质量记录表格大全.docx
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质量记录表格大全
xxxxxxxx有限公司
质量记录
版本:
A
受控状态:
文件编号:
审核:
批准:
颁布日期:
2008-03-03实施日期:
2008-04-03
目录
章节文件名称文件编号
1《考核表》GLSC4.0-JL01
2《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL01
3《改进计划》GLSC6.0-JL01
4《不符合项报告》GLSC6.0-JL02
5《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL03
6《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04
7《生产通知单》GLSC7.0-JL01
8《物资收发卡》GLSC7.0-JL02
9《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL01
10《人员培训计划表》GLSC9.0-JL01
11《培训考核登记表》GLSC9.0-JL02
12《采购计划》GLSC10.0-JL01
13《供方评定记录表》GLSC10.0-JL02
14《合格供方名录》GLSC10.0-JL03
15《进货验收记录》GLSC10.0-JL04
16《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL01
17《检验报告》GLSC12.0-JL01
18《检验原始记录》GLSC12.0-JL02
19《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL03
20《产品召回记录》GLSC13.0-JL01
21《内部审核计划》GLSC14.0-JL01
22《内部审核报告》GLSC14.0-JL02
23《会议签到表》GLSC14.0-JL03
24《管理评审计划》GLSC15.0-JL01
25《管理评审报告》GLSC15.0-JL02
26《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL01
27《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL02
28《员工健康登记表》GLSC16.2-JL01
29《交接班记录》GLSC16.2-JL02
目录
章节文件名称文件编号
30《工作服清洗发放记录》GLSC16.2-JL03
31《消毒液配制记录》GLSC16.2-JL04
32《设备清洗消毒验收记录》GLSC16.3-JL01
33《人员档案总目录》GLSC17.0-JL01
34《人员基本情况表》GLSC17.0-JL02
35《各类证书目录》GLSC17.0-JL03
36《历年学习考核登记表》GLSC17.0-JL04
37《任命文件目录》GLSC17.0-JL05
38《培训需求申请表》GLSC17.1-JL01
39《人员培训》GLSC17.1-JL02
40《岗考核申请表》GLSC17.1-JL03
41《工作人员登记表》GLSC17.1-JL04
42《采购文件审批表》GLSC18.0-JL01
43《仪器使用记录》GLSC19.0-JL01
44《质量记录登记表》GLSC19.1-JL01
45《质量记录借阅表》GLSC19.2-JL01
46《质量记录销毁表》GLSC19.3-JL01
47《物资设备入库出库台账》GLSC20.0-JL01
48《检验设备清单》GLSC20.1-JL01
49《检验设备维护保养记录》GLSC20.2-JL01
50《检定和效验记录表》GLSC20.3-JL01
修订页
序号
对应的章、节、条号
修订内容
批准人
批准日期
GLSC4.0-JL01
考核表
日期:
考核员:
科室
扣分条款
扣分原因
扣分
累计
批准人:
年月日
GLSC5.0-JL01
文件记录发放登记表
编号:
发放日期
文件名称
文件图号
套/张
有效版本标识
收件人签字(日期)
部门
回收记录(日期)
备注
GLSC6.0-JL01
改进计划
编号:
部门
负责人
时间
需改进的事项名称
完成日期
改进内容(可另附页):
相关科室负责人审核意见:
签名:
日期:
总经理批准意见:
签名:
日期:
GLSC6.0-JL02
不符合项报告
编号:
材料(产品)名称
型号规格
配套(生产)单位
不合格数量
不合格原因:
日期:
责任科室不合格品处理:
科室负责人:
日期:
处理结果:
审核组长:
日期:
备注:
GLSC6.0-JL03
不合格纠正和预防措施处理单
编号:
不符合(含潜在)事实描述及要求:
签名:
日期:
不符合(含潜在)原因分析:
(参加分析人员:
)
负责人:
日期:
拟采取的纠正/预防措施:
负责人:
日期:
验证:
验证人:
日期:
评价:
结论人:
日期:
GLSC6.0-JL04
改正、纠正和预防措施实施情况
编号:
改进计划、纠正和预防措施处理单序号
内容摘要
责任部门
发出日期
完成期限
验证人
验证结果及完成时间
备注
GLSC7.0-JL01
生产通知单
编号:
生产日期
品种
批量
备注
供销科负责人:
年月日
GLSC7.0-JL02
物资收发卡
年月日编号:
物资名称
单位
发出数量
实收数量
结算价格
出厂价格
单价
总价
单价
总价
合计
发货单位
检查员
发货人
收货单位
收货人
备注
GLSC8.0-JL01
设施设备维修保养记录
序号
日期
设备编号/名称
检查项目及结果
所发现问题的整改情况
检查人
运行正常
维修
使用保养
清洗消毒
GLSC9.0-JL01
人员培训计划表
编号:
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
GLSC9.0-JL02
培训考核登记表
