琉璃庙镇龙泉峪大毛沟农业示范观光园工程可研性报告.docx
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琉璃庙镇龙泉峪大毛沟农业示范观光园工程可研性报告
琉璃庙镇龙泉峪大毛沟农业示范观光园
可行性研究报告
二0一三年五月
第一章基本情况3
一、项目单位基本情况3
二、项目负责人基本情况3
三、项目基本情况3
第二章项目建设的必要性和可行性6
一、项目建设背景6
二、项目建设必要性8
三、项目建设的可行性9
四、项目风险与不确定性10
第三章建设内容11
一、项目建设内容11
第四章实施条件11
一、人员条件11
二、资金条件12
三、基础条件12
四、进度与计划安排12
五、结论13
六、项目支出明细13
第五章项目实施方案13
第一章基本情况
一、项目单位基本情况
项目建设单位：
怀柔区琉璃庙镇人民政府
项目建设地点：
怀柔区琉璃庙镇龙泉大毛沟
二、项目负责人基本情况
1、单位法人代表：
肖正凯（镇长）
2、项目负责人：
徐明军
3、联系电话：
61618243
4、项目技术依托单位及负责人：
怀柔区林业局果树科:
王建军高级工程师
怀柔区水务局水土保持工作站站长：
魏自刚
5、项目期限：
2014年3月至11月
6、项目建设内容：
主要建设项目为：
经济林、水土保持工程和采摘路工程。
7、主要业绩
2005年曾经领导和主持了区政府、区农委落实的《怀柔区琉璃庙镇生态治理工程》项目；并通过了专家组的认定，还参加主持了市林业局安排的怀柔琉璃庙镇《三北防护林工程体系建设》项目。
三、项目基本情况
1、项目名称：
琉璃庙镇龙泉峪大毛沟农业示范观光园
2、项目类型：
配套资金类
3、项目属性：
新增项目
4、主要工作内容：
（1）小流域治理浆砌石530米，每米1.28立方米，合计679立方米，干砌石2130米，每米1.23立方米，合计2612立方米。
（2）采摘园建设20亩，整地，每亩栽植120棵，果树栽植2400棵。
（3）基础设施建设：
给水管道PE75长600米。
给水管道PE50长1200米。
水泵1台投，蓄水池1处。
（4）修林田路长1500米，宽3米。
5、预期总目标及阶段性目标情况
（1）、预期总目标
项目最终目的是改善当地的生态环境，合理利用当地的自然资源和开发旅游资源，发展林果、养殖、旅游三大支柱产业，促进当地的经济发展，提高当地人民的生活水平，实现区域经济的可持续发展。
根据该区域水土流失严重、土地利用率低、产业结构不合理、人民生活水平低等实际情况，提出具体治理目标：
1、人为水土流失得到基本控制，林地果树得到有效发展和保护。
2、整合各种自然资源，实现经济的可持续发展。
农业、林果业向节水、高产、观光旅游农业发展，农村各业收入都有不同程度的提高。
3、项目区农民收入来源由传统古老农业转向林果、养殖、旅游三大产业建设。
（2）、阶段性目标
第一阶段：
2014年3-5月，经济林整地和栽植工作
第二阶段：
2014年6-8月，石砌挡土墙和采摘路施工
第三阶段：
2014年9-10月，配套灌溉设施
第四阶段：
2014年10-11月，扫尾及验收工作
6、主要预期生态涵养、经济效益和社会效益指标
（1）、生态效益
项目区位于白河流域是密云水库上游，工程项目设置以防治水土流失、减轻风沙危害、保护生态环境为目标，工程完成后，新增经济林面积20亩，提高了项目区林木覆盖率，使项目区生态环境得到有效改善。
