富硒茶酒生产销售项目可行性研究报告.docx
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富硒茶酒生产销售项目可行性研究报告
富硒茶酒生产销售项目可行性研究报告
第一章富硒茶酒生产销售项目总论
我国白酒产业的发展趋势看，优质低度保健酒的开发是白酒行业在竞争中开拓新路的发展方向和有效措施之一。
消费需求的个性化、多样化等社会因素、致使人们要求饮用透明度高、香气淡、酒度低、口味柔和的酒类产品。
对茶和酒，其在人类生活文化中的地位并驾齐驱。
茶属温和性饮料，酒是刺激性饮料，两者各有不同属性，采用茶叶酿制或配制的保健酒既具有酒的风格，也具有茶的风味和保健功能。
1.1茶酒生产销售项目背景
茶酒的酒度低，色泽鲜明透亮、入口软绵、不刺喉，同时富含茶多酚、氨基酸、茶多糖、蛋白质等物质，是一种色香味俱佳音频，且具有养眼和延缓衰老的功效，是各阶层人士的理想饮品。
1.1.1茶酒生产销售项目名称
（拟）陕西紫阳硒饮有限公司年产1000吨茶酒生产项目
1.1.2项目承办单位及法人代表
承办单位：
拟成立陕西紫阳硒饮有限公司
法人代表：
崔潇洋
1.1.3项目拟建地点
拟选定为紫阳县硒谷生态园，
1.1.4项目建设内容
年产3300吨富硒茶酒项目
1.1.6可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）
（2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）
（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）
（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）
（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度
（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》
（7）紫阳县招商局《富硒茶酒招商引资》项目
1.2可行性研究结论
本项目原材料来源充足，工艺技术已经相关科研机构实验成熟功，茶酒产品已上市销售，经济效益显著，是一种茶、酒兼容极具发展潜力的富硒保健酒，项目已现代生物工程为基础，充分利用紫阳富硒茶资源，可改变当地茶叶产品单一，提高茶农收入，提高资源富硒茶酒在市场上的空白。
项目一期投资为1500万元，其中征地费320万元，该项目具有投资少、见效快、使用周期长、操作简便、解决当地部分人员的就业及增大税收等特点。
因此，该项目建设前景广阔，符合党中央关于盘活地区经济，提高就业率发展战略的要求。
实施“陕西紫阳硒饮有限公司年产3300吨茶酒生产项目”是可行的。
1.2.1原材料和动力供应
紫阳县现有富硒茶园17万亩，年产富硒茶4000吨，可完全满足本项目的原料供应。
1.2.2厂址
拟选址在紫阳县硒谷生态园投资建厂，地势较为平坦。
根据资料，本场地底层比较稳定，底层由上而下分别为耕表土、粘土、亚粘土、砂砾层，无不良地质状况。
从地质地貌上考虑，本项目的建设条件是可行的。
据《陕西省抗震重点监视防御区分布图》及《建筑抗震设计规范》的规定，紫阳县县的抗震设防烈度为Ⅷ度。
按《中国地震动参数区划图》（GBJ50011-2001）划分，紫阳县设计地震基本加速度值为0.1g。
1.2.3环境保护
项目场区地势平坦，且有一定坡度，有利于污水处理后排放。
项目区远离居民区、学校、医院、水源等，且处于居民区下风口。
对项目的建设及环境保护和综合利用十分有利。
a、水源情况
与县城自来水管道相接，供水有安全保障。
b、大气情况
根据项目建设区环保监测部门提供的资料表明，拟建项目地区的大气质量，各项指标均在一级大气质量标准范围内。
c、社会环境状况
本项目拟建的场址，目前尚无探明有矿床和珍惜动植物资源，也无古遗迹和园林等，也没有大型居民区。
8.1.2主要污染源和控制方案
