贯屯煤矿托管成本测算说明.docx
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贯屯煤矿托管成本测算说明
贯屯煤矿托管成本测算说明
贯屯煤矿托管成本测算合计：
28300万元（人工及其他14456万元，材料及维修费13844万元，税金1250万元），吨煤托管成本28300÷300=94.33元/吨。
设计为二个综采面、四个综掘一个炮掘定编定员用人940人（其中采煤175人，掘进282人，进下辅助工人140人，地面工人260人，管理83人）。
报价按114元/吨，则托管费用为34200万元，利润为5900万元。
成本测算费用说明如下：
一、材料费用（不包括掘进）7060万元
1、木材90万元
定额3方/吨*300万吨*1000元/方=90万元
2、支护材料226万元
（1）工作面初、末支护材料：
186万元，主要是三个综采工作面安装，两个工作面回撤造条件用的支护材料费用；（其中锚杆21.84万，菱形网49.5万，锚索4.8万，锚索梁15.4万，钢丝绳12.96万，500棵液压单体支柱和400根顶梁66万，各种风动支护工具及配件15.5万）。
（2）井巷维修费40万元，主要是液压单体支柱维修费或租赁费及其他巷道维修所用支护材料。
3、火工品16万元
（1）炸药10.33万元（定额17.7公斤/米，单价10.51元/公斤，计186元/米，东翼辅助输送机大巷550米，186元*550米=10.23万元）；
（2）雷管5.61万元（定额54发/米，单价1.89元/发，计102元/米，东翼辅助输送机大巷550米，102元*550米=5.61万元）。
4、大型材料1114万元
（1）钢材及钢丝绳:
506万元，其中钢材主要为各种型号风水管1.9万米236万元（未考虑排水管）、各种机厂加工制作或机电工区用螺纹钢、钢板、角钢、槽钢等钢材270万（根据我矿2011年消耗钢材689吨和2012年消耗钢材390吨测算，二者之和取平均数）
（2）输送皮带：
608万元，主要是采煤面运输皮带及主运输皮带更换新皮带8500米（投入皮带平均5年消耗完来测算，19610*2/5=7850米，加上8%的损耗650米，则每年需更换8500米，使用宽为1米皮带每米价格272元，加上8%的损耗650米，费用231万元；主运输皮带共2250米，按3年消耗计算，加上8%的损耗150米，每年更换1650米，价格大约606元，费用100万元）。
各种托辊费用166万元，各种皮带机滚筒111万元（驱动滚筒、机尾滚筒、卸载滚筒、涨紧滚筒等三部皮带机各型号滚筒各备用6个，费用84万元；皮带扣360付，费用7万元；抱闸装置和电液推杆费用为20万元）。
5、机械配件1800万元
我矿统计去年配件成本为11元/吨。
（1）其中综采面：
包括无轨胶轮车运输、水泵、破碎机、转载机、乳化泵、集控设备等配件组成。
参照我矿0.94元/吨定额参考，金额较大配件矿承担，不包括在定额内，对方矿为新设备，考虑到维修程度较低，但设备较为先进，零部件价格较高，按照1元/吨计算为300万元。
（2）大巷及地面：
包括大巷运输安全设施、照明、地面通风、排水、压风、变电所、运输车辆等配件制作加工维护等组成。
根据我矿10元/吨费用作为参考，考虑到对方无提升机及设备维护维护相应费用减少，按照5元/吨计算为1500万元。
6、专用工具542万元
（1）采煤机：
包括截齿、电器零部件老化更换、管路、电机定期维修、滑靴磨损等。
根据甲方提供的截齿消耗定额，参照我矿去年煤机全部零部件共用200万元，成本在2.5元/吨，日常维护定额在0.85元/吨。
共计为255万元。
（2）液压支架：
包括管路更换、阀类更换、缸类维修等。
根据我矿现有支架定额及实际发生费用（考虑到后期维修量加大），支架原值的5%计算为167万元。
7、油脂1409万元
