创新创业计划书2.docx
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创新创业计划书2
创新创业计划书
1、事业描述
描述所要进入的行业，从事什么产品（或服务），主要客户，所属产业的生命周期与公司形态。
本公司属化学原料及化学制品制造业，是专业从事新型橡塑助剂和医药农药中间体等精细化学品研发、生产和销售的国家高新技术企业。
主要产品：
新型橡塑助剂系列有八溴醚、八溴S醚、溴化聚苯乙烯、三（三溴苯氧基）三嗪、乙撑双-二叔丁基苯酚等；医药农药中间体有（H）喹唑酮、3，5-二碘水杨酸、1-戊基-3-（1-萘甲酰基）吲哚、喹哪啶酸、吡啶盐酸盐等近二十个品种。
产品60%以上远销欧、美、东南亚等国家和地区，深受客户好评。
国内主要客户：
中国新联诚化工有限公司、上海欧本化工有限公司、扬州丹霞化工厂、浙江埃克盛化工有限公司、台湾台塑集团等；
国外主要客户：
意大利EVERKEMS.R.L、北欧公司BOREALIS、美国大湖化学公司GREATLAKESCHEMICALS、阿根廷农牧公司BungeArgentina、日本三井化学公司等。
精细化工生产过程不同于一般化学品，它由化学合成、剂型、商品化三个生产部分组成，由于其产品专用性能，导致精细化工必然是高技术密集度的产业。
一个产品一般经过四个阶段：
初期，利润高市场小，竞争不明显；发展期，利润尚可，市场增大，竞争明显；成熟期，利润薄，市场大，竞争剧烈；最后消亡期。
精细化工行业最大特点是技术含量高，品种和技术更新快，产品生命周期短，利润变化快，因此，精细化工行业仅靠一两个产品一般是不行的，一定要走多品种，系列化的路子。
随着精细化学品的应用领域不断扩大和商品的更新换代专用品种和定制品种越来越多。
不断地开发新品种和提高开发新品种的能力是精细化工发展的总趋势，多品种、高技术不仅是精细化工生产的特征，也是评价精细化工发展水平的重要标志。
公司形态
单位名称
江苏昊华精细
化工有限公司
注册地址
江苏省军区运西农副
业基地东侧600米
法人代表
张婷婷
注册资金
1500万元
登记类型
有限责任公司
组织机构代码
79380960-X
股份构成
股东名称
投资额
占股比例
投资方式
投资者经济类型
张婷婷
1050
70%
货币资金
自然人
杨永乐
450
30%
货币资金
自然人
主营业务
医药农药中间体、阻燃剂、添加剂生产，销售
经营特征
股东会
利润分配
按出资比例
分配
债务责任
以出资额为限承担
有限责任
职工人数
78人
2、产品/服务
介绍企业特有关键技术的特点、水平和优势，主导产品相对于市场同类竞争产品在质量、性能、功能等方面的特点和优势。
企业特有关键技术的特点、水平和优势
公司经过多年的自主研发，使得公司产品技术不断更新升级，部分产品指标达到国际领先水平，高新技术型企业的形象早已深入人心，目前，公司拥有和正在申请技术专利累计35项。
公司注重精细化学品产业化的关键技术和前沿技术研究，“资源—产品—再生资源”循环经济，实现生产过程污染排放最小化，副产品、废品资源化和无害化是公司特色之一，公司已经积累了一系列行业性能领先技术，如：
水介质合成技术、相转移催化技术、微波辐射合成技术、膜分离提纯技术、气、液两相对流接触反应技术、连续本体法工艺生产技术、反应终点控制技术、工艺尾气喷淋回收再利用技术、水共沸结晶技术、多级沉降回收技术、负压投溴技术、流体式烘干技术等等，为新品开发和新技术应用提供了可靠的基础支撑。
主导产品相对于市场同类竞争产品在质量、性能、功能等方面的特点和优势
公司产品不仅在外观、色泽、纯度、质量、性能、功能等方面非常优良，而且在工艺技术水平、节能降耗、清洁生产等方面颇具优势。
如：
三（三溴苯氧基）三嗪，作为八溴醚、十溴二苯醚等阻燃剂的更新换代产品，不仅因其具有溴、氮协同效应，阻燃效果优良，还因其具有外观洁白能改善制品着色，添加后的塑料制品可回收再使用等优点，符合国家对精细化工清洁生产和循环经济的要求。
产品技术含量高，品质超群（本品纯度≥99.5%，以色列产品纯度98.5～99.2%），替代进口，属于供不应求的品种。
再如：
医药中间体产品3，5-二碘水杨酸合成，突破性采用单质碘为碘化剂、碱化酸析法提纯精制、分段保温结晶等解决了传统工艺由于采用ICl作碘化剂而易生成红黄色ICl3杂质以及单碘化合物含量较高的难题，纯度达99.9%，转化率稳定在98.5%以上。
