清洁文明工厂实施方案.docx
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清洁文明工厂实施方案
高平公司创建“清洁
文明工厂”实施方案
2011年，是“十二五”开局之年，也是总公司的“转型发展年”。
为了贯彻“转作风、强素质、调结构、精管理、增效益”的工作方针，提高企业综合管理水平，提升企业形象及市场竞争力，我们高平公司在本年度将大力创建“清洁文明工厂”，并着力完成“清洁文明工厂”验收。
为顺利完成“清洁文明工厂”创建、验收工作，特制订实施方案如下，望各单位贯彻执行：
一、组织机构
为明确组织机构及工作职责、保质保量完成工作任务，高平公司成立了专项组织机构，以高平公司经理为工作组组长。
组织机构如下：
1、领导组：
组长：
谢永刚
副组长：
黄武星申彦涛李向阳王培林
成员：
各科室负责人各车间负责人
“清洁文明工厂”工作由组长组织开展实施，或委托副组长组织实施，统筹安排各方人力、物力、财力、技术等。
各职能科室负责人组织日常生产工艺、安全环保、机动、检测、综合考核等工作，各车间要严格落实、实施“清洁文明工厂”的各项任务。
2、组织机构下设5个小组：
2.1安全环保组：
组长：
马海潮
成员：
安环科其他成员
职责：
负责“清洁文明工厂”创建工作中工业污染源全面达标管理、安全监督管理，以及归口事故管理等事宜。
2.2机动组：
组长：
解方
成员：
机动科其他成员
职责：
负责“清洁文明工厂”创建工作中机动电仪管理，并对“无泄漏工厂”实施状况进行全面管控，且对及归口事故进行管理。
2.3生产工艺组
组长：
王培林
成员：
生产科其他成员
职责：
负责“清洁文明工厂”创建工作中生产控制、工艺指标控制、物料消耗、运行成本控制管理、以及归口事故管理等。
2.4质量检测组
组长：
牛艳丽
成员：
质检科其他技术员
职责：
负责清洁文明工厂”中有关质量管理、环境监测、安全检测、设备泄漏检测、原辅材料检测、质量事故等的管理。
2.5综合管理、考核组
组长：
周峰
成员：
综合科其他成员
职责：
负责“清洁文明工厂”创建工作中各项工作考核工作，同时负责外协、宣传通报以及监管厂区环境卫生等工作。
2.6各职能科室牵头组织检查，对监管范围内各车间“清洁文明工厂”创建任务进行逐一核查，并督促完善。
2.7各车间在各自职责范围内必须做好“清洁文明工厂”的创建与验收工作。
二、具体工作目的与评价内容
通过对厂区清洁文明生产现状进行等级和绩效评价，判明能耗、物耗高及污染物产生的部位及原因，建立起持续、有效的工作机制，以达到不断提供技术水平和清洁文明生产程度的目的
评价内容：
资源与能源消耗指标、产品特征指标、污染物指标、资源综合利用指标、环境管理与劳动安全指标。
三、工作计划
1、“清洁文明车间”创建工作阶段：
2011年3月1日--5月20日；
3月1日-4月1日，内部宣传、车间自查阶段；
4月1日-5月10日，车间内部考核、整改情况。
2、“清洁文明车间”自评、整改、复查阶段：
5月11日---6月20日，
各车间全部完成“清洁文明车间”创建工作，科室资料详实有效，公司总体完成“清洁文明工厂”创建。
3、申请总公司“清洁文明工厂”验收阶段：
2011年6月20---7月20日，完成“清洁文明工厂”验收。
四、“清洁文明工厂”验收标准中各项条款与具体分工
1、经理管理责任目标：
20分
1.1经理管理达标责任目标：
2分
（1）公司应有创建清洁文明工厂的责任目标，且责任目标中要有创建清洁文明工厂达标的内容，否则扣2分。
（综合科）
（2）公司经理工作责任制中有抓清洁文明工厂管理的具体内容，有完成标准的期限和落实措施，否则扣1分。
（综合科）
