品质异常奖罚规定印刷分析精选doc.docx
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品质异常奖罚规定印刷分析精选doc
广东XX印务有限公司
○程序文件●作业指导书
文件名称：
品质异常奖罚规定
1.0目的
文件编号DS-QC-001
版本C
编制时间2016-3-15
页码1/10
制定本规定以保证生产产品按质、按量、按时出货，杜绝并惩治因疏忽而导致
生产不顺畅，给公司造成直接经济损失的行为，如补数、客户扣款、浪费或故意损
坏公司财产等。
提升产品质量及降低成本，加强员工品质意识、激励员工的责任
感。
此规定是参照同行的奖罚标准，结合我司实际情况而制定。
2.0
范围
适用于捷艺发印刷包装有限公司生产的品质异常、重复性打样、生产超出损耗导
致重制、客户投诉/客户退货导致补货的品质事故。
3.0
定义
3.1
有效控制制程品质事故。
3.2
加强内部品质控制、客户投诉控制。
4.0品质违规及品质事故
4.1品质违规指生产过程违反管理控制程序及作业指导、规定出现制程异常
4.1.1不签或签错首件、生产制程过程出现异常未改善照样生产；
4.1.2产品遗失、样办遗损、流程卡丢失、数量交接错误,前工序标明的各注意事项丢失、或混乱或不按前工序标明的各注意事项进行操作，混款、贴错标签、更改
工
单没完全回收至混货等；
4.1.3品质违规现象，发现者可以给以责任人开具《事故改善单》，要求责任主管给
以处理意见回复，并限期整改，按时改善。
4.2品质事故指生产过程中由于制程异常造成一定的经济损失
4.2.1轻微事故：
按成本损失计算金额在3000元以下的品质事故；
4.2.2一般事故：
按成本损失计算金额在5000元以下3001元以上的品质事故；
4.2.3严重事故：
按成本损失计算金额在20000元以下5001元以上品质事故；
4.2.4特大事故：
按成本损失计算金额超过20001元以上的品质事故。
5.0权责
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●作业指导书
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5.1生产工序或责任部门负责品质异常、产品欠数的统计和申请补数单的填报，由当
事
部门责任认定，分析原因及改善对策。
5.2业务部、采购部依据品质部提供的《品质异常处理报告》核算成本损失金
额，4小时内完成提供给品质部。
5.3品质部负责品质违规查证查实，由当事部门确认后签定奖惩明细；品质部负责对
品
质异常的评估，根据部门或车间开出的缺数、补印、补纸、返工等申请单，对品
质
异常进行审查并判定，填写《品质异常处理报告》,按成本损失及客户违约金核算品质事故损失而计算处罚金额。
经确定损失金额及当事人承担责任后，交工程部
开
出补印生产工程单。
5.4《品质异常处理报告》一般品质事故以下由相关责任人签名认可，品质部报生产
总
监/副总签署，递交总经理（或委托负责人）批准；严重品质事故以上的在品质管理会议上评审，由总经理（或委托负责人）批准。
行政部按结果执行奖罚及书面
通
告。
6.0管理责任分类
6.1生产副总/总监、部门经理、主管、组长负品质事故管理责任。
6.2机长、跟机、作业员、业务员、采购员、跟单员、开单员、报价员、设计员、工
程
审核、工艺审核、刀模、仓管员、资料保管员、QC等相关人员，负事故主要直接责任。
7.0处罚核算标准
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7.1品质违规：
7.1.1
出现4.1.1现象的,各部门相关管理人员（部门经理、主管、组长）按
9.0
负管
理责任处50元以上责任承担，直接责任人责任承担
100元；
7.1.2出现4.1.2项现象的,各部门相关管理人员（部门主管、组长）负管理责任作行
政警告，直接责任人处50-100元责任承担。
7.2品质事故：
7.2.1
按成本损失的30%（根据情节轻重和态度可在
10-50%范围内）由责任人承担,公司
负担70%（责任人分:
直接和管理责任人）；
7.2.2
以《补料申请单》上的补数按成本损失
30%来由责任人承担；
7.2.3
责任承担分配比例
责任划分
序号
损失金额
责任承担为
（元）
损失金额30%
当事人
组长/
品管
品质组长
生产
品质经
副总
主管
经理
理/主管
1
0-1000
30%
75%
20%
5%
2
1001-3000
30%
70%
20%
5%
5%
3
3001-5000
30%
45%
20%
10%
5%
10%
10%
4
5001-20000
30%
35%
20%
10%
5%
10%
10%
10%
5
20001以上
30%