且溶剂和工艺用水全部回收套用，真正实现零排放。
无论是在产品质量、性能方面，还是在工艺技术水平等方面在国际国内均居领先水平。
3、阶段目标
介绍创新创业的短期目标、中期目标与长期目标。
短期目标
积极引进和吸收在本行业、本领域出类拔萃，学有专才，术有专攻的，能够引领和带动科技人才队伍建设的高层次科技创新创业人才，加强现有技术人才和管理人才培训，立足国际国内科技发展前沿，广泛开展技术合作和学术交流，在三年内建设和完善一个具有自主研究开发能力，拥有自主知识产权的省级精细化学品制造工程技术研究中心。
中期目标
通过研究和开发，使我省精细化学品行业在品种和工艺生产技术的创新能力上领先于全国同行，迅速缩短与国际先进水平的差距，并在部分品种和技术领域上达到国际先进水平。
为我省乃至全国的精细化学品产业化工程生产技术及产品的品种、质量与国际接轨提供强有力支撑；并为制定和完善我国的国家标准和行业标准提供依据和载体。
①精细化学品产业化的关键技术和前沿技术研究，提高工艺生产水平，全面提升我省精细化学品的质量和档次；
②精细化学品新工艺、新技术、新设备、新装置、新产品的研究开发，试验推广；
③“资源—产品—再生资源”，节能环保，循环利用等研究，实现生产过程污染排放最小化，副产品、废品资源化和无害化；
④在新品开发和应用领域研究的基础上，通过工业化生产技术和制造技术研究，使之快速产业化。
长期目标
建成我省精细化学品工业化研究开发的重要基地，不断推出适应国内国际市场和社会经济发展需求的新产品、新技术、新工艺、新装置、新设备；
建成精细化学品高新技术成果转化的孵化器，以培育科技创新、发展精细化学品产业化为重点，通过提供科研成果、生产管理技术、系统培训和咨询、市场推广等方面的支持，搭建降低创业风险，提高创业的成活率和成功率的科技创业孵化服务平台；
建成精细化学品工程技术产品分析检测基地，在科技信息采集、定量与定性分析、质量标准等研究成为省内行业的中心，不但可以直接为国内外客户提供服务，也可为本省同行的科研和生产提供分析检测的保障；
建成我省精细化学品产业化工程技术人才培养基地，着眼于自身的科研实际和技术人才现状，参照和借鉴国内外知名企业的教育培训体系的先进经验，立足国内国际技术发前沿，培养出适应社会和行业发展需要的高质量工程技术和管理人才。
4、行销策略
介绍目标市场定位，上市、促销、定价等策略。
昊华公司销售规模不断扩大离不开对客户需求敏捷的反应能力。
基于准确把握市场需求的目的，公司建立了完善的市场信息搜集和发布的网络平台，使广大客户足不出户的了解公司的最新产品及功能，同时公司借助平台及时听取广大客户对于新产品的意见和建议，极大地提高了客户参与公司产品开发和市场推广的可行性，有利于公司更好地开发满足市场需求的产品，与客户进行直接沟通，能够快速满足用户的各种需求。
公司的这种能力是同国内外厂商产品竞争的重要优势之一，与公司重视其销售服务体系有着密不可分的关系，昊华公司形成了一套成熟的销售服务模式，一、重视与广大客户合作，借助客户力量拉动产品销量不断上升；二、以定制化解决方案满足个性化需求推动营业额上升；三、重视服务网络延伸，以服务赢口碑，进而扩大销售。
达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻机会点、以快速反应赢取客户满意”，在推进上讲求分步实施、点面搭配、温和渗透与强力突破相结合、以保障产品在市场上获得新的增长。
公司秉承创新促进领先的企业精神，逐步加大研发投入和新品开发力度，不断推进企业产品技术创新，通过研发创新，保障项目的市场适应能力，提高产品的技术含量和附加值一，进下一步增强核心竞争能力。
5、竞争与风险分析
主要介绍企业目前的市场竞争表现，可能存在的风险等。
精细化学品行业的特点是：
多数生命周期短、技术难度大、利润变化快、设备要求高、环保压力大。
所谓生命周期短，一是产品更新快，二是产品的合成工艺路线也在改变，企业就必须走多品种、系列化的路子，引进高层次人才，充实研发队伍，加强技术合作，不断开发新产品，新工艺，不断优化和改进。