（3）公司副经理工作责任制中应有清洁文明工厂管理主要指标、保证措施，有具体工作措施，否则扣1分。
（安环科）
（4）公司每月清洁文明工厂管理工作应有小结，季度、年度应有工作总结，否则每查出一处扣0.5分。
（安环科）
1.2公司经理或副经理组织学习、贯彻、落实清洁文明工厂细则及清洁文明工厂的达标实施细则：
4分。
（1）结合公司实际情况，制定出贯彻落实清洁文明工厂细则及清洁文明工厂达标的实施细则，否则扣2分。
（机动）
（2）根据清洁文明工厂细则及清洁文明工厂达标实施细则，建立清洁文明工厂要求，补充和完善清洁文明工厂工作，并打印成册，否则扣2分。
（安环科）
（3）严格按照清洁文明工厂细则认真执行，各种考核标准，考核台帐齐全、原始记录整理入档，否则扣3分。
（安环科、机动科）
1.3清洁文明工厂组织机构设置与人员配备：
4分
（1）公司有清洁文明工厂机构，能适应创建工作要求，有利于实际工作开展，否则扣1分。
（安环科）
（2）组织机构与清洁文明工厂细则对应的专业管理人员（或兼职管理人员），应有明确的责任制，并对各责任制有检查，有考核，否则每缺一项扣0.5分。
（安环科）
2、否决项管理
2.1主要污染物排放指标合格率≥95%。
数据来源为质检科或环保部门监测数据。
（负责单位：
安环科监管、质检科检测）
（1）主要污染物指标执行国家标准，其中：
废水污染物排放执行GB13458-2001《合成氨工业水污染物排放标准》（总公司给定指标，废水中氨氮指标小于30mg/L，COD指标小于100mg/L）；（水汽车间具体控制）
（2）废气污染物排放执行（GB13271-2001）《锅炉大气污染物排放标准》表2中二级标准、（GB16297-96）《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准、（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》。
2.2达到“无泄漏工厂”要求。
主要设备完好率在98％以上、动密封点泄漏率在2‰以下、静密封点泄漏率在0.48‰以下，在现场看不到地面有积水、物料等，没有恶臭等异常气味（机动科）。
2.3主要能耗白煤耗＜1.185t/t·NH3（按寺河煤进行折算）。
2.4职业病发病率为零；无死亡、重伤、火灾、爆炸、中毒事故发生；无工艺、设备、质量大型及以上事故发生。
（安环科）
考核时段：
申请验收前两个月，任何一项不符合，不予验收。
3、基础管理：
30分
3.1清洁文明工厂标准：
15分
（1）公司应有“无泄漏工厂”相关设备台账及基础档案。
（机动科）
（2）公司应通过工业污染源全面达标验收，“三同时”批复文件齐全，有合格的环保部门监察、监测记录。
（安环科）
（3）公司应有完善的节能降耗工作方案，具体分项包括节煤、节电、节水、节省化工物料等工作方案。
（生产科）
（4）公司应完善成品质量控制方案。
3.2管理制度及标准：
5分
（1）环境保护管理制度（安环科）；
（2）工艺消耗管理制度（生产科）；
（3）工艺指标管理制度（生产科）；
（4）记录报表管理制度（生产科）；
（5）事故管理规定（安环科）；
（6）职业卫生管理制度（安环科）；
（7）文明生产管理制度等（综合科）
（8）厂控环保设施管理制度（安环科）
（9）放射源管理制度（安环科）
（10）各车间要健全本单位生产工艺、设备、安全环保、环境卫生管理规定或管理细则。
（各车间）
3.3台账（编号统一执行三标一体化认证编号）5分
（1）排污统计台帐；
（2）排污处罚台帐；
（3）各类事故台帐（火灾、爆炸、质量、工艺、设备、人身伤亡、污染等）；
（4）环保设施运行维护台帐；
（5）环保检查台帐；
（6）消耗日报表；
（7）生产日报表；
