第三方独立医疗消毒供应中心项目申请报告建议书.docx
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第三方独立医疗消毒供应中心项目申请报告建议书
第三方独立医疗消毒供应中心
项目建议书
工程咨询公司
第一章总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
第三方独立医疗消毒供应中心项目
1.1.2项目承办单位
1.1.3项目建设地点
1.1.4项目建设性质
新建
1.2编制依据及原则
1.2.1编制依据
（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（2）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据
（3）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）
（6）《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见（国发〔2013〕40号）》
（7）国务院办公厅《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）
（8）国务院办公厅《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》（国办发〔2017〕44号）
（9）《某某市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，建议书编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；
（7）技术规范、标准
《医院消毒供应中心第1部分：
管理规范》（WS310.1—2016）
《医院消毒供应中心第2部分：
清洗消毒及灭菌技术操作规范》（WS310.2—2016）
《医院消毒供应中心第3部分：
清洗消毒及灭菌效果监测标准》 （WS310.3—2016）
《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》（WS506—2016）
《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS507—2016）
《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508—2016）
1.3项目概况及主要技术经济指标
1.3.1项目主要建设内容及规模
本项目规划用地面积40000平方米（约60亩），总建筑面积12900平方米，包括新建办公及生活区用房2600平方米，硬器械洗消车间2000平方米，软器械洗消车间2000平方米，软式内窥镜洗消车间800平方米，布草洗消车间2000平方米，净水处理用房300平方米，仓库3200平方米；并安装国内先进的医疗消毒设备设施，配套场区道路、给排水、通讯等管线设施。
1.3.2投资概算及资金来源
项目总投资10000.0万元。
其中建设投资9155.0万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金845.0万元。
资金来源：
由项目承办单位自筹资金解决。
1.3.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
40000
约60亩
2
总建筑面积
平方米
12900
2.1
其中：
办公及生活区
平方米
2600
2.2
硬器械洗消车间
平方米
2000
2.3
软器械洗消车间
平方米
2000
2.4
软式内窥镜洗消车间
平方米
800
2.5
布草洗消车间
平方米
2000
2.6
净水处理用房
平方米
300
2.7
仓库
平方米
3200
3
能耗
3.1
其中：
年耗水量
m3
8382.15
3.2
年耗电量
万度
92.5
4
项目定员
人
200
5
项目总投资
万元
10000.0
5.1
其中：
建设投资
万元
9155.0
5.2
铺底流动资金
万元
845.0
6
财务数据
6.1
年销售收入
万元
8000.0
6.2
年利润总额
万元
1602.5
正常年
6.3
投资利润率
%
16.03
正常年，税前
6.4
财务内部收益率
%
22.61
税后
6.5
投资回收期
年
5.21
税后
7
建设期
年
1
1.4简要的研究结论
（1）该项目符合国家有关产业政策和医疗卫生事业发展要求，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目提供的服务产品市场前景广阔。