所谓利润变化快，一个新的化工产品，开始利润可能是成本的一倍以上，但一旦形成市场，多家企业跟进，很快形成竞争，利润迅速下滑，企业在初期高利润时期，就必须考虑规模扩大的准备，密切注意新工艺、新技术，加强内部管理，在以后的竞争中能比别人超前一步，那怕一小步。
所谓环保压力大，环保问题是精细化工行业首先要考虑的因素，也是助剂开发和应用商关注的焦点，新型绿色环保环保型助剂以及医药农药中间体品种必将成为今后研究开发的热点，并随着下游市场需求的增长而增长，企业必须及时调整产品结构，加大高效环保型助剂新产品和技术起点高、科技含量高、有良好市场前景、能获得较好的经济和环境效益的中间体产品研发力度和步阀。
总之，精细化工行业主要靠的是技术力量，要立足国际国内科技发展前沿，把握行业技术动态和发展方向，加大科研投入，完善管理机制，抢占先机，才能降低风险，立于不败之地。
6、管理
介绍项目相关运作管理制度。
组织机制
工程技术中心实行董事长负责制，设立技术顾问委员会，委员会由行业内资深专家教授组成，负责（包括但不限于）中心决策性规划、工程化方向、技术指导及营运管理等事宜提供意见、建议和咨询服务。
中心下设三部一室：
研究开发部、分析测试部、中试和成果转化部、综合办公室。
依赖制度保障，从最高决策者到每一个科研人员，通过OA系统紧密的整合在一起。
运作机制
中心实行目标责任制，确定总体目标、分段目标，对研发人员的工作能力、完成任务质量和数量、完成的课题与项目带来的利润、对形成知识产权的贡献等作为考核的重点，实行全员聘用制，把人才管理从传统的身份管理向岗位管理转变，优胜劣汰，引得人才，留住人才。
激励机制
为激励在研究开发，技术创新，实行岗位工资加绩效提成相结合的薪酬制度，保底而不封顶，适当拉开差距。
设立科技奖励基金，对做出重要贡献的集体和个人，按其贡献大小合理分配。
资金保障
项目资金实行专户管理，独立核算，专职管理。
公司财务按中心年度计划单独设立“研发专项资金”科目，使专项资金做到专款专用，任何部门和个人不得擅自挪用。
每个研发项目实施前，项目组应编制项目资金计划，上报公司领导、财务部审批和备案，根据项目不同阶段的需要，按计划分段使用。
专项资金不足有缺额或新增计划时，应及时追加投入资金额，财务部门必须确保研发资金及时到位。
公司对财务、项目资金投入与使用情况，由公司分管领导、中心负责人、财务负责人每月进行一次监督检查。
7、团队技能与人事
介绍现有团队情况与人事需求，需要引进哪些专业技术人才、所需人事成本等。
任何事业均需要有思维、有能力、有眼光的来完成，人才是企业经营诸要素中第一要素，是企业最重要也是最稀缺的战略资源和核心能力。
综合实力的竞争，归根到底是人才数量和质量的竞争，是人才成长和发挥作用机制的竞争。
昊华公司拥有一优秀研究发队伍，专职科研人员24人，公司十分重视团队建设，特别是高层次人才的引进，尤其是精细化工、有机合成、化学工程与工艺、环境工程等专业高端技术人才，先后与常州大学、吉林大学、南京理工大学等单位签订了产学研合作协议和人才引进协议，前后柔性引进了博士3人，硕士3人，每年新增人事成本近百万元，规划在三年内打造一支业内一流的研发队伍。
吴昊，男，1968年8月生，江苏昊华精细化工有限公司总经理，化工专业本科毕业，中级职称、中共党员、金湖县企业家联合会常务理事。
自1990年参加工作以来，一直从事精细化工产品的生产实践、科技创新和新成果应用等研究和管理工作。
在科技创新和攻克复杂技术问题等方面具有很强的能力，先后申报专利项目20多项，已获得了11项专利授权，其中发明专利5项。
参与编写学术专著4部，发表论文10余篇。
其主持研究开发的5项科研成果，均达国内先进水平，其中“4（H）喹唑酮”、“1-戊基-3-（1萘甲酰基）吲哚”、“溴化聚苯乙烯”达国际领先水平。
翟剑峰，男，1970年10月生，昊华公司副总经理兼技术总监，工程中心主任，负责工程中心的全面工作。
中国科学院理化研究所有机化学专业理学博士，长期从事有机/聚合物电光材料的分子设计以及材料合成的研发和制备工作，为中科院理化所创新工程青年骨干研究人员，2005年7月应聘赴安徽省淮北师范大学执教，2013年底经金湖县人才中心与校方协调，全职引进，定居金湖，加盟昊华公司，以其扎实的专业理论基础和丰富的有机合成经验为公司科技创新和快速发展保驾护航。
翟剑峰博士创新意识强，管理经验丰富，在团队成员中具有很强的号召力和凝聚力，是金湖县2013年度“荷都俊才引育工程”资助对象。
