配种时要讲究父本与母本的搭配，使其繁殖的后代没有共同的缺陷、没有强化的缺陷，并能优化和加强父代的优势。

因此应该是生产过程中的关键过程（标准7.5.2）

6.2产仔。

上述5.1~5.5的动物都涉及产仔保幼畜的问题，尤其是冬季产仔的动物。

关照不到位时，会影响成活率。

有时需要饲养员在产房（畜圈）里等候并及时照顾幼仔。

6.3防治疾病。

动物要及时免疫防疫，尤其是实验动物。

否则可能会影响动物的最终质量与销售，如果发生疫情养殖场可能会遭灭顶之灾。

要注意肠道寄生虫疾病和禽流感。

6.4用药①使用的药物应该是国家允许使用的兽药。

比如说四环素不许使用。

②用药时期。

肉用动物出栏前30天（不同动物规定天数不同）不得用药。

换言之，用药期的动物不能出栏。

药物没有代谢武器，会转移到食用者体内富集，使人类发生疾病。

奶牛发生乳腺炎时，不得将牛奶出售，要销毁。

6.5养蚕的温度湿度。

温湿度太大，会影响蚕的进化生长。

潮湿天应注意通风。

6.6养蜂的用药。

蜜蜂的病虫害主要是螨虫，虽然用氰菊酯类农药效果较好，但是会跟随蜂产品（蜂蜜、花粉等）进入人体。

因其自然降解困难且对人类的健康危害很大，几乎禁止使用。

7.审核要点与审核方法

7.1组织的合法性，法律强制性。

动物饲养场一般都在乡县级的兽医防疫站有备案。

并且兽医防疫站有定期的检查，防疫。

饲养场应该有备案记录和检查。

实验动物饲养场应有专门的生产许可证。

7.2条款的删减（标准1.27.37.5.4）

大多数养殖场会要求删减7.3。

因为动物养殖一般会遵循动物的自然规律，倘若没有特殊要求可以接受。

但要注意实验动物的养殖可能会有饲养过程的特殊要求。

见下面。

另外，可能会有客户提供的饲料存放在养殖场，属于7.5.4，但也不会是全部的饲喂过程，可能是某一阶段的。

7.3过程（标准4.1）

受审核的组织的养殖活动可能是畜牧养殖的全过程，也可能是部分过程。

7.4种畜（标准6，或7.1，7.5.1等）

在配种时使用良好的种畜，可以得到好的幼畜（幼雏），可以提高成活率，并提高肉料比或蛋料比。

饲养场可能自己有种畜，也可能由外部单位提供种畜。

7.5兽医（标准6.2）

正规的饲养场应配备有资质的兽医。

查兽医证。

7.6设计与生产策划（标准7.3和7.1）

因为动物养殖一般会遵循动物的自然规律，倘若没有特殊饲养要求可以接受删减7.3条款。

但要注意实验动物的养殖可能会有饲养过程的特殊要求，比如病原体实验动物在饲养过程中反而不能打任何疫苗。

做饲料/添加剂试验的动物要求每日单加试验品喂养（可查饲养记录7.5.1）。

此时饲喂过程要求喂料品种、数量、时间、称重、产蛋率、产仔率、记录都与常规不一样。

7.7顾客财产（标准7.5.4）

可能会有客户提供的饲料、添加剂、疫苗、种畜等存放在养殖场，属于7.5.4。

但也不会是全部的饲喂过程都使用，可能是某一阶段某一时期使用的。

7.8治病用药（标准7.54.2.47.4）。

动物生病、动物用药应有记录，查疾病防治/用药记录。

可查药品是否为允许使用的，是否为国家批准的正规厂家生产。

放牧的羊每年应有药浴。

7.9特殊过程（标准7.5.2）

上述5.1~5.5的动物主要有配种、产仔、防疫的过程为特殊过程。

放牧的动物（牛羊马群骆驼等，应该有舔盐砖的过程。

7.10监视与测量装置（标准7.6）

畜用机械；

秤。

当进行畜牧实验时，对秤的要求会高一些。

粗放饲养时会要求低一些。

6法规与标准

《中华人民共和国畜牧法》

《中华人民共和国动物防疫法》

《中华人民共和国草原法》

《中华人民共和国野生动物保护法》

《中华人民共和国合同法》