20%
20%
10%
10%
15%
10%
15%
例1：
3500
1050
472
210
105
53
105
105
例2：
8000
2400
840
480
240
120
240
240
240
例3：
40000
12000
2400
2400
1200
1200
1800
1200
1800
注：
A．非生产工序直接当事人承担
80%、管理责任人20%，无法确定或空职之岗位其所
承担比例由原有责任人再按各比例分担；
B．承担金额少于责任金额时，由责任人全部承担实际损失金额；当事人为管理层时，损失金额与下属无关，由当事人与上级管理责任人按以比例分担。
7.2.4个人原因造成及故意行为由直接责任人全部承担损失，公司及管理责任人不作
分担，如无法确定直接责任人，则追究管理人员责任；
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7.2.5
补数单的时间规定：
在生产工序发现欠数后
2小时内出《补料申请单》，品质
部在12小时内对责任人落实及处理；
7.2.6
本公司品质事故责任的界定为：
直观品质问题是哪个部门产生，就由哪个部门
负全责，不能直观裁定的由发生部门共同承担责任或由
MRB小组定夺。
8.0品质管理处罚实施内容
8.1
生产制程不签首件、不核对样办签首件或签错首件：
按规定部门主管（生产部为
前后工序组长/主管，品质部为
QC）负管理责任，责任承担50元，相关直接责任
人承担100元。
8.2
交接数量错误：
直接责任人承担
50元。
8.3
资料、样办损坏、遗失：
对各部门相关管理人员（主管
/组长）作行政警告处理，
直接责任人每次责任承担100元。
8.4
发料错误：
对仓储部主管作行政警告,直接责任人责任承担50元，造成品质事故
或增加成本按品质事故处理。
8.5
工作不配合,出现异常未改善照样生产：
对上级管理员作行政警告，直接责任人责
任承担100元。
8.6
私自批量性放行不良品：
对上级管理员作行政警告，直接责任人责任承担
100
元。
8.7
标识卡、物料未经QC确认交给下工序：
对工序主管作行政警告，直接责任人责任
承担50元。
8.8
产品在多工序出错时，出现质量事故的工序负主要责任
（80%），余下工序未发现问
题负次要责任（20%）。
内容、文字稿核对及材质由印前工序
（包括设计对稿＼制版
＼印刷
印刷机台＼全检）负主要责任（80%）,印后工序负次要责任（20%）。
8.9
产品制程出错在本工序或部门内没有即时发现
而由下工序或部门发现且经确定
的，公司奖励发现有问题工序人员
50-300元（视具体情况定）。
由部门主管、品质
部主管签报副总审核，递交总经理（委托负责人）签发现金奖励。
8.10
如果产品报废的批量较大，承担款数可申请分批赔偿，每月赔偿不超出该人员总
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月工资的20%（另：
视该人员接下来三个月内的工作表现，若没再发生同类品质事故，承担款数当事人可申请减免及全部返回；若再发生类似事故则继续赔偿款项且加重处理）。
8.11考核部门包括：
业务部、生产部/彩印部/纸箱部（含菲林制作、切纸、版房、印
刷、表面处理、裱纸、啤机、粘盒等工序）、品质部、工程技术部、设计部、计
划部、仓储部、采购部、纸厂/纸部。
8.12经品质部确认工序或成品品质不达标，需在本厂内返工的，任何工序出问题则由
该工序人员进行返工，责任人自己返工的不扣罚返工费用，由他人返工的按计件
工价的2倍工资扣罚责任人；责任人（或部门）接到返工通知后不能及时安排返
工且影响到其他部门生产或交货的，由品质部返工并扣罚责任人计件工价
10倍的
工资。
并做好返工工时统计（由品质部跟进最终结案），返工时间不计算工资，计
时由部门主管负责。
如需到客方返工，由QC做好返工记录及注明；返工费用、
工时全部由责任部门承担（计入月度绩效考核）。
8.13QC人员在本工序发现其他工序的问题，经过确认后，则对发现问题工序的QC给
于20元以上的奖励。
8.14业务部
8.14.1业务签错样办、开单错误：
损失以成本核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担；因后序人员在生产前及时发现错误（包括品名、数量、材质、
工艺错误等）未对公司造成损失的，每发生一次责任承担50元。
8.14.2报价有误：
对新产品报价有误，导致公司蒙受损失，经判定事故等级，
按规定由相关责任人承担；因后序人员在生产前及时发现错误未对公司造成
损失的，每发生一次责任承担50元。
当月累计2次直接上级承担管理责
任。
