承压类检验工作质量评审记录.docx

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承压类检验工作质量评审记录

承压类特种设备检验工作质量评审记录

评审项目及内容

评审方法及要求

评定

结果

评审记录

1总体要求

1.1各类监督检验、定期检验规程/规则在机构内执行时，是否有正式公布的文件

查文件的发布，可以采用以下文件形式发布：

①通知。

②其它能够确认的有效形式

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

1.2是否根据现行有效的检验规则，制定了申请项目的检验细则/工艺，检验细则/工艺是否覆盖了受理项目的全部设备类型，其内容是否符合要求

①查机构受理项目的全部设备类型的检验细则/工艺，细则/工艺正式批准发布手续。

②抽查3～5个检验细则/工艺（应包括不同设备类型和需现场跟踪设备的检验细则/工艺）。

检验细则/工艺应包括：

检验依据、检验项目、检验内容、检验方法、检验程序、检验流程图、检验原始记录等内容与要求。

③在检验、技术或质量管理部门各抽2～4种类别设备的检验细则/工艺。

以验证可以方便地获得，以及现行有效

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

1.3原始记录的格式是否符合要求，发布前是否经过审核和批准。

是否制定了原始记录的填写规定

查原始记录的发布手续、格式、填写规定

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

1.4相关部门和人员是否配备相应的作业指导文件

①查作业指导文件发放/领用清单，查阅检验部门相关人员的作业指导文件领用情况。

②抽1～4个部门，3～6个人员，查看作业指导文件的领用保管情况

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

1.5是否有超出核准范围检验的情况

对照现有的核准证，根据抽查的检验报告判定

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

1.6是否按照规定，履行检验申请受理手续，是否有工作指令。

对于口头报检，是否办理了补报检手续

查业务管理部门的检验申请表/受理回执/报检登记表，以及口头报检登记表等相关见证材料

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

1.7是否按时安排检验工作，下达工作指令

查检验业务工作指令（如安排表/派工表等），随机抽查历史记录

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

1.8有分包项目时，是否执行了分包规定，分包委托与结果的验收是否符合要求

抽有分包项目的检验报告1～2份，查看委托与结果的验收是否符合要求

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

2.原始记录与检验报告质量评定，详见：

□附表1-1“承压类特种设备定期检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共页）。

□附表1-2“承压类特种设备监督检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共页）

3.检验实施过程的现场跟踪检查，详见：

□附表2-1“承压类特种设备定期检验跟踪检查记录表”（共页）。

□附表2-2“承压类特种设备监督检验跟踪检查记录表”（共页）

存在问题说明：

评审人员：

年月日

注：

1、“评定结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；

2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；

3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。

附表1-1承压类特种设备定期检验报告及原始记录质量抽查记录表

申请核准项目：

锅炉GD1□GD2□GD3□GD4□容器RD1□RD2□RD3□RD4□RD5□RD6□RD7□RD8□

管道DD1□DD2□DD3□气瓶PD1□PD2□PD3□PD4□PD5□

锅炉介质JD1□JD2□安全阀FD1□FD2□进口KJ1□出口KJ2□

序号

相关要求

评定结果

1＃

2＃

3＃

4＃

5＃

一、检验报告/证书

报告/证书格式的选用是否正确

填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象

“报告/证书编号”是否符合要求，且报告/证书各页是否均有一致的编号；“使用单位”、制造单位”、“安装单位”、“维修改造单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致

各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则、工艺或细则要求，并与原始记录一致

定性、定量、定位表述是否正确

数值修约、计量单位是否符合要求

是否有漏检、错检的项目

“结论”栏的填写是否正确

“批准（签发）”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求

注：

采用电子签名时，检验机构应当有相应的规定确保受控

签发日期的时效性是否符合相关的要求

总体“检验结论”填写是否正确，是否符合相应检验规则的判定条件

结论页是否加盖了检验专用章或公章

二、对应的原始记录

是否使用经检验机构正式发布的记录格式

是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰

更正是否采用划改，且有更正人签名和日期

编号是否符合检验机构的编号规则，与检验报告/证书是否存在唯一对应关系

是否记录了主要仪器设备的名称、编号

受检设备相关信息填写是否齐全

是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（没有空栏）

是否清晰准确地表述不符合

数据的填写是否符合要求

技术记录是否经过规定的校核/审核

检验、校核/审核人员资格是否符合要求

是否填写检验日期

序号

抽查的报告/证书编号

相应的记录编号

对应的核准项目

备注

1＃

2＃

3＃

4＃

5＃

存在问题说明：

评审人员：

年月日

注：

1、“评定结果”的填写，符合要求的填“Y”；部分不符合要求的填“J”；不符合要求的填“N”；无此项时填“/”。

2、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。

当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。

附表2-1承压类特种设备定期检验跟踪检查记录表

申请核准项目：

锅炉GD1□GD2□GD3□GD4□容器RD1□RD2□RD3□RD4□RD5□RD6□RD7□RD8□

管道DD1□DD2□DD3□气瓶PD1□PD2□PD3□PD4□PD5□

锅炉介质JD1□JD2□安全阀FD1□FD2□

评审项目及内容

评审方法及要求

评定

结果

评审记录

1.是否做好了检验前的准备工作，如：

与使用单位进沟通，了解/查阅设备的运行状况和运行记录；相关资料的审查；检验仪器设备的配置与核查；安全防护用品的准备、检验方案与原始记录及检验意见通知书的准备；向使用单位提出配合要求等

