5A文科技产业化类计划项目可行性研究报告.docx
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5A文科技产业化类计划项目可行性研究报告
【5A文】最新科技产业化类计划项目可行性研究报告
一、选题的必要性
1、项目所在地区的产业政策
本项目“XXZ-LINK宽带网络管理平台”属于20XX年度XX市科技产业化类计划项目的重点支持范畴，符合XX市当前的高新技术产业政策。
2、项目产业化前景
思科系列路由器在我国高端路由器市场占的份额大约为80％左右。
我国使用该路由器的宽带运营商用户都必须依靠购买进口的CiscoACSServer以实现对Cisco路由器的控制和使用，由于价格贵，每年都要耗费大量的外汇。
“XXZ-LINK宽带网络管理平台”是XXXX科技发展有限公司拥有自主知识产权的软件产品，可以完全替代CiscoACSServer的进口，从而每年都为国家节约大量外汇，而且对民族高科技产业也起到推动的作用。
同时，由于本技术的研制开发，使得宽带接入的成本大大降低，将极大推动宽带接入在经济不发达地区的普及，提高这些地区人民的教育水准和生活质量，具有广泛的社会意义。
3、项目技术先进性对相关领域技术进步的推动作用
本项目由于是实现对Cisco路由器的控制和使用，其技术先进性必将带动国产软件对Cisco路由器控制作用的技术进步，实现国产信息化软件的发展起到一定的促进作用。
4、产品需求情况及对当地经济社会发展的促进作用
本项目产品主要面对我国基础信息化建设，主要用户群是国内的宽带运营商。
虽然CiscoACSServer在AAA功能上和本系统类似，存在一定的进口可能性，但因为其售价高，又缺乏收费管理功能，随着网络的发展，已不符合一般运营商的需求，而且其系统不能进行扩充，全英文的操作界面，估计逐步会被国内市场淘汰。
并且本产品因为功能强大，易于扩充，加入各国语言包后，也存在直接出口的可能性。
本产品近期内市场占有率的增长主要依赖于在XX及其他省市宽带接入市场的推广应用。
由于本公司主要业务是承担全国各省、市、县信息化市场建设，公司为此成立了专门的信息化项目组。
目前各级地方政府加大了基础信息化的投入，公司系统集成业务已覆盖XX市场的大部分，因而有条件推广应用本产品，可以预测本项目市场占有份额在XX能够达到50％以上。
并且已有XX、XX。
XX、XX和XX等地方系统集成IT公司有合作意向，通过采取与国内其他IT企业合作将本产品推向全国，争取在全国市场占有份额达到10-12％。
典型客户：
XX广电网络传输有限公司（XX广电宽带网），XX省建工集团）
由于本项目的开发，使得宽带接入的成本大大降低，将极大推动宽带接入在经济不发达地区的普及，提高这些地区人民的生活质量和教育水准，具有广泛的社会经济意义。
二、产业化方案论述
1、目前项目所处阶段，技术成熟性的论述，小批量、小规模生产情况
目前本项目所处阶段为项目中试阶段，项目产品销售情况为试销，本项目产品生产情况为小规模生产。
技术成熟性论述：
（1）本项目“XXZ-LINK宽带网络管理平台”属于网络管理软件，从基础平台、软件支撑到开发技术，都使用国际最新且已经成熟的商品化产品和技术。
核心操作系统使用WindowServer20XX;核心数据库管理系统用MSSQLServer20XX;AAA服务器基于IAS构建；对路由器的交互通过Radius协议及RFC标准进行；编程语言和工具使用Cisco路由器命令，VisualC++、Java/JSP等来实现。
网络通信协议采用TCP/IP.