（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。
（4）本项目总投资10000.0万元，其中项目建设投资9155万元，流动资金845万元；建成达产后企业每年可创销售收入8000万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
正常年利润总额为1602.5万元，税前内部收益率为26.78%，税后内部收益率为22.61%，总投资收益率为16.44%，以上各项指标表明了本项目具有良好的经济效益。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
第二章项目提出的背景及必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国内医疗消毒的现状及背景
医疗消毒供应作为医疗机构的基础性、专业化工作，承担了医疗机构所有可重复使用诊疗护理器械、器具和物品清洗消毒、灭菌，以及无菌物品供应，其工作质量直接反映医院无菌物品的质量，关系到医疗安全和病人生命健康，是医院预防和医院感染控制的核心。
2009年之前，国内没有针对医疗消毒供应领域的强制性和明确化的卫生行业标准，医疗消毒工作缺乏专业指导、技术标准和评审要求，消毒供应的集中化处理、整体管理水平和专业操作能力不足，由此导致的手术感染事故层出不穷，引起国家相关部门的高度重视。
2009年，原国家卫生部组织专家，广泛借鉴发达国家前沿理念、学术成就及管理经验，由卫生部医院感染控制标准专业委员会提出，并联合相关医院或专业机构共同起草制定了医院消毒供应中心（简称：
CSSD）的管理规范、操作规范及监测标准（WS.310-2009，简称：
“两规一标”），推动了中国医疗消毒供应向集中化、专业化和标准化方向发展。
2016年，经过接近6年时间的行业标准实践，国家卫计委重新组织专家对标准进行检讨和细化，颁布了医疗消毒供应领域的最新标准WS.310-2016，并于2017年6月1日正式执行。
随着国家强制性标准的推出，全国医院不断地新、改、扩建医院消毒供应中心，但与此同时也带来了医院自身和政府部门值得深入思考的多方面问题：
一是中国数量众多的医院数量，带来的巨大的政府和医院资金投入、重复投资，以及资产的使用效率等问题；
二是部分医院CSSD仍存在投入不足、管理水平和人员素养参差不齐等现实问题带来的消毒供应质量风险问题；
三是由于中国地区经济发展不平衡，以及医院之间发展不平衡带来的医疗消毒服务资源配置重复和配置不均衡的双重特点；
四是消毒供应室数量众多，使得政府对行业的信息化监管手段严重不足，质量风险堪忧，面临的行政监管压力和监管效能的问题；
五是缺乏科学规划和管理能力导致的消毒供应室运行成本高的问题；消毒中心可为医院消毒供应室节省50%的开支，病人可以直接受益。
六是分散建设、分散运行和分散管理带来的资源浪费和环保弊端。
总而言之，尽管行业标准的推出有力提升了医疗消毒行业的执行和验收标准，但是从目前来看，医疗消毒行业的标准化、专业化、集中化、区域化，以及信息化行政监督程度并不高，而且从资源节约、重复投资、有效供给、质量提升和成本降低的角度有很大的改善空间。
2.1.2区域性第三方医疗消毒供应服务模式
长期作为医院的”成本中心”，加上国内院感控制理念相对落后，医疗消毒供应室在医院属于典型的不受重视的弱势科室。
随着全国公立医院全面化改革的推进，以破除“以药养医”为目标的药品15%的政策性加成被取消，医院面临很大的生存和发展压力。
虽然政府支持通过提高医疗服务价格、加大财政资金投入弥补亏损，但同时也要求医院提高自身经营管理水平、提质增效，降低成本，并纳入到医院管理层考核，由此导致医院消毒供应室剥离的呼声和意愿越来越高。
此外，分级诊疗的推行，国家首先要夯实医疗资源的供应基础和供应结构。
目前的消毒供应如同第三方影像、血透、病理、检验中心一样，国家和政府期望让“资源共享”成为重要分级诊疗推行抓手，让“资源共享”发挥其最大的医疗服务潜能。
目前国家通过“一推一引”（推：
推动医院必须考虑到成本的控制和资源的利用率；引：
鼓励第三方医疗服务供应模式，给医疗服务保障模式以出路），必将加速包括消毒供应在内的第三方健康服务产业的快速发展。
从2013年到最近，国务院、国家卫计委，以及地方政府连续发文，支持发展第三方健康服务产业，鼓励社会资本参与医疗投入，引导“消毒供应”等原本属于医院的科室剥离和独立，以实现减轻财政压力、避免重复投资建设、降低医疗服务成本、做到资源配置优化，为国家大的医改战略和分级诊疗做好医疗服务资源的下沉和共享。