对绿化和美化密云水库上游周边的生态环境，促进生态环境建设，营造绿色生态屏障。
保护首都饮用水源安全具有重要的政治意义。
（2）、经济效益
项目建成后，新增果树面积20亩。
果树五年达到盛果期，每年每亩地可产板栗、杏、红果综合产量为9500公斤，合计年产水果190000公斤，通过开展游客观光采摘，预计每公斤果价格可达到4元，年创产值76万元。
纯收入30万元。
（3）、社会效益
项目建成后，新增林地面积20亩，不仅使当地的生态环境大大改观，使得当地的农田耕地得到林网的庇护，而达到稳产丰产的目的，而且可使当地的森林覆盖率得到提高，既改善了当地的生态环境，又对周边城镇起到了对沙尘暴的屏蔽作用。
项目前期水、电、路等基础设施建设工程规模较大，需要大量当地劳动力参与建设，解决农民临时就业。
项目建成后可长期吸收吸收当地劳动力40人从事园区管理和林下经济开发工作。
每年可增加当地农民收入30万元以上。
解决了部分农民就业困难，增加了农民收入，为和谐社会做出了贡献，社会效益显著。
第二章项目建设的必要性和可行性
一、项目建设背景
琉璃庙镇位于怀柔区北部深山区，距城区45公里，东邻密云县石城镇，南接怀北镇，北靠汤河口镇，西北与宝山镇接壤，西南与渤海镇为邻，西端与延庆县四海镇、珍珠泉乡交界。
是北京连接密云、延庆及河北省的交通枢纽和咽喉，111国道、琉崎路、柏平路穿境而过。
全镇总面积226.3平方公里。
辖17个行政村、总人口8600人。
琉璃庙镇地处怀柔区第二道旅游环线，山水奇特，风景秀丽，山野气息浓厚。
巍峨耸立的云蒙山、俊秀险拔的蜡扦山、怪石嶙峋的崎峰山三山相抱，奔流不息、绵绵流长的琉璃河、白河二水相绕。
勾勒出水光山色，碧树蓝天的美丽景观。
春天，鸟语花香，流水欢歌；盛夏，满山青翠，层挛叠嶂；深秋，红枫尽染，五彩纷呈；入冬，玉树琼枝，银妆素裹，形成了天然的“百里画廊”，素有“琉璃山水、秀甲京北”之美誉。
琉璃庙群山环抱，树密林深，枝繁叶茂，植被覆盖率达92%以上，常年空气清新、环境优美，是休闲、旅游、度假、养生的理想之选。
峻峭秀美的山峰，蜿蜒曲折的峡谷，茂密成片的原始次生林，独特少见的奇花异树，波涛汹涌的大河，溪水相连的清潭，这就是“秀甲京北”的琉璃庙，在这里你可以进行登山游水、峡谷漂流、开车越野、体验农家乐等特色旅游方式。
龙泉大毛沟位于琉璃庙镇北部，距镇政府驻地约8km。
111国道贯穿境而过,交通便利。
新111国道在村的西面通过。
龙泉大毛沟历史悠久。
包括双文铺、八宝堂、小河口、一间楼四个自然村，主村在双文铺。
村域总面积为4.6平方公里，村区域面积307公顷，林木覆盖率85%以上。
琉璃河流经该村，水面面积200多亩，耕地面积304亩，散生果树面积375亩。
根据龙泉大毛沟所处区域环境及其自身条件，充分考虑保护自然生态环境，确定其经济发展方向是以种植业为基础，积极发展生态农业和观光农业；以资源为依托，大力发展村庄综合旅游业。
其职能定位是以发展旅游业为主、生态农业为辅的行政村，是琉璃庙镇的集贸中心。
项目建设地点龙泉大毛沟属白河流域支沟。
位于密云水库上游，是密云水库上游一级保护区，可开发利用面积200亩，可栽植板栗、红果、杏等经济林。
为提高项目区林木覆盖率，形成以根治水土流失和沙漠化、减轻风沙危害、改善城市环境质量，保护生态环境为目标的绿色生态屏障。
绿化、美化和净化密云水库上游周边的生态环境，保护首都引用水源，增加农民收入，琉璃庙镇党委、政府经过深入调查研究决定，坚持从保护生态环境富裕农民为出发点，计划2014年实施《怀柔区琉璃庙镇龙泉大毛沟综合生态治理项目》。