（2）研制完成的软件产品在XX广电一些地市的宽带数据网上的试用，证明产品是可靠稳定的，得到用户的充分肯定，产品性能达到甚至超过国外同类产品。
用户报告反映系统运行稳定，性能优良。
（3）本公司将本软件送到XX省软件评测中心进行测试，各项技术性能指标测试全部合格。
（4）20XX年5月，XX省科技厅组织有关专家对本项目进行了科技成果技术鉴定，鉴定委员会专家一致认为该系统采用的关键技术具有应用创新性，并达到国内领先水平。
（5）由于本项目主要开发工具都是采用微软公司的产品，保证了整个程序性能和可靠性。
在项目管理与质量控制方面，严格按照软件工程的方法要求，遵循各种国家质量标准、行业规范，在公司已建设的质量保证体系下研发，产品经模拟、现场充分测试，从而确保产品质量。
2、项目知识产权情况。
合作开发项目，需说明技术依托单位或合作单位的基本情况，并附合作开发协议书
本项目于20XX年5月由XX省科技厅组织科技成果鉴定，是XXXX科技有限公司自主开发的软件。
公司拥有本项目的全部知识产权。
3、产业化开发的内容和目标：
项目完成时达到的生产阶段。
年生产能力、预计实现的年交税总额、年净利润、年创汇
本项目完成时达到的生产阶段为批量生产阶段，年生产能力为140套/年，预计实现的年缴税总额为339.87万元，年净利润为227.71万元。
4、项目采用技术路线与工艺流程
（1）项目技术路线描述
AAA认证服务器与Cisco路由器联接，安装在网络的出口、负责用户的认证、授权、计费、数据采集、实时控制和执行各种网络和计费策略，并将数据传送到后台进行处理，同时。
还支持限速、VIAN绑定、强行关断等功能；
XXZ-LINK宽带计费管理系统为管理员提供各种实时系统监控记录、对地址池、交换机和限速规则的配置，主要模块包括：
业务受理、收费管理、系统监控、报表系统、权限管理、基础数据、系统参数、资费系统等，能对采集的计费数据及营业收费情况进行综合管理和分析，表现手段为WEB;
上述三大组成部分之间通过大型关系数据库相关联。
系统利用IAS来构建AAA服务器，通过多项RFC网络协议和IOS路由器处理技术达到上下行双向粒度限制、T-MOS在线切断控制技术、多IP地址池分配技术、VLAN强行绑定技术、高速的BB2数据链路层控制和包转发技术，实现全线无阻塞转发，达到最小的Qos损失；利用J2EE平台及大型关系数据库技术实现对用户及网络设备进行管理，并为用户提供自助服务等功能。
除此之外还要进一步完善系统设计，优化技术指标；完善数据异地备份及统计分析；扩充AAA服务器核心插件模块；研究多国语言支持技术。
（2）项目工艺流程图：
5、分阶段描述项目执行过程中各阶段目标
本项目分两个阶段进行：
第一阶段：
20XX年7月—2020XX年6月，完成中试及中试建设，购置生产必须的仪器及网络等，进行人员上岗培训，建成年产200套软件的生产能力。
完成固定资产投资额265万元，投入流动资金18万元进行中试生产，当年产销软件20套，实现销售收入100万元，实现净利润18.27万元。
第二阶段：
20XX年7月—20XX年7月，增加流动资金24万元，扩大中试生产能力，达到设计能力的40％，产销软件80套，实现销售收入400万元，实现净利润92.71万元。
该阶段结束时达到设计能力的70％。
6、项目资金预算使用情况：
项目投资总额、已完成投资、项目须新增投资及投资构成和投资预算、申请科技三项经费的使用预算
项目投资与资金筹措表
单位：
万元
序号
项目
金额
1
投资总额
340.58
固定资产投资
289
流动资金
51.58
2
资金筹措
自筹资金
310.58
其中：
已完成投资
33.58
新增投资
2XX
申请科技三项经费
30
借（贷）款
项目拟购设备清单
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价（万元）
金额（万元）
1
部门服务器
HP
个
3
6.00
18.00
2
商用电脑
联想
台
15
0.70
10.50
3
笔记本电脑
台
6
2.00
12.00
4
快速网络打印机
台
1
1.00
1.00
5
激光打印机
台
2
0.50
1.00
6
路由器（带交换机）
CISCO7400
台
4
18.23
72.90
7
投影仪
惠普
台
2
6.00
12.00
8
数据库企业版