（1）主机电运输系统：
90万元，主要是机电工区压风机房、主扇等设备用油（根据我矿2012年机电工区实际消耗测算出）。
（2）综采：
1319万元，主要是乳化油240吨140万元，无轨胶轮车用柴油1061万元（平均每班用油1400升来测算,1400*3*360*7.02=1061），各种皮带机、刮板机、转载机、采煤机、皮带滚筒等设备用油脂118万元。
8、劳保用品65万元
劳保用品费用65万元，依据邱集矿职工劳保发放标准及进价测算采掘职工：
808元/人/年（毛巾109元、口罩154元、手套80元、棉线袜89元、矿工帽33元、矿工靴52元、加香皂103元、滤纸61、工作服等127元）、辅助地面606元/人/年（毛巾54元、口罩123元、手套40元、棉线袜36元、矿工帽33元、矿工靴63元、加香皂72元、滤纸30、工作服等149元），460人*808+480*606=65万元
9、建工材料198万元
根据我矿2012年通防工区及通防科实际发生的材料费198万来测算的（风桥、风门、密闭、防火材料等）
10、其他材料1600万元
（1）机电运输系统耗材：
包括井上下机电运输方面压风、排水、通风、变电所、无轨胶轮运输设备、主运皮带运输、管路防腐、水质化验、等消耗性材料，为400万元。
（2）主要是井下供电线路用各种型号电缆1148万元（明细见下附表1）；机电工区压缩空气设备及管路、各种型号闸阀（6种）、止回阀、无缝钢管、井下主排水管路用各种闸阀等材料费用52万元。
附表1：
贯屯煤矿井下用电缆预算费用（进尺19610米）
序号
使用地点
用途
电缆型号
单位
单价
税率
数量
去税价
金额
备注
1
回采顺槽
顺槽内主线供电
MCP3*95+1*25mm2/1.14KV
米
330
1.17
23400
282
6598800
2
回采顺槽
顺槽内辅助供电
MCPTJ3*35+1*16+3*2.5mm2
米
158
1.17
15600
135
2106000
3
回采顺槽
顺槽内辅助供电
MCPTJ3*35+1*16+3*2.5mm2
米
158
1.17
1780
135
240300
4
联络巷
联络巷电缆
MCP3*95+1*25mm2/1.14KV
米
330
1.17
300
282
84600
5
切眼
采煤机供电
MYP3*95+1*50+3*2.5mm2/3.3KV
米
533
1.17
900
455
409500
6
切眼
采煤机供电备用
MYP3*95+1*50+3*2.5mm2/3.3KV
米
533
1.17
900
455
409500
7
置舱室
供电电源
MCP3*95+1*25mm2/1.14KV
米
330
1.17
500
282
141000
8
置舱室
检修电源
MYP3*25+1*16mm2/1.14KV
米
110
1.17
500
94
47000
9
东翼带式输送机大巷
供电电源
MCP3*95+1*25mm2/1.14KV
米
330
1.17
1000
282
282000
10
东翼带式输送机大巷
检修电源
MCPTJ3*35+1*16+3*2.5mm2
米
158
1.17
1200
135
162000
11
东翼辅助输送机大巷
供电电源
MCP3*95+1*25mm2/1.14KV
米
330
1.17
1000
282
282000
12
东翼辅助输送机大巷
检修电源
MYP3*25+1*16mm2/1.14KV
米
110
1.17
1200
94
112800
13
井下照明电缆
照明供电
MYQ-0.3/0.5KV3*1.5
米
6.25
1.17
13000
5.3
68900
14
井下照明电缆
照明供电
MZ-0.3/0.5KV4*4mm2
米
40
1.17
12500
34
425000
15
荧光灯
井下照明
DGS24/127V
