环境管理手册35p.docx

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环境管理手册35p

上海海立铸造有限公司

环境管理手册

编号：

SHFC/E-1

版本：

A

受控标识：

发放代码：

批准日期：

2006年12月26日

实施日期：

2006年12月28日

环境管理手册

第1页共2页

01目录

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

页码

01目录-------------------1

02环境管理体系文件发布令----------2

03环境方针-----------------3

04环境管理者代表任命书-----------4

1.0公司简介-----------------5

2.0前言-------------------6

3.0环境管理手册的管理------------7

4.1总要求------------------8

4.2环境方针-----------------9

4.3策划

4.3.1环境因素-----------------10

4.3.2法律法规和其他要求------------11

4.3.3目标、指标和方案-------------12

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限----------13~15

附录A环境管理体系组织机构图--------16

附录B职能人员和部门的职责展开表------17

4.4.2能力、培训和意识-------------18

4.4.3信息交流-----------------19

4.4.4文件-------------------20

4.4.5文件控制-----------------21

4.4.6运行控制-----------------22

4.4.7应急准备和响应--------------23

4.5检查

4.5.1监测和测量----------------24

4.5.2合规性评价-----------------25

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施--------26

4.5.4记录控制------------------27

4.5.5内部审核-----------------28

4.6管理评审-----------------29~30

5.0程序文件清单----------------31

6.0环境管理手册更改控制页-----------32

环境管理手册

第1页共1页

02环境管理体系文件发布令

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

环境管理体系文件发布令

依据GB/T24001-2004/ISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》标准要求，结合本公司的实际情况，编制完成了《环境管理手册》和《程序文件》，现予以批准并颁布实施。

本手册是本公司环境管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施环境管理体系的纲领性文件和行动准则。

为确保本公司环境管理体系的充分有效运行，实现环境方针和目标，促进本公司环境管理工作的持续改进，各部门管理者和全体员工必须严格遵守本手册的要求，并认真贯彻执行。

总经理：

2006年月日

环境管理手册

第1页共1页

03环境方针

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

环境方针

全员参与打造绿色海立

持续改进依法防治污染

环境方针释义：

全员参与打造绿色海立：

提高全体员工的环境意识，

激励全体员工对环境负责；

提倡节能降耗，追求资源利用率最大化，

从绿化观念做起，打造绿色海立。

持续改进依法防止污染：

通过不断检测和定期评审，采取有效措施，持续改善环境绩效；

自觉遵守有关的环境保护现行法律法规及其他要求，

逐步减少污染困素，避免重大环境和安全事故，切实防止环境污染。

总经理：

2006年月日

环境管理手册

第1页共1页

04环境管理者代表任命书

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

环境管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T24001-2004/ISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》，加强对环境管理体系运作的领导，特任命陈龙潮为本公司环境管理者代表。

环境管理者代表的职责是：

1.确保环境管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；

2.向总经理报告环境管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求；

3.确保在整个组织内贯彻环境保护意识；

4.就环境管理体系方面的有关事宜对外联络。

总经理：

2006年月日

环境管理手册

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1.0公司简介

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

上海海立铸造有限公司是上海海立（集团）股份有限公司（占80%）、金山区教育局下属上海金教实业公司（占13%）和上海上立实业发展合作公司（占7%）共同出资组建的企业。

公司位于离市中心68公里的金山区朱泾镇金廊公路7225号，占地面积2.5万m2，建筑面积约1.8万m2。

公司注册资本4070万元。

目前有员工760余名，其中管理、技术人员40余名。

公司已通过ISO9001-2000质量体系认证。

主要用户为：

上海日立、森林电器、上海扎努西、广州三菱、上海萨克斯等知名合资企业。

公司创立于1988年，主要生产经营汽车零部件、制冷压缩机零件的铸造件和机械加工件。

近年来，公司得到了较快成长。

公司致力技术进步，加强质量管理，积极引进大、中专技术人才，企业运行效率迅速提高。

2004年，公司销售收入达1.55亿元，2005年达1.75亿元。

目前公司拥有国产垂直自动铸造生产线两条（FR516、FR415各一条），中频电炉熔炼以及相关的炉前测温仪、光谱分析仪、金相测试等设备，年生产合格铸造产品14000吨。

并拥有雄厚的机械加工能力，配备各类数控车床120余台套及其他机加工设备400余台，年加工汽车及制冷压缩机的关键零件3000万件。

公司的电力配置为4800kVA。

环境管理手册

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2.0前言

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

1.0目的

根据GB/T24001-2004/ISO14001：

2004标准的要求，为本公司建立、实施和保持环境管理体系，确立经济与环境协调发展的战略方向，实施污染预防和持续放进，不断提高环境绩效，创建环境友好型企业，塑造良好的企业形象，制定本环境管理手册。