a、废水工业用水全部利用，生活用水利用PVC管线或石砌暗沟远距离输送作绿化带的灌溉水源。
b、噪音主要来自生产过程中的各种机械噪音。
c、设计依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国大气污染防治法》
3、标准：
《大气环境质量标准》（GB3095-83）
《污水综合排放标准》（GB8978-88）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）
《城市区域环境噪声标准》（GB3096-82）
d、综合处理与利用方案
1、噪音的防治
鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔音筒等降噪装置。
风机和电机的安装基础，设有充分的减振设施。
消声器、隔声筒、风机和管道连接处填塞耐温橡胶或石棉绳、垫等密封材料，以减少机械振动的传递。
鼓风机和引风机等设备设置在专用的噪音隔离房内，该房设有专门的隔音门和消声窗等。
其他设备的降噪措施，选用低噪音设备，采用隔音管作为各设备与管道的连接。
采用上述综合降噪措施后，各车间工作区的噪声可控制在85dB以内，将不会对操作人员和周伟环境造成不良影响。
2、固体废弃物的处理
该项目所产生的固体废弃物都可再次利用，既满足了环境保护要求，又有很好的社会效益和经济效益
1.2.4工厂组织及劳动定员
全厂定员总人数120人，其中生产工人60人；管理人员20人；服务人员10人，营销人员30人。
1.2.5项目建设进度
本工程项目分5年全部建设完成，一期工程自可行性研究开始到试生产计划从2012年4月开始2014年1月年完成，二期工程2014年5月开始2015年8月完成，三期工程2015年10月开始2017年4月完成，开始总建设期大致分为三个阶段，即：
建设前期准备阶段、工程施工阶段和生产调试阶段。
建设周期详见下表1、2、3。
第一期项目实施计划表表1
年月
1.2.6投资估算和资金筹措
一）投资估算
本项目总投资5000万元，第一期项目投资1500万元，其中征地费用为320万元，固资产投资780万元，流动资金投入400万元
第二期投资1500万元，固资产投资900万元，流动资金投入600万元
第三期投资2000万元。
固资产投资1700万元，流动资金投入300万元。
二）资金筹措
1、本项目总投资为5000万元，
其中自筹资金2000万。
争取国家无偿扶持资金1500万
争取政府无息贷款期限3年1500万
单位：
万元表2
序号
项目
投资额
百分比
1
固定资产投资
2780
55.6%
1.1
建筑工程费
1500
30%
1.2
设备购置费
1000
20%
1.3
安装工程费
200
4%
1.4
工程建设及其他
80
1.6%
1.5
建设期利息
0
0
2
铺底流动资金
1300
26%
3
不可预见费
600
12%
4
总投资
5000
100%
第二章.富硒茶酒生产销售项目背景和建设的必要性
2.1茶酒生产销售项目提出的背景
从我国白酒产业的发展趋势看，优质低度保健酒的开发是白酒行业在竞争中开拓新路的发展方向和有效措施之一。
消费需求的个性化、多样化等社会因素、致使人们要求饮用透明度高、香气淡、酒度低、口味柔和的酒类产品。
对茶和酒，其在人类生活文化中的地位并驾齐驱。
茶属温和性饮料，酒是刺激性饮料，两者各有不同属性，采用茶叶酿制或配制的保健酒既具有酒的风格，也具有茶的风味和保健功能。
2.2项目发展概况
茶酒为我国首创，20世纪80年代以来，我国各产茶省市研制生产的茶酒约有10多种。
目前，茶酒加工方式主要有发酵型、配置型和汽酒型等，现在国内外已经开发了茶汽酒、茶啤酒、绿茶酒以及乌龙茶酒等产品，但上市量不多，品种花色较少，茶酒的开发对于充分利用茶叶资源，提高茶农收入，拓宽白酒产业，丰富茶叶和酒产品的种类，增加我国茶饮料和保健酒的花色品种，促进我国经济的发展有着重要的意义。
2.3投资的必要性