8.14.3业务部在开单时必须确保资料袋内有客户签名（或公司有关人员审核确认）色稿、内容、尺寸、物料（客户有要求时）资料的齐全，对于本身没有资料的工单，应由业务部即时补单、签稿,工程部配合资料完整。
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8.15品质部
8.15.1QC不遵守程序：
QC在检验过程未按相关工序的检验流程进行作业但未形成
品质事故,按品质违规处理。
如判定品质事故的,由相关责任人承担。
8.15.2QC签错首件错误：
QC未仔细核对工程单、样办导致签错首件做错货，按规
定处理，对其直接管理人员（QC组长）作行政警告。
8.15.3标准判定错误：
品质部因对产品的质量标准判定产生严重错误，导致客户
退
货使公司蒙受损失，按规定由相关责任人承担。
8.15.4反映或处理问题时限规定：
QC现场发现异常要即时知会生产者或生产负责人改善，无法处理的马上通知QC主管/经理；需工程部或相关部门（项目
负
责）协助的，在接到通知后20分钟内必须到现场协同处理，异常处理时间在20分钟至2小时内务必完成（到客方处理异常或外出不计在此项内），反映或处理异常不及时相关人员责任承担20元/次。
8.15.5隐瞒品质事故：
QC对所负责工序出现的品质事故，故意隐瞒不报、协助当
事
人隐瞒不报或拖延时间导致公司蒙受损失工，或影响生产进度的，按规定
对
相关人员严肃处理，每次责任承担200元，当月累计2次直接上级承担责
任
管理。
8.16采购部
8.16.1采购材料错误：
采购员未按相关部门的申购单、工程单进行作业，导致回厂的材料错误或数据差错，使公司蒙受损失，经判定为品质事故的，按规定
由
相关责任人承担。
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8.16.2采购材料不及时（按照公司物料采购周期及特定要求交货时间为标准）、质量问题影响生产：
在采购时间充足的条件下，采购员未按公司要求及时下订
购
单购买材料（特殊原因导致交货延期除外）及质量造成生产进度影响的，
按
规定由相关责任人责任承担50-500元不等。
8.17计划部/仓储物流部
8.17.1生产计划排期错误：
计划员未按照工程单要求的交货期进行排产，导致延误交货遭客户投诉或罚款；计划员未按照工程单要求的工艺流程进行排产，
导
致漏做某道工序，经判定事故等级，造成责任或品质事故按规定由相关责
任
人承担，造成客户投诉对相关责任人处责任承担50-500元不等。
8.17.2外发错误：
外发员未按照工程单要求，发错料、多发料给外加工导致做错
货
使公司损失核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担。
8.17.3发货错误、延误货期、丢失材料或货品：
（1）仓库人员未按送货单的产品进
行发货导致送错货或送少货遭客户退货或投诉，
（2）仓务员未按送工程单
上
材料要求进行发料或发少料导致生产货期延误，（3）因人为原因保管不当致材料或货品丢失，或使公司蒙受损失的，按规定由相关责任人承担。
8.17.4送货产品损坏：
送货员在送货过程中导致产品损坏遭客户退货或投诉，按规定由相关责任人承担。
8.18生产印刷前工序
8.18.1制版错误：
制版员因人为制版错误导致生产时出现批量性不良使公司蒙受损失，经判定事故等级，按规定由相关责任人承担。
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8.18.2
分切纸张错误：
切纸部门未按工程单要求的纸质、尺寸进行分切纸张导致
纸
质、尺寸、纸纹错误使公司蒙受损失，经判定事故等级按规定由相关责任
人
承担。
8.18.3签首件错误、未签首件：
印刷部未按工程单、样办要求的内容、颜色签首件导致签错首件（颜色相差严重超过正常的色差范围）产生批量性不良，使
公
司蒙受损失经判定事故等级，按规定由相关责任人承担。
8.18.4超损耗：
印刷过程中因人为操作不当（如明知是不良品不去改善或品质部
QC
及时指出不良但不配合改善仍继续生产的）导致不良品超出本工序损耗数并造成欠数，使公司蒙受损失按规定由相关责任人承担。
8.18.5印刷补纸补料不严格遵守程序:
机长在印刷超损耗需要补料时,对不严格遵守程序的按规定对相关责任人进行处理。
在印刷过程中出现人为出错损耗过大
而补纸时，100张内每月2次免考核，如补纸数量超过100张，则对责任人
处
以超过部分纸张材料费30%的责任承担。
8.19生产印后加工工序
8.19.1签首件错误、未签首件、超损耗：
印后加工部门未按工程单、样办、图纸签首件或未签首件，导致产生批量性不良的；生产做货过程中因操作不当或人
为因素（如明知是不良品不去改善或品质部QC及时指出不良但不配合改善
仍
继续生产的）导致不良品超出该工序的损耗数并造成欠数，使公司蒙受损失按规定由相关责任人承担。