二、项目建设必要性
1、保护首都饮用水源确保市民用水安全
项目建设地点为白河域是密云水库上游，也是北京饮用水源一级保护区。
项目建设地点山坡裸露，水土流失现象比较严重；长期少雨干旱造成植被稀疏，加剧了水土流失的严重程度。
由于水土保持能力较差，一旦遭受暴雨的袭击，发生水土流失，大量的泥沙顺流而下，淤塞下游水库，降低水库调蓄能力；另一方面，水土流失常携带大量的化肥、农药等的残余有害有毒物质进入密云水库，污染水体，使水体富营养化，水质恶化，影响北京市民身体健康。
因此，在项目内开展生态综合治理工程建设，对涵养生态环境，保护密云水库水源、保障北京城市供水安全具有重要的作用。
2、是实现生态、经济和社会协调发展的需要。
按照北京功能定位怀柔区是生态涵养发展区“生态文明示范区”和“生态经济发展区”。
项目通过实施经济林和挡土墙等水土保持等工程，以生态保护为前提，将发展置于突出位置，依托首都经济和国际化大都市旅游资源优势，大力发展生态观光采摘和旅游等服务型经济，用发展保涵养，实现既养山又富民，目标是实现生态、经济和社会协调发展。
3、是促进民俗旅游业全面发展、增加农民收入的需要
琉璃庙镇地处怀柔区第二道旅游环线，山水奇特，风景秀丽，山野气息浓厚。
除市级自然保护区、素有北京小黄山之称的云蒙山自然风景区外，还有集奇峰、奇松、奇泉于一体的蜡钎山，鱼水洞、梧桐豪、白河北、碾子弯等自然景观。
产业重点以发展山水风光旅游和民俗旅游接待业为主，但旅游项目单一，仅能提供吃、住、玩服务，没有成规模、上档次、有特色的果品观光采摘旅游项目，该项目实施后，新增大枣种植面积10亩，大扁15亩，板栗15亩，红果15亩，通过开展游客观光采摘活动，增加农民收入。
三、项目建设的可行性
1、项目区环境气候良好，适宜各种树木生长。
项目区位于燕山山脉，属暖温带大陆性季风气候，为谷地温暖半干旱区，全年平均气温为6—10℃，1月平均气温为-12℃—-8℃，7月平均气温为20℃—24℃，平均日照时数2865小时，≥0℃的活动积温2800℃—4000℃。
无霜期少于170天。
多年平均降雨量为645㎜，多集中于6、7、8三个月，占全年降水量的70%。
土壤以淋溶褐土、褐土及碳酸褐土为主，具有松沙性和偏酸性，高山地带有棕壤分布。
适宜大枣、大扁、板栗等各种树木生长。
2、项目区地理位置优越，交通运输便利
琉璃庙镇位于怀柔区北部深山区，距城区45公里，东邻密云县石城镇，南接怀北镇，北靠汤河口镇，西北与宝山镇接壤，西南与渤海镇为邻，西端与延庆县四海镇、珍珠泉乡交界。
是北京连接密云、延庆及河北省的交通枢纽和咽喉，111国道、琉崎路、范崎路、柏平路穿境而过。
交通条件十分便捷，为项目建设提供了便利的交通条件。
3、项目区果品栽培历史悠久，生产经验丰富
项目区农民长期以来就有栽植果树的习惯，并积累了丰富的栽培经验，为项目建设奠定了良好的技术条件。
四、项目风险与不确定性
（一）项目实施存在的主要风险与不确定分析
1、根据栗子、、杏、山楂产业栽培的历史分析，这一独特的经济林树种，在市场上历年均供不应求，尤其是作出口农产品和深加工食品在市场上缺口一直很大。
2、项目实施在流域综合治理方面，尤其是这六项工程设计的有机结合，施工质量有专业技术人员把关，流域治理措施坚固永久。
3、除非遇历史上不可抗力自然灾害，并无其它风险。
（二）对风险的应对措施方面：