《兽药管理条例》

《种畜禽管理条例》

《草原防火条例》

GB/T3157《中国荷斯坦牛》

GB/T2426《新疆细毛羊》

GB/T4143《牛冷冻精液》

GB19374《夏洛来种牛》

GB/T19664《商品肉鸡生产技术规程》

GB/T21528《蜜蜂产品生产管理规范》

NY51《瘦肉型猪品种（系）鉴定与验收》

NY627《北京鸭》

NY/T61《瘦肉型猪选育技术规程》

NY/T64《瘦肉型猪活体分级》

NY/T65《猪饲养标准》

NY/T636《猪人工授精技术规程》

NY/T677《细毛羊饲养技术规程》

NY/T5038《无公害食品家禽养殖生产管理规范》

NY/T5128《无公害食品肉牛饲养管理准则》

NY/T639《蜜蜂生产技术规范》

NY/T1026《养蚕用药技术规范》

NY/T1027《桑园用药技术规范》

DB13/T994《奶牛系谱登记操作规程》

GB/T1952.1《畜禽环境术语》

GB/T1952.2《畜禽场环境质量评价准则》

NY/T1167《畜禽场环境质量及卫生控制规范》

NY/T1168《畜禽粪便无害化处理技术规范》

NY/T1169《畜禽场环境污染控制技术规范》

NY/T388《畜禽场环境质量标准》

GB/T21677《豁眼鹅》

GB22283《长百猪种猪》

GB22284《大约克夏猪种猪》

GB22285《杜洛克猪种猪》

GB/T22909《小尾寒羊》

GB/T22912《马头山羊》

GB23238《种猪常温精液》

GB/T24697《湘西黑猪》

GB/T24698《攸县麻鸭》

GB/T24699《四川白鹅》

GB/T24701《百色马》

GB/T24702《藏鸡》

GB/T24703《岔口驿马》

GB/T24704《金定鸭》

GB/T24705《狼山鸡》

GB/T24706《连城白鸭》

GB/T24707《邵伯鸡》

GB/T2773《宁乡猪》

GB/T3822《乌珠穆泌羊》

GB/T3823《中卫山羊》

GB6940《关中驴》

GB/T7223《荣昌猪》

GB/T8472《北京黑猪》

GB/T8473《上海白猪》

GB/T8476《湖北白猪》

GB/T8477《浙江中白猪》

NY1658《大通牦牛》

NY1659《天祝白牦牛》

NY/T1660《鸵鸟种鸟》

GB/T20573《蜜蜂产品术语》

NY/T1160《蜜蜂饲养技术规范》

含畜牧业的农业（混合农业）QMS专业审核作业指导书

1

范围

本作业指导书旨在为审核员提供混合农业（含畜牧业的农业）专业的审核指导。

适用于混合农业性质的组织的ISO质量管理体系审核活动。

2引用文件

GB/T19000-2008《质量管理体系基本原理和术语》

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

3

定义

3.1混合农业：

含畜牧业的农业。

将家畜（畜牧）饲养与农作物种植结合在一起进行的组合式农业活动。

并不是以某一方面为主混合耕作或混合饲养。

4产品范围、特点与专业代码

主要产品：

同时收获的农作物和饲养的动物。

特点：

农业种植与畜牧饲养同时进行或阶段性地交叉进行。

是一种新型生态农业。

国际上公认最成功的是澳大利亚麦羊结合。

国内最好的是南方的桑基鱼塘模式。

专业代码：

01.03含畜牧业的农业

5业务流程（主要过程）

5.1桑基鱼塘：

洼田挖塘，塘基提高→塘基种桑，池塘养鱼→桑叶喂蚕→蚕砂喂鱼→塘泥培树上肥。

5.2麦羊结合：

种植小麦→收割小麦→秸秆作饲料喂羊→羊粪回归麦地上肥。

6关键过程

关键过程：

动