区域性第三方医疗消毒供应中心，是指专业化的消毒外包服务提供商（企业），按照国家卫计委强制性操作规范及质量标准（中国标准WS.310，简称“两规一标”，以及国际标准ISO9001和ISO13485），投资、建设和管理的医疗消毒供应中心，通过标准化生产管理和专业化的物流配送服务为区域内多家医疗卫生机构提供可重复使用手术器械的清洗、消毒、灭菌及物流配送，以及手术器械租赁服务。
区域性第三方医疗消毒供应中心，通过区域性、集中化消毒供应服务模式，能够帮助地方政府和医院节约资金投入，降低运行成本、提高生产效率和消毒灭菌质量，降低感控风险，同时可实现区域内医疗资源的优化配置，避免重复投资。
目前国内越来越多的地方政府和医疗机构开始推崇并支持区域性医疗消毒供应中心的发展。
2.1.3政策背景
随着医疗改革步入深水区，国家加大政策和产业扶持力度，鼓励医疗服务产业的创新发展，尤其是推动并吸引社会资本参与医疗投入，做好医疗资源供应结构的优化和完善，医疗消毒供应作为一种全新的、基础性的医疗服务产业迎来了企业化和产业化的政策机遇期。
2013年9月28日，《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见（国发〔2013〕40号）》发布，意见明确鼓励发展第三方健康医疗服务。
国家新医疗改革的方针也明确指出：
“要合理配置医疗资源，引进资本加大对国家医疗体系的投入，发展基层医疗保障体系，提高医疗质量”。
2015年6月11日，国务院办公厅印发的《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号），明确指出鼓励公立医疗机构与社会办医疗机构开展合作，在确保医疗安全和满足医疗核心功能前提下，实现医疗机构消毒供应中心等医疗资源共享。
2015年9月1日，国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议中，特别强调要整合区域性消毒供应等医疗资源，再次在国家层面肯定了区域化第三方消毒外包服务模式。
2017年5月16日，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》（国办发〔2017〕44号），再次明确指出加快专业化服务，特别提及支持社会力量举办独立设置的医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应、血液净化、安宁疗护等专业机构，面向区域内的医疗机构提供相关服务。
与此同时，《意见》中还强调鼓励公立医院与社会办医疗机构在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系，支持社会力量办好多层次多样化医疗服务，严格落实公立医院举办特需医疗有关规定，除保留合理部分外，逐步交由市场提供。
随着国家目前正在积极推行的分级诊疗，未来80%左右的基础医疗服务要转向基层医院，势在必行的是要求基层医疗服务资源平台的区域性共享，区域化第三方医疗消毒供应服务作为重要的基础性医疗资源的供应平台，其对现有医疗资源的重要升级和补充功能，以及资源共享、均衡配置的特点与国家医改方向高度契合。
2.1.4第三方医疗消毒供应产业发展趋势
1、自建消毒供应中心数量将大幅下降
分级诊疗、医保控费、药品零加成，以及民营专科医院崛起带来的手术业务分流都将加速医院的精细化管理和成本控制意识，人员、资产的合理高效利用，行政监管和医院审核压力的转移和降低、投资结构的优化、院内空间的释放和高价值使用都成为医院精细化管理的重要内容。
随着第三方、企业化的医疗消毒服务供应平台的建立，让医院有了剥离医院院内消毒供应中心的意向和可操作性，以实现成本节约的前提下享受高品质的第三方服务，部分三级、绝大部分三级以下医疗机构自建消毒供应室缺乏必要性，积极性将大幅下降。
2、区域化、企业化、第三方趋势加剧
随着医院自建消毒供应中心的积极性大幅下降，以及国家政策对于区域性、第三方消毒供应服务业的鼓励和支持，会有越来越多的企业参与到市场的投资，以弥补市场服务空缺。
另外，最新版全国医疗卫生机构统计数据显示，截至2017年4月底，全国医院共计2.9万个，其中公立医院1.26万个，民营医院1.68万个，与2016年4月底比较，公立医院减少380个，民营医院增加1786个。
从民营医院的增长速度所释放的信号，这就充分表明越来越多的资本、投资主体选择了开办医疗服务机构。
随着民营医院数量的持续增加，其企业化的管理理念是聚焦核心诊疗业务，会避免辅助科室（成本科室）带来的投资压力、管理压力和成本压力，而选择区域化第三方的消毒供应就会显得格外重要，这不但可以支撑民营医院的生存和发展，还可以促成民营医院向社会化的消毒供应资源靠拢，加强企业间的紧密联系，确保医疗协同资源的共享。
2.1.5项目的提出