2.0适用范围

本环境管理手册描述了GB/T24001-2004/ISO14001：

2004环境管理体系标准的核心要素及其相互关系，是本公司建立和实施环境管理体系的纲领性文件。

本环境管理手册适用于本公司涉及的活动、产品和服务的所有部门及其领域。

3.0引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本环境管理手册的引用而构成为本手册的条文。

在手册发布时，所示版本均为有效。

所有内容都可能会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性：

GB/T24001-2004/ISO14001：

2004环境管理体系——要求及使用指南；

GB/T24004-2004/ISO14004：

2004环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南；

GB/T19011-2003/ISO19011:

2002质量和（或）环境管理体系审核指南。

4.0定义的引用

GB/T24001-2004/ISO14001：

2004环境管理体系——要求及使用指南；

GB/T24004-2004/ISO14004：

2004环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南；

GB/T19011-2003/ISO19011:

2002质量和（或）环境管理体系审核指南。

5.0编制、审核人员

编制：

缪剑晖、张丽萍、陈根荣、聂卫、宫令申、周剑锋、蔡强、陈建荣、

何妙英、蔡喜娥、潘士康、

审核：

陈龙潮

、

环境管理手册

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3.0环境管理手册的管理

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

1.0制定与发布

1.1环境管理手册由环境管理者代表组织编制与审定。

1.2制定环境管理手册应依据GB/T24001-2004/ISO14001：

2004《环境管理体系——要求和使用指南》标准，手册的内容应覆盖标准的17个要素，对这些核心要素及要素之间的相互关系予以描述，并对要素的关联性文件明确其查询途径。

1.3贯标管理部门组织各有关部门对环境管理手册草案进行讨论，定稿后交管理者代表审定。

本环境管理手册由总经理批准和发布，环境管理手册应传达到各相关的管理层。

环境方针应传达到为本公司工作和代表本公司工作的所有人员，并遵照执行，也可为相关方所获取。

2.0环境管理手册的管理

2.1环境管理手册的管理分受控和非受控二种，受控的标有受控标志，非受控不作标识，受控文件实施更改控制，非受控不提供更改服务。

2.2环境管理手册由公司办管理，负责统一编号，并按部门发放，发放对象为本公司各正、副总经理和总工程师，各部门、车间的领导和内审员。

手册持有人必须妥善保管。

2.3环境管理手册发放时造册登记，持有者签字领取，注意保存，不得任意外传、外供、外赠。

2.4环境管理手册持有者调动工作时，应将手册交还给厂办，并办理退还手续。

2.5相关方或供方顾客需要或其他原因需要时，由厂办提供非受控环境管理手册。

3.0评审与修订

3.1应对环境管理手册的内容进行定期评审，以确定其适宜性。

一般情况下是与本公司的管理评审同时进行，由管理者代表作出评审意见的说明。

3.2必要时，可依据评审结果，或根据总经理的指示予以修订；当本公司内部或外部发生重要情况变化时，可对本环境管理手册进行评审和修订。

3.3环境管理手册由环境者代表负责组织修订，总经理批准。

3.4环境管理手册某章节作内部修改时，应在该章节的修改码中作相应的更改，并进行换页。

3.5当内部组织机构、产品结构等发生较大的变化或ISO14001标准换版时，进行再版。

3.6环境管理方法修改或再版后，厂办及时为所有受控手册持有者换发最新有效版本，并回收作废文件。

3.8环境管理手册的更改换页，必须注明版本、修改和批准日期，版本标识从英文大写字母“A”开始，更换版本时顺序使用B、C、D……（除I和O外）。

修改次数代表某一版本的修改，用阿拉伯数字从0开始顺序使用。

4.0解释权

涉及环境管理手册在实施和运行的有关问题，总经理授权环境管理者代表负责解释，也可由环境管理者代表指定贯标管理部门负责解释。

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4.1总要求

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

1.0环境管理体系范围

位于金山区朱泾镇金廊公路7225号界内的制冷压缩机的配套铸件、配套机械加工件及汽车离合器用的压盘铸件的生产、服务及相关的环境管理活动。

2.0要求

本公司依据GB/T24001-2004/ISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》标准要求，并参照其他环境管理支持技术通用指南，并在现有环境管理的机构、职责、惯例与程序的基础上，建立一个以文件化支持的环境管理体系，并纳入体系的总体范围，以构成本公司管理体系的重要组成部分。

3.0理念

保护环境，是全球共同关注的永恒主题，是实施可持续发展战略的核心，因此，也是本公司最优先事项之一。

本公司以环境优先的理念，按照所建立的环境管理体系，严格执行和遵守有关环境法律、法规，坚持实施污染预防和持续改进的总体方针，通过“计划（规划）、实施、检查、评审”的动态运行模式，改善本公司的环境行为，提高全体员工的环境保护意识和相应的能力，持续提高环境绩效。