8.19.2私自更改工艺、私自放产不良品、未经QC确认就交收或数量错误：
未经业
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务
部、工程部同意私自更改工艺导致产生批量性不良品的；成品检验未经相
关
部门经理允许私自放产不良品出货导致客户退货；机长/作业员未经QC确
认
后就交货给下一工序生产（包括粘盒部门未经QC确认后就交货给仓库）或交数错误造成欠数的，构成品质事故的按规定由相关责任人承担。
8.19.3粘盒部门查货人员出现严重错误：
较大数量的废品没能检查出来、混款、标
签错误、标签与实物不符合、数量严重错误造成损失的，每次责任承担50-
200
元。
遭客户投诉或罚款，使公司蒙受损失按规定由相关责任人承担。
8.20工程部/设计部
8.20.1开单员下传作业单据、资料或相关信息导致产品做错，损失以核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担；因后工序人员在生产前及时发现错误
未
对公司造成直接损失的每次责任承担50元。
8.20.2工艺指导错误：
对产品进行工艺指导有误导致生产的产品出现品质事故，公
司蒙受损失以成本核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担。
8.20.1排版内容错误：
不按工程单要求排版（排版方式、排版内容、排版模数等）
导致公司蒙受损失的经判定事故等级，按规定对相关责任人进行处理；因
后
序人员在生产前及时发现错误未对公司造成损失的每次责任承担50元。
8.20.2资料更改、添加信息不传达或传达不及时每次责任承担50元，更改工单内
容
需把旧单及时回收，没回收及无重新下发工单者责任承担50元/次。
对公
司
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造成损失的按规定由相关责任人承担。
9.0管理责任明细
9.1生产部门：
作业员/机长-组长-前工序主管-后工序主管-生产经理/总监
9.1.1考核当月内同一组/机台（如手工A/B组、6色/4色印刷机组、过胶组、烫金
组、啤机组、裱纸组、天地盒组、皮壳机组、金卡机组等）无品质违规、无品
质事故的，奖励该组200元。
9.1.2考核当月内同一工序/车间（如印刷车间、表面处理车间、啤烫裱车间、手袋
车间、礼品车间、礼品动力车间、纸厂等）无严重质品事故的，品质达标率
98.5%
（工序量）以上,奖励该工序/车间500元。
9.1.3考核当月内生产部无严重质品事故的，品质达标率98.5%（单量）以上，奖
励
生产部经理500元。
9.2品质部：
QC--QC组长--品质部主管/经理
9.2.1考核当月内同一组QC生产车间无质品事故的，奖励该组200元。
9.2.2考核当月内无严重质品事故的，品质达标率98.5%（单量）以上奖励品质部
主
管/经理500元。
9.3工程技术部
9.3.1考核当月内同一组（如刀模打样组、制作设计组、开单组、PE等）无品质违
规、无质品事故的，达标率100%%（单量），奖励该组200元。
9.3.2考核当月内工程部无严重质品事故的，达标率98.5%（单量），部门经理奖
励
500元。
9.4采购部、计划部、仓储部、市场部、业务部、纸厂：
职员--部门主管/经理
以上部门在考核当月内无品质违规、无质品事故的，达标率100%%（单量），奖励
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500元。
9.5考核当月内各车间及部门（分生产部门各车间、工程部、品质部、纸厂、资财
部、行政人事部/业务部只限一名）从无品质违规、无质品事故的机台或小组，根
据员工当月的工作表现及所作贡献评选出最优秀员工，报行政人事部审核后将对
其表扬及给予嘉奖100元，也是公司年度评优秀参考对象。
10.0执行
品质违规及品质事故由品质部进行审查及判定，有异议向总经办申请作最终裁
定，行政部严格执行。
品质部每周做周报向公司管理层汇报。
当月10日前在品质管理会议上公布上月品质异常处理报表。
11.0说明
11.1
本规定适用在《订单数量控制管理程序》、《订单周期控制管理程序》。
11.2
本规定中出现的品质违规和品质事故出现批量不良品经公司或客户特别处理的，
按规定对相关责任人处理；对有功人员的奖励以现金方式发放，在每周公司大会
上颁发。
11.3
规定中部分所规定的违规处理在文件中会有重复，如有重复按最高处罚执行，不
累计处罚。
11.4
本规定内容如有更改，由总经办作最终解释并发文通知。
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