（8）生产月报表；
（9）生产工艺、设备、安全环保检查反馈单
（10）工艺检查台帐；
（11）影响产品质量关键控制点台帐；
（12）工艺评价考核结果。
（13）废渣产生记录
（14）锅炉掺渣台账
（15）环境卫生浓度检测台账
（16）设备台账
（17）环保部门环境监测报告
（18）环保部门检查笔录
3.4技术档案（5分）
（1）主要设备操作规程（生产科）、
（2）设备维护检修规程（机动科）
（3）安全技术规程（安环科）
（4）八大作业规程（安环科）
（5）环境检测标准
（6）厂控指标一览表
（7）厂控工艺指标变更单
（8）设备技术档案
要求齐全实用，并打印成册，否则缺少一项扣2分，未打印成册扣1分。
4、现场管理（50分）
4.1有执行清洁文明工厂的基本条件和控制办法：
15分
（1）公司半年内未发生大型及以上事故，三个月内未发生污染事故及中三以上事故，否则扣5分。
（2）三个月厂控设备完好率保持在90%以上，主机完好率保持在95%以上，否则扣5分。
（3）三个月内静密封点保持在0.5‰以下，否则扣5分。
（4）三个月内动密封点保持在2‰以下，否则扣5分。
（5）现场无明显泄漏点，否则扣5分。
（机动科）
（6）各固定资产应有明显标识，否则每处扣1分。
（机动科）
4.2清洁文明检查、评比活动常态化、制度化、规范化；20分
（1）所有化工车间必须是“清洁文明车间”，否则扣5分。
（2）每月，安环科牵头组织要对所有“清洁文明车间”专项检查，并将结果报总公司生产技术部。
（3）化工上班工人能着装符合要求、持证上岗，并严格执行交接班制度、巡回检查制度，否则有一处不符合规范扣2分。
（生产科、综合科）
（4）能按规程、制度进行设备维护保养，严格执行“五定三过滤”，否则现场发现一处不符合要求扣5分。
（机动科）（车间科）
（5）设备检修有检修方案，检修前，必须合理工艺交出后，且必须办理合格的检修票证、安全票证，方可进行检修。
4.3环境卫生管理
（1）设备管道必须保持整洁，轴见光，设备见本色。
（机动科）
地沟盖板，设备安全防护设施不全每处扣2分。
（安环科）
厂房、墙壁、窗户无积尘。
生产现场见不到脏乱差现象。
（综合科）。
发现一处不符合扣0.5分。
（2）设备、管道防腐有效，符合色标要求，液体有流向标向，否则扣2分。
（机动科、生产科）
（3）设备、管道保温、保冷设施完好有效，2m2以下保温、防腐损坏的每处扣1分。
（机动科）
（4）现场实行定置管理，作业厂房、办公室均应设置定制图。
（综合科）
（5）各单位可绿化面积达90％以上，绿化带无无损坏，否则扣2分。
（综合科）
（6）办公地点及生活场所做到窗明、几净、地面光，摆设整齐，用具清洁，环境美，发现一处不符合扣0.5分。
（综合科）
（7）车间周围、内部、房顶、平台卫生无死角、无垃圾、发现一处卫生死角扣2分。
（综合科）
（8）车间内外无严重积水现象，发现一处扣2分。
（综合科）
（9）设备检修做到工完料净场地清，现场所放的大型备品配件应采取保护措施，并排放整齐；小型备件不准在车间内堆放，否则每发现一处不符合规范扣2分。
（机动科）
4.4污染达标排放管理（安环科）
（1）厂区大气中的有害物质、粉尘浓度符合《工业企业设计卫生标准》；车间和作业场所的噪声要符合《工业噪音卫生标准》；定期实施现场检测，台帐齐全。
否则一处扣5分。
（2）化工车间和作业场所空气中有害物质的浓度应有85％以上监测点达到国家工业卫生标准，否则一处扣2分。
（3）所有环保设施能正常运转，设施运行率必须大于等于95%，系统开停车过程中，环保设施先开后停，否则扣5分。
（4）达标排放方面
①废气排放方面：
锅炉烟气、造气吹风气回收锅炉尾气、大颗粒尾气、尿素工艺尾气均应实现达标排放。