4.0执行

要以本环境管理手册所阐明的原则和总体要求作为本公司全体员工的环境纲领和从事所有活动的准则，使本公司的环境管理体系得到有效的实施，并获得不断的完善与提高，以实现本公司环境方针中的所有承诺。

保护环境，就是保护我们人类的未来。

环境管理手册

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4.2环境方针

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了总体体现本公司的环境保护指导原则和行动准则，应制定本公司的环境方针，为实现污染预防和持续改进设立目标，以提高环境绩效。

2.0职责

2.1总经理确定并签发环境方针。

2.2管理者代表根据总经理的要求，组织征集、评审和修订环境方针的方案和意见。

3.0管理要求

3.1由总经理确定环境方针，形成文件，并予以发布。

3.2管理者代表根据总经理的指示，并依据ISO14001:

2004标准的要求组织制定或征集环境方针方案，经最高管理层议定后，由总经理予以确定。

3.3制定环境方针时应满足以下要求：

a）适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；

b）应包括对持续改进和污染预防的承诺；

c）应包括对遵守适用于本公司的环境法律、法规和其他环境要求的承诺；

d）为建立和评审环境目标和指标提供框架。

3.4环境方针由环境管理者代表负责组织各部门向全体员工（包括为本公司工作和代表本公司工作的人员）传达，付诸实施、遵照执行。

3.5环境方针可为相关方和公众所获取。

3.6总经理可依据以下情况的变化组织对环境方针进行评审：

a）本公司的活动、产品和服务发生变化；

b）与本公司相关的环境法律、法规和其他环境要求发生变化；

c）确定了污染预防和持续改进新的目标和方向。

3.7一般情况下，对环境方针的评审可与管理评审同时进行。

需要时，总经理可根据评审结果指示管理者代表组织对环境方针予以修订。

环境方针修订后经总经理批准后，重新予以发布。

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4.3.1环境因素

第A版本第1次修改

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了实现本公司的环境方针，应建立、实施和保持识别与评价环境因素的程序，以识别与本公司活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素，并判断出重要环境因素，为建立、实施和保持环境管理体系以及建立和评审环境目标时提供重要依据。

2.0职责

2.1安全环保科是识别和评价本公司的活动、产品和服务中的环境因素、确定重要环境因素的归口管理部门，负责编制《环境因素识别与评价控制程序》并组织实施。

2.2各部门负责识别与更新本部门的环境因素。

3.0管理要求

3.1各部门应按照要求对本部门的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素予以充分的识别，同时也应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等相关的环境因素予以识别，并分析其环境影响。

3.2进行环境因素识别时，应充分考虑：

a.三种时态：

过去、现在和将来；

b.三种状态：

正常、异常和紧急状态；

c.八种影响情况：

向大气排放；向水体排放；向土地排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性；如大小、形状、颜色、外观等。

3.3安全环保科会同贯标办对各部门识别的环境因素予以复核和确认。

3.4环境因素评价时，应制定相应的评价标准，用以判断出重要环境因素。

3.5制定和评审环境因素评价标准时，应考虑环境因素的性质和环境影响特性，以及法律法规要求和相关方的关注情况。

3.6本公司应根据内、外部情况的变化，及时更新环境因素的信息。

3.7应根据环境因素识别和评价结果，编制环境因素及重要环境因素清单，并传达到各部门。

3.8在建立、实施和保持环境管理体系应充分考虑对重要环境因素的管理、控制和持续改善。

4.0相关程序文件

4.1《环境因素识别与评价控制程序》SHFC/E-CX-01

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4.3.2法律法规和其他要求

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了实现本公司环境方针中遵守相关法律、法规和其他环境要求的承诺，应建立、实施和保持程序，用于确定本公司的活动、产品和服务中环境因素的适用环境法律、法规和应遵守的其他要求，建立获取这些法律和要求的渠道，并及时更新相关信息。

2.0职责

2.1安全环保科负责编制《法律法规和其他要求控制程序》，收集、发放相关环境法律法规和其他要求的外来文件的管理；负责定期跟踪和收集有关的环境法律法规、和其他要求的信息；负责组织相关部门进行环境法律法规和其他要求的适用性评价。

。

2.4人力资源科会同各部门负责将相关环境法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。

3.0管理要求

3.1应制定法律、法规及其他环境要求的获取、识别与更新的管理程序。

3.2环境法律、法规及其他环境要求的收集范围应包括：

a.国际环境公约或条约（已有相应的国内环境法律、法规相配套的除外）；

b.国家环境法律、行政法规和政府部门规章，包括国家环境标准；

c.地方法规和市政府规章以及政府部门的规范性文件，包括地方环境标准；

d.非政府组织的有关环境保护要求及政府非法规性指南。

3.3应根据本公司的活动、产品和服务中的环境因素及重要环境因素，识别和确定适用于本公司的环境法律、法规和应遵守的其他要求，以及如何应用于环境因素。

3.4应通过专门机构，或有效的信息渠道，及时获取法律、法规和其他环境要求的最新信息，并根据这些信息及时更新本公司适用的法律法规和其他环境要求，并传达到各相关部门。