该项目处于国际最领先水平，性能优异，效果卓越，且生产过程所有原料100%利用，无废水、废气产生，符合现在国家的产业发展政策，同时可以解决120名职工的再就业问题。
由于该项目属于快速消费产品，且市场需求量很大，又是客户急需的质优价适产品，很容易置换市场，从而抢占先机，为后期连续增值发展打好坚实稳健的基础。
该项目的建成，可实现税收1500万元/年，较大的增加地方财政收入；又为当地民营企业起到以技术为先导的带头和示范作用；为当地民营企业经营思路的快速转变起到积极和深远的意义。
第三章茶酒生产销售项目承办单位情况
3.1拟成立企业法人代表简介
崔潇洋，工商管理学博士，1966年出生，曾担任多家企业总经理职位，积累了扎实的企业经营管理工作经验，曾多次成功策划并实施多种快速消费品全国市场的营销案例，为此本项目具备良好的销售优势。
第四章茶酒生产销售市场分析
中国史世界产业的发源地，也是世界上醉倒的茶叶生产国，根据专家预测，21世纪的饮料市场将是茶饮料的世界。
尽管我国的茶饮料工业起步较晚，但发展势头十分强劲，2002年产量达到300万吨，2003年产量持续增长。
另一方面，我国酒的种类繁多，为满足人们的心理和生理需要，饮料酒必须向营养型、保健型、风味型发展。
近年来，随着人们保健意识的增强和消费观念的转变，功能性保健酒就逐渐成为了市场和人们生活中的新宠，因此茶酒的消费存在巨大的潜在空间
2004年6月、7月、8月，中国饮料工业协会与国内主要饮料企业、相关科研院所、新闻单位共同举行了涉及全国饮料行业发展的三次研讨会：
《2004中国茶饮料和植物饮料发展研讨会》、《2004中国功能饮料/运动饮料发展论坛》、《2004中国果汁饮料发展研讨会》。
这三次行业会议比较权威地分析和预测了中国饮料大市场的现状和发展趋势。
与会者一致认为，2004年及随后的2005年，中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是：
茶饮料、果汁饮料和功能饮料。
开发饮料新产品，要注意两个要点：
1、紧跟市场做流行产品，可以减少进入市场的阻力；
2、同时做自己的特色，可以获得发展和胜出。
总结一句话：
大同做市场，小异出胜者。
中国的饮料市场和消费者中普遍存在消费心理惯性，不太容易接受创新度高达100%的产品，但是容易接受并乐于扶持那种90%特征与市场流行产品一致，创新度只有10%左右的新产品。
茶酒饮料要成功进入中国饮料大市场，并在这个市场中胜出，就必须把产品90%的特征打扮成中国饮料大市场流行饮品的模样，才能顺利切入市场；再以产品的10%部分突出自己的特色，才能吸引市场和消费者的视觉注意力，求得在市场中的胜出和发展。
4.1国内外.市场供需情况的预测
单位：
万吨
年份
2012
2013
2014
2015
需求量
600
800
1300
2300
第五章生产纲领
采用国内先进的茶酒生产技术，配合领先的加工设备，制造出一流的“富硒茶酒。
按照卫生部《食品加工业卫生管理条例》规定，制定相应的管理措施，制度明确、责任到人；分类、分装标识明确，消毒严格。
回收有序。
产成品生产日期、数量登记清晰。
生产、生活垃圾做到无害化处理。
做好企业环境检测，按期、有序、准确及时地做好生产车间、原料库、成品库、质检室等重点部位的环境监测，坚决杜绝产成品感染病菌事例的发生。
在厂区整体规划设计中，充分考虑卫生防疫因素，将人流、车流合理分流，使之各行其道，最大限度地避免交叉感染，其中：
A、卫生要求：
加工车间的卫生管理非常重要，对肉品卫生质量有显著的影响，因此必须采取一些必要的卫生措施，并做到制度化、规范化。
1、加工车间门口设与门等宽而人又不能跨越的消毒池，池内消毒液应经常保持规定的药效，出入人员必须从消毒池中走过；
2、参观人员须在专人带领下，穿戴专用工作服、靴等，洗手消毒后才能进入车间。
参观期间未经同意不能随意接触产品、用具和废弃物；
3、车间内应有
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