否则扣5分。
②废水排放方面：
各车间排污须满足厂控排污指标，达标率95%以上；总排与污水处理站出水必须保证氨氮低于30mg/L，COD低于100mg/L，达标率95%以上；定期废油回收，定量管理，严禁洒油或废油进入污水处理站。
否则扣4分。
③废渣排放方面：
严禁随意堆放废渣，造成二次污染。
健全废渣排放记录，非生产使用废渣全部交由建丰公司处置。
生化污泥定置存放与燃料煤场，严禁外拉。
否则扣3分。
（5）车间每个排污口（烟气、废水）设置定置牌；否则扣2分；
（6）现场落地油污要设置回收点；否则扣2分；
（7）水汽循环水制定合理的反洗时间表，有序排污；否则扣3分；
（8）完善环保设施检修记录；否则扣2分；
（9）污水处理站药剂定量使用、管理，记录齐全；否则扣3分；
（10）环保设施配套的电、仪设备完好率95%以上；否则扣3分。
（11）尿素水解解吸废液作为循环水补水使用，循环水氨氮超过40mg/L一次，扣3分。
4.5生产控制管理
（1）各化工车间厂控指标工艺指标合格率必须大于等于98%，否则扣5分。
（生产科）
（2）生产装置二类工艺指标合格率95%以上，否则扣5分。
（3）能耗控制：
全电耗1301度；尿素：
液氨0.59吨，蒸汽0.92吨，动力电128度；甲醇：
粗醇1.1吨，蒸汽1.38吨，动力电40度。
指标控制超标，扣3分。
（生产科）
（4）开停车方案齐全。
抽堵盲板票证合格。
否则一项2分。
（5）有尿素质量控制专项方案。
有节电、节煤、节水工作方案，并严格实施，否则一项4分。
（6）事故状态下，事故通知程序齐全，紧急停车、减量方案齐全。
（7）健全消防水、一次水管网图，氨平衡图、水平衡图、蒸汽平衡图。
4.6安全与职业卫生防护管理
（1）车间和作业场所90％以上噪声监测点达到工业噪声卫生标准85dB（A）以下，否则扣3分；
（2）防护器材完好率98%；防护耳塞、防尘口罩、耐热服、气防器材等发放率100%，否则扣3分；
（3）定期检测，化工岗位环境卫生浓度检测合格率95%。
否则扣2分；
（4）制定有专项应急预案，应急演练计划齐全，演练记录齐全；否则扣3分。
（5）主体设施配套安全设施完好率95%；否则扣5分。
4.7事故管理
（1）各车间发生小三事故扣3分；
各车间发生小二事故扣4分；
各车间发生小一事故扣5分；
各车间发生中三事故扣7分；
各车间发生中二事故扣8分；
各车间发生中一事故扣10分。
人身事故中，轻伤事故一起5分。
（2）每起事故均有事故通报，并组织进行学习，记录齐全。
否则扣3分。
（3）每起事故均执行“四不放过”，防范措施须落实到位，一项未落实，扣2分。
五、清洁文明工厂评价指标体系、方法（权重40%，详见附件）
1、评价指标体系构成：
由资源与能源消耗指标、产品特征指标、污染物指标、资源综合利用指标、环境管理与劳动安全指标五个方面，32项指标，三个层次组成。
2、考核评分计算方法：
以各项指标企业实际值为基础，基准值÷企业实际值=单项评价指数；当企业实际值≤基准值时，单项评价指数为1。
各项指标的评价指数×该项指标的权重=该项考核分值。
分项分值之和得出总得分。
六、“清洁文明工厂”验收分级：
1、验收：
（1）85分以下为不合格。
（2）85分为合格。
（3）90—95分为良好。
（4）95分以上为优秀。
2、整改，复查：
（1）85分以下，继续组织创建“清洁文明工厂”。
（2）85----95，总公司给予一个月的整改期限，整改完成后报生产技术部复验，顺利完成复验后，授予“清洁文明工厂”称号。
（3）95以上，获得“清洁文明工厂”称号
七、激励与考核：
1、公司通过“清洁文明工厂”验收，将参照《高平公司2011年绩效考核方案》中《清洁文明工厂创建奖分配办法》执行奖金分配。