3.5安全环保科在组织建立、实施和保持环境管理体系时应当对所适用的法律、法规和其他环境要求予以充分考虑。

当相关的法律、法规和其他要求发生重大变化时，应及时向管理者代表和总经理汇报。

4.0相关程序文件

4.1《法律法规和其他要求控制程序》SHFC/E-CX-02

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4.3.3目标、指标和方案

第A版本第0次修改

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了实现本公司的环境方针，包括对污染预防和持续改进的承诺，应根据适用于本公司的法律、法规和其他环境要求，以及所确定的重要环境因素，建立和保持能针对本公司内部每一有关职能与层次的环境目标和指标，以及实现目标和指标的一个或多个方案。

2.0职责

2.1管理者代表组织制定环境目标和指标，由总经理予以批准。

2.2贯标办负责编制环境目标、指标和方案，并负责组织实施过程中的监测管理。

2.3各职能部门依据环境目标和指标制定相应的实施方案，并由管理者代表批准方案。

3.0管理要求

3.1管理者代表应根据经评价所确定的重要环境因素，以及适用的法律、法规和其他环境要求，组织制定本公司的环境目标和指标，经总经理批准后形成文件，传达到各部门。

3.2制定目标和指标时，还应充分考虑本公司的环境方针，包括对污染预防和持续改进的承诺，以及可选技术方案、财务状况、运行和经营要求，以及相关方的观点。

3.3所制定的环境目标应具体，指标应尽量予以量化，并可测量。

3.4目标和指标应针对本公司各职能部门和层次予以分解和落实，以确保目标和指

标的实现。

3.5环境目标和指标的责任部门应根据要求制定一个或多个相应的方案，明确职责，细化具体措施和方法，规定其时间表，并组织方案的实施。

3.6当有新的开发项目，或者新增活动、产品和服务时，应对方案作出调整和修订，以确保目标和指标的实现。

3.7贯标办应根据管理者代表的指示组织对目标和指标的实现程度进行评审，必要时可对目标和指标予以修改，以满足本公司环境方针的要求。

环境管理手册

第1页共3页

4.4.1资源、作用、职责和权限

第A版本第1次修改

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了建立和保持环境管理体系，并得到充分、有效地实施，应对本公司中所有机构和员工明确其作用、职责和权限，各级管理者应为环境管理体系的实施和保持提供人力、财力、技术和技能、组织的基础设施等必要的资源保障。

2.0职责

2.1总经理根据ISO14001:

2004标准的要求确定各部门职责，并依据建立、实施、保持和改进环境管理体系；明确管理者代表的作用、职责和权限；提供相应的资源保障。

2.2人力资源科会同贯标办编制各部门及其负责人的作用、职责和权限，经总经理授权批准后颁发。

2.3各部门及其负责人根据总经理的决定和授权，履行各自职责，并提供相应的资源保障。

3.0管理要求

3.1总经理

a.确定和批准环境方针，形成文件；

b.批准发布本公司的环境管理手册；

c.任命环境管理者代表，并授予相应权限；

d.为建立和保持环境管理体系提供人力、财力和物力等必要资源保障；

e.主持环境管理评审，以确保环境管理体系的适宜性、充分性和持续有效性。

3.2管理者代表

a.根据总经理的授权，负责组织建立、实施、保持和改进环境管理体系的全面规划、总体协调和主管领导的工作；

b.定期向总经理汇报环境管理体系运行状况，并提出相应的改进建议；

c.负责领导和组织环境管理体系的策划、体系文件的编制和程序文件的审批；

d.负责各职能部门之间的协调，组织、协调及处置体系重大事项；

e.负责组织制定、实施环境技术改造和重大的环境管理方案；

f.负责审批关键环境设备的配置和调整方案；

g.协助总经理组织管理评审，并提出改进意见。

3.3行政部长

a.负责指导本公司环境管理体系的“信息交流”、“不符合、纠正措施和预防措施”、“能力培训和意识”和“内部审核”的控制管理；

b.负责指导本公司环境管理体系的“环境因素”、“法律法规和其他要求”、“运行控制”、“应急准备和响应”、“检测和测量”、“合规性评价”的控制管理；

c.负责指导本公司环境管理体系各类文件和记录的控制管理；

3.3.1安全环保科长

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4.4.1资源、作用、职责和权限