某年度绩效考核方案12页.docx
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某年度绩效考核方案12页
海悦国际购物中心2011年度绩效考核方案（试行）
一、绩效考核的目的和原则
（一）考核目的
1.明确公司奖惩制度，充分体现公司激励机制
2.促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升
3.优化管理队伍，提高员工的主人翁意识
4.绩效考核结果可作为员工晋升的参考依据
（二）考核原则
1.公平公正原则
2.客观准确原则
3.及时反馈原则
4.可行性和实用性原则
5.正向激励原则
（三）考核指导思想
责权合理、费效同比、全员考核、正向激励
二、考核主体及权责分配
人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，由其牵头成立绩效考核小组。
绩效考核小组成员：
总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。
三、考核内容及适用对象
1.考核内容指业绩（定量）考核，业绩考核周期为月度考核。
2.考核适用于购物中心正式员工（不含促销员、导购员）。
3.新到职员工从次月参加业绩考核，中途离职（自动离职或被辞退）工作未满月者当月不参与考核。
4.内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超过半月的工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。
四、业绩考核指标/权重比例/考核范围/计算公式
1.参与业绩考核部分工资比例：
①按参与考核员工岗位工资的10%进行考核（如员工的月工资为800元，其浮动工资为80元即800元×1080元；如领班的月工资为1000元，其浮动工资为100元即1000元×10100元；如主管的月工资为1500元，其浮动工资为150元即1500元×10150元；如经理的月工资为2000元，其浮动工资为200元即2000元×10200元）
2.业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。
根据部门经营特性和岗位职责分工，详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表：
部门
员工岗位
考核指标
权重比例
考核范围
计算公式
食品百货部
员工（领班）
销售收入
100%
部组月销售预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
分管部组（销售收入/销售毛利？
/营业外收入/平均库存）指标综合达成率
部组（实际销售/预算销售）*30（实际毛利/预算毛利）*30（实际营业外收入/预算营业外收入）*30（实际平均库存/预算平均库存）*10%
销售毛利额
30%
营业外收入
30%
平均库存
10%
经理
销售收入
30%
食品百货部（销售收入/销售毛利？
/营业外收入/平均库存）综合达成率
部门（实际销售/预算销售）*30（实际毛利/预算毛利）*30（实际营业外收入/预算营业外收入）*30（实际平均库存/预算平均库存）｝*10%
销售毛利额
30%
营业外收入
30%
平均库存
10%
部门
员工岗位
考核指标
权重比例
考核范围
计算公式
生鲜部
员工（领班）
销售收入
100%
部组月销售预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
分管部组（销售收入/销售毛利？
/营业外收入/平均库存）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30（实际毛利/预算毛利）*30（实际营业外收入/预算营业外收入）*30{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%
销售毛利额
30%
营业外收入
30%
平均库存
10%
经理（总监）
销售收入
70%
部门（销售收入/销售毛利？
/营业外收入/平均库存）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30（实际毛利/预算毛利）*30（实际营业外收入/预算营业外收入）*30{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%
销售毛利额
20%
营业外收入
10%
部门
员工岗位
考核指标
权重比例
考核范围
计算公式
收货部
员工
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
部门（销售收入/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%
部门费用
70%
资讯部
员工
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
经理
销售收入
30%
部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%
部门费用
70%
部门
员工岗位
考核指标
权重比例
考核范围
计算公式
行政部【人资（企划）部/工程部】
员工（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
工程主管
销售收入
30%
全店（销售收入/能源/维修费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）｝*70%
能源/维修费用
70%
人资（企划）经理
销售收入
30%
全店（销售收入/人事费用/企划费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40{1-（实际企划费用-预算企划费用）}*30%
全店人事费用
40%
全店企划费用
30%
总监
销售收入
30%
全店（销售收入/能源费用/维修费用/人事费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）｝*30｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%
能源/维修费用
30%
全店人事费用
40%
防损部
员工（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
经理
销售收入
30%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
部门费用
40%
部门（全店销售收入/部门费用/营业外收入）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30（实际营业外收入/预算营业外收入）*30{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*40%
营业外收入
30%
财务部
员工（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
部门（全店销售收入/税收费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*70%
税费
70%
经理
销售收入
30%
部门（全店销售收入/税收费用/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*40{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*30%
税费
40%
部门费用
30%
客服部
员工（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
经理
销售收入
30%
部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%
部门费用
70%
营运督导
主管
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
五、业绩考核奖惩标准
1.综合达成率为部门员工承担的考核指标实际达成率*对应的权重比例相加之和。
2.业绩考核奖惩与员工绩效工资收入挂勾，原则是员工只奖不罚，主管级以上人员按业绩考核实际综合达成率实施奖惩。
3.当月业绩考核指标达成奖惩在次月工资中体现，人力资源部于每月的20日下发各部门上月的业绩考核结果，如对考核结果有异议（因不可控等因素影响指标达成），于25日前将部门意见汇总到人力资源部门，人资部门上报总经理或公司例会讨论后下发最终奖罚结果并执行。
4.如全店未完成预算的指标，但部门或部组预算指标超额完成可单计算奖励（另报），如全店完成预算的指标，但部门未完成预算指标不参与奖励。
5.综合达成率达到相应标准的则不奖不罚
6.奖励：
综合达成率100%，每增加1%，奖励该浮动权重额的10%。
奖励条件
超标准比例
奖金比例
奖金金额
综
合
达
成
率
≥1%
综合达成率－考核标准
工资×浮动工资比例×（综合达成率－考核标准）*10
奖励举例说明：
假设A为实际综合达成率
A.生鲜部某组的A＝105%，
浮动工资奖惩比例＝1051005%
若某主管的工资标准为1500元，则可得奖金（1500×10%）×5%*10=75元.
B.其他人员的奖励计算方法同上。
7.处罚:
综合达成率100%，每减少增加1%，扣减该浮动权重额的5%。
处罚扣款最高不超过个人浮动工资部分
处罚条件
未达标准比例
扣减比例
扣减金额
综
合
达
成
率
≤1%
考核标准－综合达成率
工资×浮动工资比例×（考核标准－综合达成率）*5
处罚举例说明：
假设A为实际综合达成率
A．生鲜部某组的A＝90%，
浮动工资奖惩比例=1009010%
若某主管的工资标准为1500元，则扣款（1500×10%）×10%*5=75元
B.其他人员的处罚计算方法同上。
六、绩效考核工作流程
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