国外采购订单收货计划流程.docx

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国外采购订单收货计划流程

第二十二章MM_22国外采购订单收货流程

1.流程讲明

本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点：

✧订单审核要点：

1：

仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’（附件一）上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，假如采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。

2：

在确认采购订单在系统中存在后,仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，假如交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。

3：

数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，同时在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。

4：

品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。

5：

仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分不收入非限制使用库存和冻结库存中。

✧系统作业步骤及要点：

在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

1、对海外采购订单4500000113进行收货

2、共收入库存10PC。

经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。

另4PC为不合格品，收入冻结库存。

3.2.系统菜单及交易代码

后勤à物料治理à库存治理à物资移动à收货à对采购订单àPO已知编号

交易代码：

MIGO

此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号

栏位名称

栏位讲明

资料范例

交货单

厂商出货单的编号。

（注：

到货验收单编号）

00001

按

键进入下一个画面。

假如要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击

，进行单行分列。

输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位

按

键进入下一个画面。

系统执行分列

1、对确认的行项目需标记行项目确定。

2、数量确认完毕后，按

纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。

3、如检查无误，用户可按

或

进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。