盏
185
1.17
700
158
110600
合计1148万元（第1、2、3项采用双回路供电）
二、职工薪酬（不包括掘进）8611万元
1、工资6199万元：
680人*75500（邱集2012年标准）*1.2
2、福利费提取155万元：
春节、中秋节物质，高温、取暖、健康查体、荣誉金按邱集矿2012年人均标准测算。
3、工会经费124万元：
按职工工资的2%提取。
4、职工教育培训费155万元：
按职工工资的2.5%提取。
5、养老保险937万元：
按职工年度月均工资额的19%提取；管理及采煤按最高基数，辅助地面按实际月收入：
9500*235*0.19*12=509万元，4220*445*0.19*12=428万元
6、失业保险99万元：
按职工年度月均工资额的2%提取；按养老保险937/19*2测算
7、住房公积金493万元：
按职工年度月均工资额的10%提取；按养老保险937/19*10测算
8、工伤保险99万元：
按职工年度月均工资额的2%提取；按养老保险937/19*2测算
9、医疗、生育保险350万元：
按职工年度月均工资额的7%提取；按养老保险937/19*7测算
三、掘进费用8772万元
1、工资2574万元：
282人*83000（邱集2012年标准）*1.1
2、福利费提取51万元：
春节、中秋节物质，高温、取暖、健康查体、荣誉金按邱集矿2012年人均标准测算。
3、工会经费52万元：
按职工工资的2%提取。
4、职工教育培训费65万元：
按职工工资的2.5%提取。
5、养老保险482万元：
按职工年度月均工资额的19%提取；按最高基数7500*282*0.19*12=482万元
6、失业保险50万元：
按职工年度月均工资额的2%提取；按养老保险482/19*2测算
7、住房公积金253万元：
按职工年度月均工资额的10%提取；按养老保险482/19*10测算
8、工伤保险50万元：
按职工年度月均工资额的2%提取；按养老保险482/19*2测算
9、医疗、生育保险177万元：
按职工年度月均工资额的7%提取；按养老保险482/19*7测算
10、底板硬化费用200万元，五年需要硬化的巷道40720米*246元=1000万元，1000万元/5年=200万元。
11、巷道喷浆费用946万元，根据贯屯矿断面、喷厚、进尺测算（喷浆方数为25568米³，定额为370元/米³）。
。
12、底鼓处理及巷道维护555万元
根据贯屯矿巷道断面、地质条件及进尺按平均起30厘米及顶、两邦打锚杆挂网测算。
13、掘进机配件及维护120万元
根据我矿定额60元/米，按照全年回采进尺19030米计算，每年费用为114万元，估算为120万元。
14、掘进机折旧160万元
每台掘进机按照400万元计算，4台1600万元，按照使用年限10年计算。
每年折旧160万元。
15、探放水措施55万元
16、锚杆费用849万元（共计21.92万套，单价38.74元），其中正常掘进用844万元（21.79万套），巷道维修5万元（0.13万套）。
17、锚索费用293万元，共计47735套，单价61.38元/套。
18、钢筋网片451万元，（共计25.85万平方，单价17.45元/平方），其中正常掘进用446万元（25.56万平方），巷道维修5万元（0.29万平方）。
19、通风及电器折旧维修费120万元
20、皮带及支架455万元
主要是掘进巷道新投入皮带机费用（每部大约400万元左右，计划采购四部，按7年提取折旧测算，每年折合230万元；各种托辊损耗165万元，吊架、皮带扣等费用60万元）。
21、搬家费131万元
（1）全年综掘进尺：
1.92万米，回采巷道长度平均：
2700米，全年综掘。
工作面搬家7-8次，按8次设计。
（2）综掘安装、回撤：
安装、回撤各2天，共计4天。
皮带回撤7天，计11天。