在以上背景下，由某某公司组建第三方独立医疗消毒中心可以大大降低医院的医疗消毒成本、保障医院所需器械及用品的及时到位、保障消毒排污全部达标、避免资源浪费等。
项目的提出是适时的。
2.2项目建设的必要性
（1）符合国家产业政策
本项目拟建的第三方医疗消毒供应中心是指专业化的消毒外包服务提供商（企业），按照国家卫计委强制性操作规范及质量标准投资、建设和管理的医疗消毒供应中心，通过标准化生产管理和专业化的物流配送服务为区域内多家医疗卫生机构提供可重复使用手术器械的清洗、消毒、灭菌及物流配送，以及手术器械租赁服务。
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中对各产业的定位，本项目属于第一类“鼓励类”第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中“29、医疗卫生服务设施建设”的行业，项目属于国家产业政策鼓励类的项目。
2.2.3有助于优化配置医疗消毒设施资源和降低社会医疗成本
根据中华人民共和国原卫生部2009年颁布的《医院消毒供应中心第1部分：
管理规范》中指出，“鼓励符合要求并有条件医院的CSSD为附近医疗机构提供消毒供应服务”，同时标准还强调预防的概念，主要体现在以下消毒供应的主要几个环节：
包括分散的几个环节如回收、清洗、检查包装、灭菌，应该彻底改变分散式管理的观念，进行集中的供应、全程的监控与持续的质量监控是非常必要的。
伴随着医药卫生体制改革地不断进行，各地的卫生医疗规模也不断扩大，但是医院的消毒供应室建设却相对滞后，医院感染的管理控制事故时有发生；另外鉴于目前卫生资源紧缺的现状，分散式的消毒管理控制模式也导致医疗成本大大提高。
同时，这种分散式的管理模式下暴露出较多其他问题。
各级卫生行政主管部门要求辖区内医院积极根据新的国家标准要求改造CSSD、整合人力物力、更新仪器设备、完善监控管理。
但假如所有医院均按照卫生部消毒供应室（中心）验收标准建设一个合格的消毒供应中心，需要的成本投入较大。
因此，建设高效、专业、经济的区域性消毒供应中心，已经势在必行。
此外，建立区域性共享的消毒供应中心可以实现区域的医疗资源共享，进而节约资源、大大减少各医院为建符合标准要求的CSSD而进行的重复性投资，同时在提高工作效率的同时，控制医院感染。
区域内的医院的医务用品均通过该中心进行统一回收、清洗、包扎、灭菌、储存、发放，而医院所需的所有的医疗器械和一次性医疗物品也全部由该中心统一供应，从而实现了消毒供应的专业、系统化的管理。
这种新型的管理模式，是运用了现代管理的理论，达到权责相应、分工合理、最大利用资源的管理效果，实现地区消毒供应区域性整体管理的目标。
2.2.4项目的建设有利于企业和当地经济发展
某某公司通过对国内第三方医疗消毒行业的调研和市场分析，在某某市建设区域性第三方独立医疗消毒供应中心，项目的实施有利于进一步提高对医疗消毒技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的服务品牌和核心技术。
通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高服务质量和管理水平。
并且，本项目的实施有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型产业化道路，更好地适应市场竞争的新形势。
同时，本项目建成投产后可以解决某某市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
同时也有利于为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
综上所述，在某某市建设区域性第三方独立医疗消毒供应中心项目的建设符合国家宏观经济发展背景和产业政策要求，有利于保护生态环境和节约医疗资源，间接降低患者医疗费用，并且可以为当地经济的发展做出重大贡献。
因此，项目的实施是必要的。
第三章建设地点及场址选址
3.1场址选择
本项目选址于某某市，具体地址尚未确定，但应项目选址应符合医疗消毒机构的选址要求，且与周边生活设施具有一定的安全距离，符合国家土地政策和城市规划的要求，公用动力设施配套齐全，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要。
3.2建设条件
（1）地理区划：
某某市位于内蒙古自治区西部，北与蒙古国接壤，南临黄河，东西接土默川平原和河套平原，地理位置为东经109°15′～110°26′，北纬40°15′～42°43′海拔1067.2米。
包头是连接华北和西北的重要枢纽，是国家、内蒙古对外开放的重点发展地区，与呼和浩特、鄂尔多斯共同构成内蒙古最具发展活力的优势区域。
全市总面积27768平方公里，辖9个旗县区和一个国家级稀土高新技术产业开发区。