MSSQLServer20XX
张
1
12.00
12.00
9
操作系统
WindowServer20XX
1
2.60
2.60
10
开发工具
VisualStudio
1
1.00
1.00
11
网络版杀毒软件
1
15.00
15.00
合计
158.00
申请科技三项经费使用预算表
序号
名称
单位
数量
金额（万元）
使用时间
1
开发费
10
20XX、9
项目开发人员费
原材料动力费
检测费
0.5
20XX、8
调研费
3
20XX、10
查新费
0.6
20XX、8
技术咨询费
5
20XX、9
转让、合作费
2
设备费
申请三项经费资助设备：
7.9
20XX、12
3
试制费
人员费
原材料动力费
检测费
4
鉴定验收费
3
2008、7
7、市场预期测算
本项目在项目执行期两年内累计实现销售收入500万元，累计净利润110.98万元。
累计交税总额140.37万元，新增就业人数11人；本项目完成时实现年销售收入700万元，年净利润为227.71万元，年生产能力为140套/年。
8、市场营销措施及销售网络建设措施
XXZ-LINK宽带管理平台已经在XX省内包括XX、上饶、景德镇等地市的省广电宽带网上试用，受到了用户的一致好评。
由于公司与我省广电和电信部门有着良好合作关系，和全省大多数地市广电部门建立了分支机构或代理商，由分支机构或代理商负责该区域市场营销和技术服务。
在公司市场总监的带领下，公司还与XX、XX、XX、XX等省市的代理商建立了联系，为产品在全国范围内的市场开拓打下了扎实的基础。
本产品性能稳定，价格较美国思科同类系统便宜且具有数项全新功能，因此完全可以替代进口产品，市场前景非常广阔。
目前，通过与外省代理销售渠道业务联系，已有XX、XX、XX等省的经营系统集成业务的IT公司向本公司表示了合作推广的意向，愿意共同开拓全国市场。
为了使全国更多的用户使用本产品，本公司将从以下三方面开展市场推广工作：
（1）通过XX广电申请广电总局入网证，以便在广电内部向全国各省市广电宽带网推广使用；
（2）在全国各主要省份建立代理销售网络体系，加强宣传，参加全国性产品展览会和技术交易会，从而推动产品销售；
（3）通过路由器生产厂家，将本软件与其生产的相关设备（如路由器、交换机）等进行捆绑销售，将会带来更高的附加值收入；
（4）通过OEM方式销售，加速推动区域市场营销。
三、项目实施支撑条件
1、产业化生产能力、工艺配套能力论述
为本项目的开发所具备的生产条件、工艺配套条件：
（1）、软件制作及测试平台：
硬件为联想万全服务器、Cisco系列路由器、带有光盘刻录功能台式电脑数台、网线等；软件：
SQLServer20XX及SP4,WindowsServer20XX,McAfeeAntivirusSuite、VisualStudio6.0；
（2）、软件制作及测试平台：
硬件为联想万全服务器、Cisco系列路由器、带有光盘刻录功能台式电脑数台、网线等；软件：
SQLServer20XX及SP4,WindowsServer20XX,McAfeeAntivirusSuite、VisualStudio6.0；
（3）、本公司在留学生创业园有自己的生产实验基地。
2、市场开发能力论述
XXZ-Link宽带管理平台已经在XX省内包括XX、上饶、景德镇等地市的省广电宽带网上试用，受到了用户的一致好评。
由于公司与我省广电和电信部门有着良好合作关系，和全省大多数地市广电部门建立了业务联系，并且已在XX省宜春市、赣州市、上饶市、新余市、吉安市等地建立了分支机构或代理商，由分支机构或代理商负责该区域市场营销和技术服务。
在公司市场总监的带领下，公司还与XX、XX、XX、XX等省市的代理商建立了联系，为产品在全国范围内的市场开拓打下了扎实的基础。
本产品性能稳定，价格较美国思科同类系统便宜且具有数项全新功能，因此完全可以替代进口产品，市场前景非常广阔。
目前，通过与外省代理销售渠道业务联系，已有XX、XX、XX等省的经营系统集成业务的IT公司向公司表示了合作推广的意向，愿意共同开拓全国市场。
为了使全国更多的用户使用本产品，公司将从以下三方面开展场推广工作：
①通过XX广电申请广电总局入网证，以便在广电内部向全国各省市广电宽带网推广使用；
②在全国各主要省份建立代理销售网络体系，加强宣传，参加全国性产品展览会和技术交易会，从而推动产品销售。