（3）费用：
55×226×1.2×11×8=131.3万元
22、辅助运输费185万元
（1）防爆车购置费：
开拓巷道购置2台5T的防爆胶轮矿车，回采巷道购置2台2T的防爆胶轮矿车。
费用：
68×2+2×16=168万元
（2）维修费用：
维修人员10人，费用16.8万元。
费用合计：
168+16.8=185万元
23、其他零星材料498万元
（1）喷浆机配件（46.02万元）：
夹布喷砂管、料腔、喷头、钢衬板、上下密封板及其他配件。
钻机配件（6.42万元）：
钻杆、钻头、连接套等。
锚索钻机配件（25.8万元）：
主轴、轴承、防尘圈、密封圈等。
工具（2.48万元）：
电锤钻头、切割片、万用表、氧气乙炔减压器、风镐头、电焊钳、镐头、割嘴、射吸式割柜、钢锯条、电焊面罩、玻璃钢面罩、电焊镜片、直角尺、氧气线、乙炔线、锨杆、注液枪、美工刀片、针织布、镐把、滑石笔、钢卷尺、钢丝钳、钢丝刷、活扳手、螺丝刀、羊角锤、电笔、工具包、笤帚、钢钎、尖锥、车钻尾。
小型材料（132.76万元）：
工程线、放炮线、放炮器、电池、风水软管、炸药箱、雷管箱、炮杆、水泡泥、电焊条、309胶、砂纸、毛刷、耐油平面密封胶、阻燃冷补胶、尼龙扎条、生胶带、砂轮、氧气、乙炔。
（2）其他零星材料:
284万元
主要是掘进巷道和主运皮带机用各种皮带滚筒（各备用两个），、耦合器（各备用1个）、抱闸装置（各备用1个）、电液推杆（各备用1个）；测算出皮带滚筒费用180万元，耦合器（30个）费用30万元，抱闸装置和电液推杆费用为20万元；掘进巷道用各种钻机54万元（其中锚索钻机24台费用29万元，风钻36台费用13万元、风镐24部费用2万元、锚索涨拉机具15台费用10万元）
四、修理费用1720万元
（1）设备中小费用回采设备按照每年中修一次计算，按照设备原值的5%进行计算，为0.3元/吨，为40万元。
锅炉、综合管道维修60万元，监察、监控等系统90万元。
（2）设备大修费用
综采面：
包括综采支架缸类更换、采煤机内部零配件更换、刮板机链条、溜槽更换等设备大修投入。
根据对方合同中规定，成套设备的大修标准为：
液压支架过煤量450万吨或使用年限3年；采煤机整体大修按过煤量350万吨或使用年限2.5年；转载机、刮板运输机过煤量250万吨或使用年限2年；刮板链使用18个月整套更换。
全部设备按照设备原值的20%进行大修，采煤机按照500万元/台，刮板机按照350万元/套，综采支架按照25万元/架计算，每个工作面装备按照4200万元计算，吨煤为2.04元/吨，全年成本为600万元。
五、综采搬家费111万元：
全年共搬家3次
（1）支架运输车的租赁费用：
30万元/面：
费用：
30×3=90万元
（2）每次综采工作面搬家：
用时15天，每班8人，1天3班
搬家费用：
15×8×3×165×1.2=7.13万元×3次=21.38万元
费用合计：
90+21.38=111万元
六、其他支出776万元
（1）办公费15万元，参考邱集2012年17万元测算。
（2）差旅费50万元（办公出差），参考邱集2012年67万元测算。
（3）招待费121万元，参考邱集2012年157万元测算。
（4）物业管理150万元，人均工资按900元，保险按最低基数测算，参考邱集承包模式2012年154万元测算。
（5）班中餐170万元：
采掘职工每班10元、辅助6元测算，457人*25*10*12=137万元；井下辅助191人*24*6*12=33万元
（6）低质易耗品150万元，参考邱集2012年231万元测算。
（7）车辆费（办公用车）120万元，不包括汽油费用。
七、税金1250万元，（税率按田庄托管武所屯4.43%）托管总费用*税率
2013年2月6日
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