仓库收发料作业流程.docx

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仓库收发料作业流程

仓库收发料作业流程

仓库收退货作业流程

4.实物/K3/入库/退货

1.送货

1.1供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之内；供应商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三联，签收后收货员留两联）；

1.2首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异常部分进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送货人员即可与对应仓管员进行收料作业；

2.收货

2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、潮湿等状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护；

2.2收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs以下必须全点，尾数需要进行全点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人处理；

2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》；

2.4对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解；

3.（送）检验

3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间；

3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H，紧急物料应在收料后0.5H内送检，特急物料应在10分钟内送检；（对于紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜；

3.3IQC检验完成的物料应知会收料人员；

3.4对于主板、硬盘、内存、CF卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC仓；

3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示；

3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示；

3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示；

3.8素材需外发加工的贴白色标签；

3.9自制半成品需贴蓝色标签；

3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检人；

4.交接、入仓、归位

4.1收料人员根据IQC判定结果进行交仓、转仓作业；

4.2良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）；

4.3良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联，财务一联）；

4.4仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收；

4.5区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实需于3日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后，

4.6仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；

二．退货作业

单位

步骤

供应商/客户等

仓库

品质

物控

采购

警卫

1．提出申请

2.品质判定

3.物控/采购会签

4.交接

5.放行

1.退货申请

1.1仓库针对采购回复在库不良品退货明细，（包括来料不良、产线生产过程中发生的不良）在系统中打制《退货单》；

1.2同一产品为两个以上供应商的需由品质判定来料供货商；

1.3零星采购物料退货时仍沿用以上办法，不同的只是零星采购员作为接收人签字；

1.4对于电源、硬盘等物料出现的不良由仓管员提供数据给采购，由采购决定是否由供应商提供良品换取不良品或作退货处理

2.品质判定

2.1对于不良原因判定不清楚的请IQC重新判定；

2.2对于供应商有争议的物料需IQC判定；

2.3经IQC重新判定可特采或属于良品的部分填写《转仓单》，转良品仓；

3.物控采购会签

3.1物控签核退货单注明是否需要补货留一联；

3.2采购会签并留一联，通知供应商及时拉走退货；

4.交接

4.1供应商来取退货时当面对数量进行清点；

4.2确认无误仓管员、供货商需签名确认并开具放行条签核完成交供应商；

5.放行

5.1警卫对放行的物品依照退货单进行清点，清点的内容包括品名、数量等；

5.2清点数量异常时仓管员需及时处理，或返回第一环节重新处理，确认无误警卫准予放行