TS16949审核用过程图乌龟图.docx

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TS16949审核用过程图乌龟图

1.市场调研过程图

2．合同评审过程图

3．产品设计过程图

新产品成本分析表

产品开发项目审查表

设计输出（设计文件有：

机构/电气原理图、零件图、组件图、总装图、装配图、元器件表、原价表、产品标准书；工艺文件有：

作业指导书、流程图、零件清单、包装材料清单、供应商清单、治工具图纸、治工具/设备清单）。

所有设计评审记录及设计验证资料、设计更改资料（包含各阶段不良项目对策及验证情况）

设计确认报告

功能样机评价报告

性能样机检测报告

可靠性试验报告

PP准备会议记录及总结报告

移管会议记录（含移管清单）

移管后改进计划或不良项目对策表

部品认定报告

（零件）模具管理台帐

设计变更汇总及评价资料/PPAP审理

产品设计人员资格要求

多功能小组人员要求

设计软件/硬件

测量设备（含试验设备）

合同要求（必要时）

产品要求（功能及性能、成本、质量、寿命、可靠性、时间性等要求）

产品开发可行性报告

法律法规要求

现有产品设计、生产经验资料

开发计划

市场调查报告

成熟产品的客户投诉/改良建议

CAD、DOE、QFD、实体模型、防错

ECN验证试验

各阶段的评审、验证、确认

开发进度报告

检查清单A1~A8

4．制造过程设计过程图

产品设计输出

生产率、成本目标

顾客要求（若存在）

特殊特性

DFMEA/控制计划（样件）

以往制造设计经验

过程能力要求

客户投诉/制造过程改良要求

开发部、生技部、质量部

测量/试验设备

设计软硬件

PFMEA控制计划CP

工艺流程图

作业指导书（包括三大检验计划）

过程接收准则

防错清单

生产布局图

工装夹具、清单、易损件更换计划

关键设备清单、备件清单

标准工时

工程变更验证结果/PPAP审理

APQP思想

QFD防错

FMEAIE

工位平衡

PPK/CPK

能率/全员生产性

5.设计/工程变更过程图

6．交付控制过程

7．顾客反馈及客户服务过程图

8．付款过程图

9．采购控制过程图

10．供应商管理过程图

11．采购产品验证过程图

12．设备及工装维护过程图

13.计量设备管理过程图

14.工序检验过程图

15.成品检验过程图

16．生产控制过程图

17．物料仓管理过程图

18．成品仓管理过程图

19．内部审核过程图

管理评审计划/通知

SIC/SIH/SWJ以往审核结果

以往管理评审结果

客户信息、投诉、满意度情况

经营/环境/质量目标达成情况

未达成项目的原因和纠正措施

SIC、SWJ新产品开发阶段报告

SIC、SWJ设计变更评审资料

方针/体系适应性/有效性情况

客户对产品/体系的特殊要求

法律法规要求及遵循情况

例行试验情况

业务计划执行情况

20．管理评审过程图

总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表

通讯工具、会议室

管理评审报告

会议签到表

新目标草案

新业务计划（如果有）

存在问题及其纠正措施

公司运作趋势

新目标制定

会议讨论

21．过程图

22．过程图