①跟踪检查了解/查阅设备的运行状况和运行记录。

②检查历次检验报告及被检设备竣工资料的查阅情况。

对经维修、改造的设备，还要查维修、改造质量证明文件和监督检验证书的查阅情况。

③检查检验检测仪器和设备的配置与核查情况；劳动防护用品的配置；检验警示标志的准备；检验方案、原始记录及检验意见通知书等携带情况。

④查向使用单位提出配合要求的见证资料

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

2.进入现场之前是否配戴安全防护用品，开始检验之前是否确认了检验条件，并在相关位置放置检验警示标志

①查检验人员劳动防护用品穿戴情况。

②查检验人员对相应的检验条件（辅助条件和专项条件）的确认情况。

③查检验警示标志的放置

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

3.检验程序、项目、方法是否符合检验规则和检验工艺/细则的要求

①查检验人员检验实施程序的符合性。

②查应检项目的齐全性。

③查检验方法的正确性

④重点抽检验项目、内容与方法的合理性、准确性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

4.仪器设备使用前是否按规定进行核查

①查检验人员现场仪器设备使用之前核查/校对情况

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

5.检验过程中的相关检验项目的变更是否及时进行确认/审批，并告知使用单位

①查检验过程中的项目变更的确认/审批过程和结果。

②查检验过程中的项目变更情况告知使用单位的及时性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

6.记录是否及时，是否符合机构制定的记录填写要求

①查记录填写的及时性。

②查记录填写与机构要求的符合性。

③查记录更正与规定要求的符合性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

7.检验过程中是否遵守相关的安全规定

①查检验用电与安全操作规程的符合性。

②查检验登高作业时与安全规定的符合性。

③查检验人员进入危险场所/设备（易燃、易爆、有毒、易窒息等介质）时与安全条件要求的符合性。

④查其他违章操作情况

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

8.检验过程中技术问题的处理是否符合机构的规定

查模拟设定问题的处理情况

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

9.涉及非标准检验检测方法时，其应用是否符合规定

①查检验人员对非标准检验检测方法应用的准确性（如锅炉水质监测中溶解固形物测定等）。

②查告知监察机构的见证。

③查征得被检单位同意的见证

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

10.涉及抽样时，其方式、方法是否符合规定

查检验人员对厚度、硬度等抽样检测的方式、方法的符合性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

11.涉及样品时，其接收、检验、流转、处置等是否符合要求

查检验人员对材料化学成分分析、金相检验、介质监测、安全阀、气瓶、罐车等样品的接收、检验、流转、处置等过程的符合性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

12.现场检验结束前，是否对检验项目有无遗漏进行了核查

现场检验结束时，查检验人员对检验项目有无遗漏的核查情况

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

13.是否向使用单位告知检验结果，并及时向使用单位出具了检验意见通知书，检验意见通知书的格式、编号、用语、签署是否符合规则和检验机构要求

①查检验人员向使用单位出具检验意见通知书的及时性。

②查检验意见通知书的格式、编号、用语、签署等与规定要求和原始记录的符合性、一致性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

现场跟踪检验相关信息

设备使用单位名称：

设备名称：

设备型号：

出厂编号：

使用证号：

检验人员/持证情况：

跟踪检验时间：

存在问题说明：

评审人员：

年月日

注：

1、“评定结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；

2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；

3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。

当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。

附表2-2承压类特种设备监督检验现场跟踪检查记录表

申请核准项目：

锅炉GJ1□GJ2□GJ3□GJ4□容器RJ1□RJ2□RJ3□RJ4□RJ5□

管道DJ1□DJ2□DJ3□DJ4□气瓶PJ1□进口KJ1□出口KJ2□

评审项目及内容

评审方法及要求

评定

结果

评审记录

1.监督检验现场的工作条件及拥有的相关资料是否满足监督检验工作的需要

①查看监督检验现场的办公条件、工作条件；

②检查监督检验现场拥有的相关资料，如:

被监检企业质量体系文件、持证焊工名单、检验及无损检测人员名单一览表、焊接工艺评定一览表等

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

2.监督检验现场有无配备相应的安全防护用品

通过现场查看和询问，确认安全防护用品的配备情况（如：

工作服、安全帽等）

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

3.是否按照检验规则、检验工艺/细则的规定进行检验

①检查相应的检验规则、检验工艺/细则；

②选取2～4个检验项目，与检验规则和检验工艺/细则相对照，判断检验项目、类别、内容、方法符合性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

4.是否按规定及时在被检单位提供的见证资料上签字确认

抽查2～4份见证资料，查看签字确认的执行情况

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

5.检验仪器设备的操作是否规范

通过观察和询问，判断监检人员对仪器设备的操作的规范性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

6.监检工作记录及其填写是否符合检验机构的规定

①检查检验机构对监检工作记录的规定；

②抽查2～4份监检工作记录

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

7.检验过程中是否遵守相关的安全规定

①查相关的检验安全规定；

②通过观察和询问，确认检验是否遵守相关的安全规定

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

8.检验过程中发现的问题是否按规定及时发出工作联络单、意见书，问题整改结果是否得到确认。

检验联络单、意见书的格式、编号、内容、签署是否符合要求

抽查2～5份监检联络单、意见书

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

9.是否按规定对受检单位的质量体系运转情况进行了检查

查阅对受检单位质量体系运转情况进行检查的见证资料

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

现场跟踪检验相关信息

制造单位名称：

使用单位名称：

设备型号：

编号：

检验类型：

□制造□安装

检验人员/持证情况：

跟踪检验时间：

年月日

存在问题说明：

评审人员：

年月日

注：

1、“评定结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；

2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；

3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。

当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。

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