1、积极努力坚持市场考察，随时瞄准市场，在谋求高产优质高效开发有机农产品品牌方面赢得市场主动权，以培植出口创汇向深加工特色为出发点，力求使产品增值。
2、加强科学管理，利用剪枝科学管理等技术措施减少大小年的比率，使其稳产高产。
第三章建设内容
一、项目建设内容
1、浆砌石坝
下底（基础）宽600m，高500mm，压顶采用C20砼，厚100mm
2、干砌石坝
下底（基础）宽600m，高500mm，压顶采用C20砼，厚100mm
3、修建田间路长1500m，路宽3m
4、栽植优新果树2400株,栽植行间距株、株间距各4000mm。
5、蓄水池：
含土方、浆砌石池底、浆砌石池壁、C25混凝土顶板、浆砌石护坡、浆砌石排水沟、踏步、防水砂浆、井筒砌筑、进人孔安全盖板、溢流管、放空管、放空阀、通气孔、钢筋等相关工作内容
第四章实施条件
一、人员条件
（一）项目负责人的组织管理能力
2005年曾经领导和主持了区政府、区农委落实的《怀柔区琉璃庙镇生态治理工程》项目；并通过了专家组的认定，还参加主持了市林业局安排的怀柔琉璃庙镇《三北防护林工程体系建设》项目。
（二）项目主要参加人员基本情况表
序号
姓名
职务
职称
专业
对项目的熟悉情况
1
肖正凯
镇长
行政管理
熟悉
2
徐明军
项目负责人
行政管理
熟悉
3
王建军
怀柔区林业局
林果业
熟悉
4
魏自刚
水利技术员
水利
熟悉
二、资金条件
项目估算总投资295.5万元，全部申请市财政局投资。
三、基础条件
项目区原有核桃、板栗、梨、山楂、山杏等干鲜果资源20余万株，为流域综合治理后的持续产业经济林鲜果品种栽植优势的发挥，奠定了资源基础。
四、进度与计划安排
第一阶段：
2014年3-5月，经济林整地和栽植工作
第二阶段：
2014年6-8月，石砌挡土墙和采摘路施工
第三阶段：
2014年9-10月，配套灌溉设施
第四阶段：
2014年10-11月，扫尾及验收工作
五、结论
1、该项目设指导思想正确，建设目标明确，符合怀柔区是北京生态涵养发展区功能定位，符合北京市产业财政支持政策，符合怀柔区农业结构调整及发展规划。
2、项目投资规模适宜，结构合理，技术方案设计科学合理，技术条件有保障，项目在技术上可行。
3、项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。
4、建议项目尽快批复，尽早实施。
六、项目支出明细
该项目总投资295.5万元，其中：
小流域治理投资136万元，采摘园建设20亩，投资68万元，果树栽植2400棵，投资11万元，给水管道PVCφ75、50长600、1200米，投资10万元，水泵1台投资0.8万元。
蓄水池1处6.7万。
修林田路长1500米，宽3米，投资63万元。
第五章项目实施方案
1、浆砌石坝
下底（基础）宽600m，高500mm，压顶采用C20砼，厚100mm
2、干砌石坝
下底（基础）宽600m，高500mm，压顶采用C20砼，厚100mm
3、修建田间路长1500m，路宽3m
4、栽植优新果树2400株,栽植行间距株、株间距各4000mm。
5、蓄水池：
含土方、浆砌石池底、浆砌石池壁、C25混凝土顶板、浆砌石护坡、浆砌石排水沟、踏步、防水砂浆、井筒砌筑、进人孔安全盖板、溢流管、放空管、放空阀、通气孔、钢筋等相关工作内容
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