武陟县园林绿化管理中心度决算公开情况说明.docx
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武陟县园林绿化管理中心度决算公开情况说明
武陟县园林绿化管理中心2015年度决算公开情况说明
一、基本情况
（一）部门机构设置、职能
武陟县园林绿化管理中心是县政府工作部门，内设综合股、绿化管理股、园林管理股。
下属龙泉湖公园、仰韶文化公园、覃怀公园等3个二级机构。
园林中心的职责是贯彻执行党和国家关于城市园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施；落实城市绿化管护招投标制度和工程质量监管制度；负责城区新建、改建、扩建工程建设项目的绿化配套工程的审批和监管，严格实施绿色图章制度；负责古树名木的保护、管理工作；负责公园、广场、游园、花坛、城区道路绿化建设等的日常管理和保护；搞好城市主干道绿化、美化工程，提高绿化覆盖率等。
（二）人员构成情况
武陟县园林绿化管理中心机关及及所属事业单位人员共有编制28人，其中：
事业编制28人；在职职工31人（包括3名借调人员），退休人员2人。
二、公开说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年度收入总计3626.84万元，其中：
财政拨款收入3626.84万元，年初结转和结余0万元。
2015年度支出总计3626.84万元，其中：
社会保障和就业支出5.50万元，医疗卫生与计划生育支出6.19万元，城乡社区支出3608.30万元，住房保障支出6.85万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为3511.03万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业支出5.50万元，主要用于事业单位退休职工工资。
2、医疗卫生与计划生育支出6.19万元，主要用于缴纳医疗保险社会保障金。
3、城乡社区支出3492.48万元，主要用于城乡社区公共设施新增及维护。
4、住房保障住房改革支出6.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度，园林中心“三公”经费财政拨款支出决算数为2.09万元（含中心机关及三个所属单位），其中：
1、因公出国（境）费决算0万元。
2．公务用车购置及运行维护费决算1.01万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费1.01万元。
主要用于燃料费、维修费、过路过桥费。
3．公务接待费决算1.08万元。
公务接待全部为国内公务接待，主要用于创建国家园林县城邀请专家指导工作，接待创建国家园林县城验收组，接待30批次、360人次。
（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为115.82万元，具体情况如下：
城乡社区支出115.82万元，主要用于城市建设支出。
附件1收入支出决算总表
公开01表
部门：
武陟县园林绿化管理中心单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3626.84
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与计划生育支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
5.50
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
6.19
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
3608.30
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
6.85
20
二十、粮油物资储备指出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
3626.84
本年支出合计
48
3626.84
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
年末结转和结余
50
25
51
合计
26
3626.84
合计
52
3626.84
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
武陟县园林绿化管理中心单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3626.84
3626.84
208
社会保障和就业支出
5.50
5.50
20805
行政事业单位离退休
5.50
5.50
2080502
事业单位离退休
5.50
5.50
210
医疗卫生与计划生育支出
6.19
6.19
21005
医疗保障
6.19
6.19
2100502
事业单位医疗
6.19
6.19
212
城乡社区支出
3608.30
3608.30
21205
城乡社区环境卫生
3492.48
3492.48
2120501
城乡社区环境卫生
3492.48
3492.48
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
115.82
115.82
2120803
城市建设支出
115.82
115.82
221
住房保障支出
6.85
6.85
22102
住房改革支出
6.85
6.85
2210201
住房公积金
6.85
6.85
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：
武陟县园林绿化管理中心单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3626.84
1226.96
2399.88
208
社会保障和就业支出
5.50
5.50
20805
行政事业单位离退休
5.50
5.50
2080502
事业单位离退休
5.50
5.50
210
医疗卫生与计划生育支出
6.19
6.19
21005
医疗保障
6.19
6.19
2100502
事业单位医疗
6.19
6.19
212
城乡社区支出
3608.30
1208.42
2399.89
21205
城乡社区环境卫生
3492.48
1208.42
2284.07
2120501
城乡社区环境卫生
3492.48
1208.42
2284.07
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
115.82
115.82
2120803
城市建设支出
115.82
115.82
221
住房保障支出
6.85
6.85
22102
住房改革支出
6.85
6.85
2210201
住房公积金
6.85
6.85
注：
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
武陟县园林绿化管理中心单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3511.03
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
115.82
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与计划生育支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
5.50
5.50
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
6.19
6.19
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
3608.30
3492.48
115.82
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
6.85
6.85
20
二十、粮油物资储备指出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
3626.84
本年支出合计
49
3626.84
3511.03
115.82
年初财政拨款结转和结余
23
年末结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
合计
27
3626.84
合计
54
3626.84
3511.03
115.82
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
武陟县园林绿化管理中心单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3511.03
1226.96
2284.07
208
社会保障和就业支出
5.50
5.50
20805
行政事业单位离退休
5.50
5.50
2080502
事业单位离退休
5.50
5.50
210
医疗卫生与计划生育支出
6.19
6.19
21005
医疗保障
6.19
6.19
2100502
事业单位医疗
6.19
6.19
212
城乡社区支出
3492.48
1208.42
2284.07
21205
城乡社区环境卫生
3492.48
1208.42
2284.07
2120501
城乡社区环境卫生
3492.48
1208.42
2284.07
221
住房保障支出
6.85
6.85
22102
住房改革支出
6.85
6.85
2210201
住房公积金
6.85
6.85
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
武陟县园林绿化管理中心单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
0
2
0
2
2
2.09
0.00
1.01
0
1.01
1.08
注：
2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
武陟县园林绿化管理中心单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
115.82
115.82
115.82
212
城乡社区支出
115.82
115.82
115.82
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
115.82
115.82
115.82
2120803
城市建设支出
115.82
115.82
115.82
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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