博物馆年部门预算和三公经费预算说明.docx

资源描述

博物馆年部门预算和三公经费预算说明.docx

《博物馆年部门预算和三公经费预算说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《博物馆年部门预算和三公经费预算说明.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

博物馆年部门预算和三公经费预算说明.docx

博物馆年部门预算和三公经费预算说明

博物馆2016年部门预算和“三公”经费预算说明

1、部门职能职责及机构设置

1、根据潭市编【2015】80号文件规定，本部门主要职责：

1、严格依照国家省市有关文物保护和博物馆方面法律法规、政策开展各项工作。

2、承担对全市区域内移动文物的收藏、保护、管理的具体工作。

3、利用藏品开展陈列展示、科学研究、宣传教育和社会服务等的相关工作。

4、协助上级考古部门进行文物考古调查、勘探、发掘、研究等工作。

2、内设：

（1）办公室；⑵公共服务部；⑶安保部；⑷文产部；⑸陈列展览部；⑹息中心；⑺典藏部；⑻考古部；⑼学术研究。

3、人员构成：

目前本单位在编人员14人，退休人员11人。

2、部门收支概况

（一）}收入预算：

2016年年初财政预算全额拨款数196.71万元。

（二）支出预算：

2016年年初预算数196.71万元，其中，基本支出166.71万元；业务性项目支出30万元。

’

（三）2016年根据湘潭市公务消费改革领导小组办公室下达的控制数与上年持平无增减变化：

因公出国（境）费0万元、公务接待费2.4万元、公务用车运行维护元、公务用车购置费0万元。

（四）年度政府采购支出安排情况：

本年度无政府采购支出安排。

表1：

部门财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

196.71

一、本年支出

196.71

经费拨款

　196.71

（一）一般公共服务支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（二）国防支出

二、政府性基金收入

（三）公共安全支出

（四）教育支出

（五）科学技术支出

（六）文化体育与传媒支出

　196.71

（七）社会保障和就业支出

（八）医疗卫生与计划生育支出

（九）节能环保支出

（十）城乡社区支出

（十一）农林水支出

（十二）交通运输支出

（十三）资源勘探信息等支出

（十四）商业服务业等支出

（十五）金融支出

（十六）国土海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备支出

（十九）其他支出

二、结转下年

收入总计

196.71

支出总计

196.71

表2：

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

博物馆

166.71

其他文物支出

30.00

合计

196.71

166.71

30.00

表3：

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

92.53

30101

基本工资

50.05

30104

社会保障缴费

8.28

30107

绩效工资

34.2

302

商品和服务支出

17.31

30201

办公费

6.89

30202

印刷费

0.2

30205

水费

0.5

30206

电费

0.8

30207

邮电费

0.1

30211

差旅费

1.5

30213

维修（护）费

0.8

30215

会议费

0.54

30216

培训费

0.4

0.40

30217

公务接待费

2.4

30228

工会经费

1.03

30229

福利费

2.15

303

对个人和家庭的补助

56.87

30302

退休费

44.8

30311

住房公积金

12.07

合计

166.71

149.40

17.31

表4：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.4

表5：

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

本单位无此项指标

表６：

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

196.71

一、本年支出

196.71

经费拨款

　196.71

（一）一般公共服务支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（二）国防支出

二、政府性基金收入

（三）公共安全支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

（四）教育支出

四、上级补助收入

（五）科学技术支出

五、其他收入

（六）文化体育与传媒支出

196.71

（七）社会保障和就业支出

（八）医疗卫生与计划生育支出

（九）节能环保支出

（十）城乡社区支出

（十一）农林水支出

（十二）交通运输支出

（十三）资源勘探信息等支出

（十四）商业服务业等支出

（十五）金融支出

（十六）国土海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备支出

（十九）其他支出

二、结转下年

收入总计

196.71

支出总计

196.71

表7：

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

类

款

项

博物馆

166.71

其他文物支出

30.00

合计

196.71

表８：

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类

款

项

博物馆

166.71

其他文物支出

30.00

展开阅读全文