综合科负责。
2、5月20日前，若辅助车间在“清洁文明车间”自评验收中顺利通过，奖励该车间4000元；否则罚款8000元。
若化工车间在“清洁文明车间”自评验收中顺利通过，奖励该车间5000元；否则罚款10000元。
3、在总公司进行“清洁文明工厂”验收期间，因某车间工作不到位，以致未通过验收，处罚该车间10000元。
4、在今后工作中，各有关单位要在各级管理考核中，将“清洁文明工厂”各项标准纳入日常工作范围，列入月度绩效考核，并将此工作考核机制常态化。
相关职能科室每月定期组织复查，跟踪验证。
实施方案自下发之日起，解释权归属高平公司。
山西晋丰煤化工有限责任公司高平分公司
二〇一一年三月三日
附件一：
清洁文明工厂创建评价表1（基础资料：
权重20%）
序号
评价指标
具体内容
权重
实际完成情况
得分
1
否决项
▲主要污染物排放指标合格率≥95%
▲达到无泄漏工厂要求，主要设备完好率在98％以上、动密封点泄漏率在2‰以下、静密封点泄漏率在0.48‰以下。
在现场看不到地面有积水、物料等。
没有恶臭等异常气味。
▲白煤耗＜1.185t/t.NH3（按寺河煤进行折算）
▲职业病发病率为零；无死亡、重伤、火灾、爆炸、中毒事故发生；无工艺、设备、质量大型及以上事故发生。
2
方针目标
创建清洁文明工厂方针；在资源与能源消耗指标、产品特征指标、污染物指标、资源综合利用指标、环境管理与劳动安全指标五个方面的具体目标。
2
分公司创建清洁文明工厂应有达标的期限和落实措施
2
月度、季度、年度创建清洁文明工厂总结。
1
3
实施细则
根据方针目标，制定出创建清洁文明工厂实施细则
1
根据实施细则，制定出相应的制度及考核标准
2
根据相应的制度及考核标准，应备有相应的原始记录和考核台帐。
2
4
组织机构
分公司应成立相应的组织机构。
1
组织机构与实施细则对应的专业管理人员（或兼职管理人员），应有明确的责任制，并对各责任制有检查，有考核。
3
各项环境管理规章制度、台帐必须齐全，并能严格执行。
制度包括：
环境保护管理制度、工艺消耗管理制度、工艺指标管理制度、记录报表管理制度、事故管理规定、职业卫生管理制度、文明生产管理制度等；台帐包括：
排污统计台帐、排污处罚台帐、污染事故台帐、环保设施运行维护台帐、环保检查台帐、消耗日报表、生产日报表、生产月报表、反馈单、工艺检查台帐、影响产品质量关键控制点台帐、工艺评价考核结果。
6
合计
权重20%
20
附件二：
清洁文明工厂创建评价表2（评价指标体系：
权重40%）
序号
评价指标
单位
基准值
企业实际值
单项评价指数
权重
单项考核分
分项考核分
1
资源与能源消耗
指标
白煤耗（按寺河煤进行折算）
吨/吨综合氨
1.17
17
2
全电耗
Kw.h/吨综合氨
高平1300闻喜1400
5
3
燃煤耗
吨/吨综合氨
0
2
4
液氨耗
千克/吨尿素
570
8
5
蒸汽耗
吨/吨尿素
0.92
1
6
动力电耗
Kw.h/吨尿素
高平128闻喜145
3
7
粗醇耗
吨/吨甲醇
1.1
2
8
蒸汽耗
吨/吨甲醇
高平1.38闻喜1.5
1
9
动力电耗
Kw.h/吨甲醇
高平40闻喜25
1
10
产品特征指标
尿素优级品率
%
90
3
11
甲醇优级品率
%
100
2
12
污染物
指标
废水量
吨/吨氨
3
12
13
废水中氨氮
mg/l
30
4
14
废水中COD
mg/l
100
4
15
废水中氰化物
mg/l
1.0
1
16
废水中悬浮物
mg/l
100
1
17
废水中石油类
mg/l
5.0
1
18
废水中挥发酚
mg/l
0.1
1
19
废水中硫化物
mg/l
0.50
1
20
废水pH
6-9
1
21
废气量
