三节约专项行动方案.docx

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三节约专项行动方案

“三节约”专项行动方案

一、编制依据

根据公司六届一次职代会暨2011年工作会议精神和公司2011年专项行动工作部署，为进一步提升公司精益化管理水平，扎实推进“三节约”专项行动，特制定本实施方案。

二、行动目标

开展“三节约”专项行动是公司党组根据公司和电网发展面临的新形势、新挑战作出的重要决策，是公司实现三年扭亏增盈目标采取的重要举措，是公司提升精益化管理水平的内在要求。

通过将“三节约”专项行动落实到每个单位、每个部门、每个员工，落实到公司规划设计、工程建设、生产运行、经营管理、科技信息、后勤保障等各个领域，落实到每项工作的每个环节，进一步夯实管理基础，建立起公司上下增收节支、降本增效长效机制，努力提升公司精益化管理水平和经营效益。

通过开展“三节约”专项行动，2011年预期实现降本增效目标*亿元，其中：

实现增收*亿元，节约成本*亿元。

1．规划设计方面

预期实现节约电网建设投资*亿元，公司规划设计精益化水平显著提高。

一是通过开展各供电区城市电网电力设施布局规划，将城市电网项目纳入各地市城市控规，在保护站址走廊的同时，降低电网建设征地资金*亿元；二是通过推行输变电工程标准化管理，规范110千伏和35千伏变电站通信网建设配置，降低电网工程投资*亿元；三是通过动态调整变电容量随负荷分布，合理安排建设节点，提高主变利用效率，减少新增主变设备投资*亿元。

2．工程建设方面

预期实现节约基建工程造价*亿元，公司基建工程管理效益和效率显著提高。

一是通过加强基建工程概算管理，推进电网标准化建设，应用工程量管理，强化结算督查，力争基建工程投资控制率达到*%，降低基建工程投资*亿元；二是通过深化物资集约化管理，优化库存水平，提升采购效率，降低工程采购成本*亿元；三是加强固定资产进项税认证管理，用足、用好税收抵扣政策，年内预计实现固定资产认证抵扣增值税*亿元，同比降低工程成本*亿元；四是开展工程结算和决算审计，采取分工和授权模式，严把工程签证、结算和决算关口，控制节约工程成本*亿元；五是通过加强工程智能化与内装饰招标管理，综合调度楼实际造价比概算降低*%，节约工程造价*亿元。

3．生产运行方面

预期实现生产运行降本增效*亿元，公司生产运行管理水平显著提高。

一是通过加强技改、检修项目全过程闭环管理，大力推行状态检修，节约技改、大修资金*亿元。

二是加快线损管理系统二期工程的建设，完善线损工作管理制度，优化配网运行和通信方式，普查改造电网高耗能元器件，加强自用电和各发供电单位无功电压管理，合理调整提高运行电压，多措并举，实现公司综合线损明显降低，其中：

市级公司平均线损同比下降*个百分点，高压网损同比降低*个百分点；综合线损降低预计可减少线路损耗电量*亿千瓦时，降低公司购电成本*亿元。

三是通过统一管控废旧物资，有效利用退运设备，提高物资利用效率和效益，节约设备物资购置成本*亿元。

4．经营管理方面

预期实现经营管理增收节支*亿元，其中：

增加公司收益*亿元，降低公司成本*亿元。

公司经营管理精益化水平显著提高。

一是通过积极开拓市场，提高市场占有率，强力推行配电带电作业项目，力争少停，多供，增加公司售电量*亿千瓦时，预计可增加公司电费收入*亿元。

二是通过深入开展电价分析研究，确保电价执行到位，积极配合政府做好居民阶梯电价测算和成本监审工作，加强沟通、汇报，按照居民阶梯电价四季度出台考虑，居民阶梯提价预计可增加公司收入*亿元。

三是针对审计以及三项普查中暴露的部分单位未足额收取高可靠性供电费、备用容量费、农网还贷资金等电力收费情况，通过深入调研，出台收费管理办法，确保收费政策执行到位，努力做到电力收费应收尽收，预计实现电力收费增收*亿元，其中：

高可靠性供电收费增收*亿元，备用容量费增收*亿元，趸售农网还贷资金增收*亿元，查窃电增收*亿元，违约金增收*亿元。

四是通过开展跨区跨省购电交易，多购三峡、西北和葛洲坝低电价电量；采取关停公用小火电补偿交易；经济调度提高小浪底调水调沙期间水能利用率，多购外省低价弃水电量等多种方式，预计降低公司购电成本*亿元，其中：