编号:
姓名
性别
出生年月
学历
工作岗位
从事时间
何时、何地、参加何种培训
培训结果
证号
GLSC10.0-JL01
采购计划
序号
产品名称
规格/型号
技术质量要求
采购数量
计划到货时间
备注
备注
经办人
总经理
年月日编号:
GLSC10.0-JL02
供方评定记录表
编号:
供方名称:
地址:
电话、传真:
联系人:
供方产品及类别(A、B、C):
进货物资质量控制方式(在下栏()内标注打“√”);
进货检验()
进货外观检验()
本公司到供方现场验证()
顾客到供方现场验证()
顾客到本公司现场验证()
质量得分(占60%);(合格批次/到货总批次)×60
质量评分:
按期交货得分(占20%);(按时到货批次/到货总批次)×20
交货期评分:
其他情况(占20%);如包装质量、售后服务、配合度等
其他评分:
总评分及处理建议:
签名:
日期:
GLSC10.0-JL03
合格供方名录
编号:
序号
供方名称
供应的产品名称及类别(A、B、C)
首次列入时间
评定表序号
年度复评结果
GLSC10.0-JL04
进货验收记录
编号:
序号
品名
型号/规格
报检日期
检验日期
检验项目及结果
检验结论
检验员签字
备注
是否为合格供方
质量证明书或合格证是否具备
感官质量
数量/重量与申购量是否相符
GLSC11.0-JL01
不合格品登记评审表
编号:
不合格品事实描述:
记录人:
日期:
年月日
质量技术科意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:
经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
验证人:
日期:
年月日
不合格原因分析
分析人:
日期:
年月日
所采取的纠正措施
制订人:
日期:
年月日
纠正措施实施验证:
经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人:
日期:
年月日
GLSC12.0-JL01
xxxxxxx有限公司
检验报告单
产品名称:
型号规格:
报告单号:
抽样基数:
样品数量:
生产日期:
2010
检验依据:
检验性质:
出厂检验检验日期:
2010
检验项目:
感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、
检验项目
标准规定
检验结果
单项判定
感官
外观
粒大、饱满、色泽较一致
滋味
具有本品种风味﹑无异味
净含量,kg
水分(果肉含水率)%
≤13
二氧化硫残留量(以SO2计)g/kg
≤0.1
菌落总数,cfu/g
≤1000
大肠菌群,MPN/100mL
≤30
结论意见:
批准:
化验员:
GLSC12.0-JL02
xxxxxxx有限公司
测试原始记录
产品名称:
型号规格:
抽样单号:
抽样基数:
样品数量:
生产日期:
2010
检验性质:
出厂检验检验依据:
GB5009、GB4789检验日期:
2010
仪器设备:
恒温培养箱、电子分析天平,电子称
序号
检验项目
检验结果
1
感官
外观
滋味
2
净含量(kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
计算
结果
平均值
报出值
/
3
水分(果肉含水率)%
m1-m2
X=×100
m1-m3
m31#2#
m11#2#
m21#2#
m3—称量瓶质量,g;
m1—烘前试样和称量瓶质量,g;
m2—烘后试样和称量瓶盒质量,g。
4
二氧化硫残留量(以SO2计)g/kg
计算公式:
(A-B)×0.01×0.032×1000
X=
m
滴定试样消耗碘标液体积mL
A:
1#2#
滴定空白消耗碘标液体积mL
B:
试样质量m(g):
5
菌落总数
10-110-210-3
菌落总数空白:
(1)琼脂
(2)空气(3)盐水
6
大肠菌群
1mL×0.1mL×0.01mL×
伊红美兰琼脂平板:
复发酵试验:
涂片、染色、镜检:
试验:
校核:
GLSC12.0-JL03
检验设备周期校准计划
编号:
序号
设施(台件)编号
设施(台件)名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批准
日期
GLSC13.0-JL01
产品召回记录
品种
生产日期
缺陷原因
召回日期
召回地点
召回批量
召回人
入库签收
备注
GLSC14.0-JL01
内部审核计划
编号:
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、将续时间:
编制:
时间:
审核:
时间:
批准:
时间:
GLSC14.0-JL02
内部审核报告
1审核目的:
2审核依据
3审核范围
4审核组成员
5审核日期
6审核综述
6.1公司管理体系建立、实施和运行情况:
6.2审核问题汇总:
6.3其他说明的问题:
7管理体系有效性评价:
8内审报告分发范围
管理层及各相关职能部门
内审组成员(签字):
GLSC14.0-JL03
会议签到表
时间:
编号:
序号
姓名
部门
职务
备注
GLSC15.0-JL01
管理评审计划
编号:
评审目的:
评审参加部门人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
GLSC15.0-JL02
管理评审报告
编号:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
参加评审摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
GLSC16.1-JL01
防蝇防鼠检查记录
编号:
序号
检查时间
部门
检查情况
部门负责人
检查人
备注
GLSC16.1-JL02
每日卫生检查记录
编号:
序号
检查时间
被检查部门
检查情况
部门负责人
检查人
备注
GLSC16.2-JL01
员工健康登记表
序号
姓名
部门
健康证号
发证日期
到期日期
发证部门