Nm3/吨尿素
2300
3
22
废气中NO2
mg/M3
1400
2
23
废气中SO2
mg/M3
550
2
24
废气中烟尘
mg/M3
200
2
25
废渣量
吨/吨尿素
0.015
2
26
资源综合利用指标
水循环利用率
%
90
5
27
污水综合利用率
%
70
5
28
废渣综合利用率
%
100
2
29
环境管理与劳动安全卫生
指标
职工病假
小时/百万小时
0.5
1
30
职业病人数
人/生产工人数
0
2
31
无伤亡事故
次/年
0
2
32
事故赔款总额
事故赔款额/产值
0
1
合计
权重40%
100
附件三：
清洁文明工厂创建评价表3（现场管理：
权重40%）
序号
评价指标
具体内容
权重
实际完成情况
得分
1
现场管理
设备管道必须保持整洁，轴见光，设备见本色，沟见底，厂房、墙壁、窗户无积尘，生产现场见不到脏乱差现象
15
2
绿化面积（指可绿化面积）达90％以上。
办公地点及生活福利场所做到窗明、几净、地面光，摆设整齐，用具清洁，环境美
5
3
车间和作业场所空气中有害物质的浓度应有85％以上监测点达到国家工业卫生标准
5
车间和作业场所90％以上噪声监测点达到工业噪声卫生标准85dB（A）以下
5
4
对企业厂控工艺指标进行严格抽检，工艺指标合格率必须≥98%
5
5
环保设施运行率必须≥95%，与生产装置同时开、停车
5
合计
权重40%
40
附件四：
环保排放标准
废气排放标准一览表
序号
污染源
标准名称
污染物
标准限值
排气筒实际高度（m）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
1
75t/h锅炉和35t/h锅炉烟气
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2中二级标准
颗粒物
120
--
--
SO2
900
--
林格曼黑度
1级
--
环评批复标准
颗粒物
51.75
--
SO2
150
--
2
造气吹风气回收锅炉
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中二级标准
颗粒物
120
14.4
25
SO2
550
9.6
NOX
240
2.8
3
尿素大颗粒尾气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中二级标准
颗粒物
120
49.5
45
4
尿素工艺尾气
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
NH3
--
75
60
5
煤场、厂界无组织
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中标准
颗粒物
1.0
--
--
甲醇
12
--
--
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
NH3
1.5
--
--
废水执行标准一览表
污染源
污染物
《合成氨工业水污染物排放标准》中型尿素标准
厂总排口
pH
6-9
SS
100mg/L
CODCr
150mg/L
挥发酚
0.10mg/L
氰化物
1.0mg/L
石油类
5mg/L
NH3-N
70mg/L
硫化物
0.5mg/L
最高允许排水量
50m3/tNH3
附件五：
各车间废水排放指标
序号
车间
排污源
氨氮mg/L
CODmg/L
备注
1
水汽
锅炉排污
——
——
回收至合成循环水，地沟流量小于5m
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