（2）地势地形：
包头境内有阴山山脉的大青山、乌拉山（以昆都仑河为界），山峰平均海拔2000米，最高峰海拔2324米。
全市由中部山岳地带、山北高原草地和山南平原三部分组成，呈中间高，南北低，西高东低的地势。
黄河流经某某市境内214公里，公路、铁路两桥并行飞架黄河南北。
（3）气候概况：
包头属半干旱中温带大陆性季风气候。
这里景色宜人，气温适度。
据《某某市2011年国民经济和社会发展统计公报》，全年平均气温为7.2℃，年平均风速1.2米/秒，年降水总量421.8毫米，年日照时数2882.2小时。
全年空气质量二级以上良好天数达到324天，比上年增加3天。
（4）自然资源
水资源：
黄河流经包头境内214公里，水面宽130米到458米，水深1.6米到9.3米，平均流速为每秒1.4米，最大流量每秒6400立方米，年平均径流量为260亿立方米，是包头地区工农业生产和人民生活的主要水源。
此外，艾不盖河、哈德门沟、昆都仑河、五当沟、水涧沟、美岱沟等河流，水流量可观，也是可以利用的重要水资源。
矿产资源：
某某市是世界最大的稀土矿床——白云鄂博铁矿所在地，该市的矿产资源具有种类多、储量大、品位高、分布集中、易于开采的特点，尤以金属矿产得天独厚，其中稀土矿不仅是包头的优势矿种，也是国家矿产资源的瑰宝。
已发现矿物74种，矿产类型14个。
主要金属矿有：
铁、稀土、铌、钛、锰、金、铜等30个矿种，6个矿产类型。
非金属矿有：
石灰石、白云岩、脉石英、萤石等40个矿种。
能源矿有：
煤、油页岩等。
3.3社会经济条件
某某市是伴随国家重点项目建设而逐步发展壮大的一座工业城市，拥有内蒙古最大的钢铁、铝业、装备制造和稀土加工企业，是国家和内蒙古重要的能源、原材料、稀土、新型煤化工和装备制造基地。
誉称“草原钢城”、“稀土之都”，是全国20个最适宜发展工业的城市和全国投资环境50优城市之一。
拥有各类专业技术人员18万多人，国家及自治区研发机构64家，国家和自治区级重点实验室10个。
世界最大的3.6万吨垂直挤压机、世界首套甲醇制低碳烯烃装备、360吨电动轮矿用车、百米高速重轨、第四代核能系统高温气冷堆核燃料等一批科技成果具有国际领先水平，是国家首批20个创新型试点城市之一。
某某市的城市规划疏朗大气，城市功能完善，人居环境优美，城市化率达到80%以上，建成区绿化覆盖率达到41%。
形成了“一市两城、三个组团、带状布局”的城市形态，构建了“公园棋布、森林围城、组团隔离、绿网相连”的城市构架，彰显了“依山傍水、生态环保”的特色魅力。
包头先后获得联合国人居奖、中国人居环境范例奖、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、第三届中华环境奖、全国水土保持与生态环境建设示范城市、中国优秀旅游城市等荣誉，包头城市知名度和影响力日益扩大。
3.4交通运输条件
某某市是中国重要的交通枢纽，拥有优越的交通运输条件，京藏高速、京新高速、包茂高速公路、110国道、210国道等重要线路在某某市交汇。
截至2012年底，全市公路里程6852.5公里，其中高速公路里程135.2公里，全市公路网密度为23.1公里/百平方公里。
通过内蒙古省际大通道向东可达通辽、满洲里、赤峰、锡林浩特等城市，向西可达乌海等市。
铁路方面，京包铁路，包兰铁路，包西铁路，包环铁路、包满铁路、包神铁路、甘泉铁路等在此交汇；包头机场距市区23公里，为4D级机场，从北京、上海、杭州、广州、成都、西安、沈阳、深圳、厦门等大城市都有到包头的往返航班。
3.5公用设施条件
某某市的供水、供热、供气、治污等市政建设近几年取得重大进展，城市功能有了质的提高，城市管理不断加强，城乡面貌明显改观，水利、交通、能源、道路等基础设施建设正在逐步加强。
（1）给水
主要是生活用水，消防用水和其他用水等，供水水源为城市自来水，供水普及率将达到95％以上。
沿规划主干道敷设给水主管，配给水管采用环状与枝状相结合的供水形式，以确保用水的安全性和可行性。
（2）排水
本项目排水实行雨污水分流体系。
为减少埋管深度，雨水管可以分段就近接入周围市政雨水管道；污水达到国家和当地有关排放标准后接入市政污水管道。
（3）供电
本项目用电由供电部门统一解决，目前某某市辖区内供电线路完善，供电能力充足，能够满足项目的用电需求。
第四章项目建设与运营管理方案
4.1项目建设内容及组成
根据对国内宏观经济环境的分析，以及某某市第三方医疗消毒市场的研究了解，医疗器械及用品消毒需求量日益增加。
本项目承办单位已与市场分析机构建立合作关系，对未来市场有着充分预测和定位，确定本项目的主要建设内容及规模。
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