跨区跨省购电交易降低购电成本*亿元，小火电补偿交易降低购电成本*亿元，经济调度降低购电成本**亿元。

五是通过强化资金运作，运用多种融资渠道，提高资金的使用效益和效率，预计节约公司利息支出*亿元，其中：

签发银行承兑汇票*亿元直接支付，节约利息支出*亿元；通过委贷使用内部资金*亿元，节约利息支出*亿元；使用国网公司内部低成本资金*亿元，节约利息支出*亿元；建设三级资金池账户和加强内部资金管理少提贷款*亿元，节约利息支出*亿元；通过票据零余额管理，节约利息支出*亿元；使用循环短贷等低成本资金*亿元，节约利息支出*亿元，使用法人账户透支，节约利息支出*亿元。

六是通过深化标准成本应用，优化、改善成本结构，加强预算管控，压缩一般性支出规模，年内实现一般性支出同比压缩*%，压降*亿元；其中：

办公费：

通过推进办公用品统一采购和配送工作，实行办公用品消耗定额管理，推进无纸化办公和办公用品循环利用，年内公司办公费实现同比降低*亿元；差旅费：

通过加强差旅精益管理，完善细化公司差旅费管理办法，严格审批流程，合理管控差旅支出，年内公司差旅费实现同比降低*万元；车辆费用：

通过公司“车辆池”管理，创新车辆管理方式，安装车辆GPS定位，制定车辆消耗定额标准，开发车辆管理信息系统，严控车辆购置，努力降低车辆费用支出，年内公司车辆使用费实现同比降低*亿元；会议费：

通过加强会议计划管理，精简会议数量，控制会议规模，务实、节俭、高效举办会议，提倡电视电话会议、视频网络会议形式，尽量使用系统内部宾馆和培训中心，严控各类节会、论坛、庆典活动，年内公司会议费实现同比降低*亿元。

出国费用：

通过加强出国团组必要性、行程安排合理性审核分析，严格控制出国人次和规模，坚决禁止一般性考察和重复考察，年内出国费用实现同比降低*万元；七是通过研究政策，创新管理方式，节约其他成本*亿元，其中:

通过研究社保政策，在保证公司生育、医疗保险待遇不降低、稳定运行的的基础上，向省人力资源和社会保障厅争取下调生育保险费率和医疗保险费率继续执行较省直降低*%的社保政策，年内预计可减少公司负担社保成本支出*亿元；通过深化人资集约化管理，系统整合公司信息资源，节约教育培训支出*亿元，节约信息成本支出*亿元。

5．后勤保障方面

通过规范后勤管理，科学评估后勤运维项目，减少维修频次，严控非生产性项目和楼堂馆所建设，从紧控制办公生产场所装修支出，严禁豪华装修，严控配置高档豪华家具，采取更换节能灯、节水龙头，节电节水等多种措施，在确保后勤服务质量的基础上，年内实现公司后勤服务支出同比压缩*%，压降*亿元，其中：

机关后勤压降*亿元。

公司后勤服务水平和管理意识显著提升。

三、组织机构

公司成立“三节约”专项行动工作组：

主任：

副主任：

公司“三节约”专项行动工作组（以下简称工作组）在公司专项行动领导小组领导下组织开展“三节约”工作。

工作组办公室设在财务资产部，负责公司“三节约”专项行动的组织、指导、协调和宣传等日常工作。

工作组下设三个专业组，在工作组领导下分别开展工作。

（一）规划基建管理专业组

组长：

成员：

发展策划部、财务资产部、物资部、审计部、综合调度楼建设管理办公室等部门若干名工作人员。

职责：

专业组负责规划基建项目实施过程的控制和管理。

由发展策划部牵头，负责规划基建方面降本增效的组织、协调、沟通、督导等专项行动相关工作。

项目责任部门具体职责如下：

1．发展策划部是电网规划及前期研究降本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。

2．物资部是降低物资采购成本和管理项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。

3．财务资产部是固定资产增值税抵扣降本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。

4．审计部是开展工程结算和决算审计严控工程成本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。

5．综合调度楼建设管理办公室是综合调度楼工程降低造价项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。

（二）生产运行管理专业组

组长：

成员：

生产技术部、发展策划部、调通中心、物资部等部门若干名工作人员。

职责：

专业组负责生产运行项目实施过程的控制和管理。

由生产技术部牵头，负责生产运行管理方面降本增效的组织、协调、沟通、督导等专项行动相关工作。