傅佳俊，男，江苏常州人，1980年9月生，毕业于上海交通大学，获工学博士学位，2007年起在南京理工大学化工学院任教，2011年晋升为副研究员。
昊华公司柔性引进人才之一，工程中心主任副主任，环保顾问，主要研究方向包括：
绿色高效循环水用缓蚀剂分子及构效关系研究和智能防腐涂层的研制。
获南京理工大学“紫金之星”人才项目一类资助。
近年来主持教育部博士点基金一项、江苏省自然科学基金项目一项、国家自然科学基金青年基金一项、中石化基础科研项目一项、南京理工大学自主科研重大计划一项和若干横向项目。
在国内外学术期刊发表论文二十余篇，其中被SCI收录16篇，一些研究成果已在国内一些知名企业循环水系统金属防腐蚀体系中得到了成功应用。
目前为美国化学会会员，担任RSCAdvance、CorrosionScience、DryingTechnology和GreenChemistryLettersandReviews等杂志的审稿人。
李晓天，男，1969年11月生，工程中心主任副主任，材料物理化学专业，博士，副教授，吉林大学材料科与工程学院博士导师，昊华公司柔性引进人才之，主持新产品研制与开发等技术指导工作，长期在公司指导和参与工程中心项目研发工作。
在有机合成、新材料等研究方面，有一定的造诣，具有扎实的理论基础和丰富的工作经验，先后主持和参与国家级、省部级科研项目6项，发表论文18篇，其中SCI收录5篇，EI收录3篇，获发明专利授权7项，获国家自然科学二等奖，吉林省科学进步奖一等奖。
8公司财务需求与运用
包括融资款项的运用、营运资金周转等，并预测未来3年的损益表、资产负债表和现金流量表。
本项目计划总投资1300万元，已投入800万元，预计新增投资700万元，资金全部由公司自筹。
表一：
已投入资金一览表
序号
科目
金额（万元）
备注
1
工程建设
230
建成总面积800M2工程中心，其中：
实验中心300M2，分析测试中心100M2，中试车间400M2。
2
人才及技术合作
120
人才引进、技术合作等费用
3
研发检测设备
250
其中：
10万元以上设备12台套
4
中试设备
200
中试一车间、中试二车间
5
合计
800
表二：
新增投资支出预算一览表
序号
科目
金额（万元）
备注
1
人员费
150
工程人员工资、福利及培训学习等费用
2
设备费
180
设备购置、试制、改造与租赁等费用
3
材料费
150
实验、试验原辅材料及产业化铺底材料费
4
测试化验加工费
40
委外测试、加工等费用
5
燃料动力费
60
实验、中试、检测及产业化燃料及动力费
6
差旅费
10
调研、参观、洽谈、培训等活动差旅费用
7
会议费
5
办公会议、展会等费用
8
技术合作交流费
40
项目评审鉴定、技术交流研讨等
9
出版/文献/信息传播/知识产权事务费
5
专利申请、论文著作出版、商标注册、检索及知识产权获取、运用、保护等费用
10
专家咨询费
20
技术咨询、科技查新等费用
11
管理费
40
管理人员薪酬、办公、开办等费用
12
其它
20
业务招待费、市场推广、中介费、工会经费等
13
会计
700
公司未来3年的财务预算
江苏昊华精细化工有限公司未来三年资产负债表
单位：
元
流动资产：
行
次
2014年度
2015年度
2016年度
货币资金
1
2170081.393
7,000,000.00
8,000,000.00
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
2879333.333
14,000,000.00
20,000,000.00
其他应收款
7
1190675.6677
3,000,000.00
8,000,000.00
预付账款
8
应收补贴款
9
存货
10
4068775.4973
16,108,256.65
18,894,256.65
待摊费用
11
65855.33337
200,000.00
300,000.00
一年内到期的长期债权投资
12
其他流动资产
13
流动资产合计
15
10374721.22
40,308,256.65
55,194,256.65
长期投资:
长期股权投资
17
2000000
6,000,000.00
10,000,000.00
长期债权投资
19
委托贷款
21
长期投资合计
23
2000000
6,000,000.00
10,000,000.00
固定资产:
固定资产原价
24
2026110.297
45,000,000.00
70,000,000.00
减:
累计折旧
25
198000.07
3,600,000.00
4,800,000.00
固定资产净值
26
1828110.227
41,400,000.00
65,200,000.00
减：
固定资产减值准备
27
固定资产净额
28
1828110.227
41,400,000.00
65,200,000.00
工程物资
29
在建工程
30
4218198.223
8,000,000.00
5,250,000.00
固定资产清理
31
固定资产合计
32
6046308.45
49,400,000.00
70,450,000.00
无形资产及其他资产
无形资产
35
579000
1,700,000.00
1,664,000.00
未确认融资费用
37
长期待摊费用
39
其他长期资产
41
无形资产及其他资产合计
43
579000
1,700,000.00
1,664,000.00
递延税项：
递延税款借项
45
资产总计
50
19000029.67
97,408,256.65
137,308,256.65
流动负债：
短期借款
51
20,000,000.00
15,000,000.00
应付票据
52
10,000,000.00
20,000,000.00
应付账款
53
1715118.013
8,000,000.00
12,000,000.00
预收账款
54
6,000,000.00
8,000,000.00
应付工资
56
166666.67
900,000.00
2,000,000.00
应付福利费
58
应付股利
60
应交税金
62
28533.403
1,500,000.00
3,000,000.00
其他应交款
64
620.74
600,000.00
1,200,000.00
其他应付款
66
636000
2,700,000.00
5,000,000.00
预提费用
68
预计负债
70
一年内到期的长期负债
72
其他流动负债
74
流动负债合计
76
8546938.823
49,700,000.00
66,200,000.00
长期负债：
长期借款
78
应付债劵
79
长期应付款
80
专项应付款
81
其他长期负债
82
长期负债合计
83
递延税项：
递延税款贷项
84
负债合计
85
8546938.823
49,700,000.00
66,200,000.00
股东权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
86
20,000,000.00
26,000,000.00
减：
已归还投资
87
实收资本（或股本）净额
88
20,000,000.00
26,000,000.00
资本公积
89
1633671.967
6,000,000.00
6,000,000.00
盈余公积
90
其中：
法定公益金
91
未分配利润
92
3819418.883
21,708,256.65
39,108,256.65
所有者权益（股东权益）合计
93
10453090.85
47,708,256.65
71,108,256.65
负债和所有者权益（或股东）总计
98
19000029.67
97,408,256.65
137,308,256.65
财务主管：
王雪梅
制表人：
李慧香
江苏昊华精细化工有限公司未来三年损益表
单位：
元
项目
行次
2014年
2015年
2016年
一、主营业务收入
1
225,000,000.00
360,000,000.00
减：
主营业务成本
3
180,000,000.00
288,000,000.00
主营业务税金及附加
5
67500
303,750.00
486,000.00
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列）
7
44,696,250.00
71,541,000.00
加：
其他业务利润（亏损以“一”号填列）
9
减：
营业
升级会员 