③通过路由器生产厂家，将本软件与其生产的相关设备（如路由器、交换机）等进行捆绑销售，将会带来更高的附加值收入。
④通过OEM方式销售，加速推动区域市场营销。
3、企业管理贯标情况
本公司在质量保障体系建设方面，按照ISO9001:
20XX质量管理体系的要求，任命了质量管理者代表，配备了专职管理人员，制定颁布了一系列相关管理制度:
《质量手册》、《控制程序文件》、《售后服务控制程序》和《顾客满意度调查程序》等。
在研发部门还制定了设计方案、实施方案、作业指导书等质量文件的相关要求，公司内部建立了完善的质量管理体系，质量管理深入到每一个业务环节。
公司在软件开发的过程中，每一阶段都严格按照软件工程的要求来实施，严格遵循GB/T16260-19XX《信息技术软件产品评价、质量特性及其使用指南》、GB/T17544-1998《信息技术软件包质量要求和测试》国家标准要求，以确保软件产品的高质量。
公司成立了技术核
心小组及软件测试小组，确保项目整体开发水平及质量水平。
4、项目实施技术人员情况（中、高级人员数）、专业结构
公司具有一支高素质、高学历、年轻化的计算机专业研发队伍，有着丰富的网络技术编程和系统集成能力。
公司现有职工16人，都为大专以上学历，直接从事研究开发的科技人员9人，占职工总数的56%，其中博士1人，硕士3人。
公司专门成立了宽带事业部，大力开发宽带网络相关软件，逐步形成自己独立的核心技术。
5、项目主要负责人基本情况、工作业绩，企业负责人技术专长、创新意识、开拓能力及主要业绩
（1）企业负责人基本情况：
执行董事兼总经理XX，19XX年生，XX大学自动化系工程学士，美国纽约州立大学（StateUniversityofNewYorkatBinghamton）计算机科学硕士。
他拥有3年美国本土IT公司工作经历，曾先后在IBM纽约Endicott分部以及TharoSystems公司担任咨询分析师和高级项目主管等职务。
在TharoSystems公司担任高级项目主管期间，其作为主要负责人设计开发的RFID嵌入系统为公司确立了在RFID领域的绝对技术领先地位，该系统的研发成功顺利为公司获得包括沃尔玛、
美国邮政、Zippo公司在内世界知名企业客户每年近1000万美元的软件定单。
20XX年回到XXXX，创办XXXX科技发展有限公司。
在他的领导下，公司在成立不到8个月的时间内，便开发出3款具有自主知识产权的高水平软件，并获得XX省留学生创业园项目资助评比中唯一18万元重点资助的对象。
他是网络技术和Linux内核专家，同时具有很强的技术创新和市场开拓能力，并且熟悉风险基金运作，同时他还与硅谷的多家高科技企业保持密切的联系，是具有技术、管理、市场和经营经验的复合型人才。
（2）项目负责人基本情况：
XX，19XX年出生，XX大学自动化系本科毕业，CCNA认证工程师。
加盟XX公司之前，他在朗讯科技中国公司担任MTS专家，直接领导Radius协议研发部的项目研发。
他精通路由技术和多种编程语言，有丰富的大型宽带网络项目的开发经验，曾被朗讯公司派往芝加哥分部
工作。
XX目前担任XX公司技术总监，全面负责公司的宽带产品线的研发工作。
6、自筹经费落实情况
（1）本公司自筹经费的187万元目前已筹备，来源为公司的现有资金187万元。
（股东已于20XX年6月份增资100万元，见本公司目前财务报表）；
（2）自筹经费的余下部分90万元将在执行期两年内由股东追加资本和两年内产品所获得的销售收入方式来解决。
四、预期经济效益
1、产品市场目前需求及需求趋势预测
（1）本项目产品市场目前需求
本项目产品主要面对我国基础信息化建设，主要用户群是国内的宽带运营商。
虽然CiscoACSServer在AAA功能上和本系统类似，存在一定的进口可能性，但因为其售价高，又缺乏收费管理功能，随着网络的发展，已不符合一般运营商的需求，而且其系统不能进行扩充，全英文的操作界面，估计逐步会被国内市场淘汰。
另外，本产品因为功能强大，易于扩充，加入各国语言包后，也存在直接出口的可能性。
本产品近期内市场占有率的增长主要依赖于在XX及其他省市宽带接入市场的推广应用。
由于本公司主要业务是承担全国各省、市、县信息化市场建设，公司为此成立了专门的信息化项目组。
目前各级地方政府加大了基础信息化的投入，公司系统集成业务已覆盖XX市场的大部分，因而有条件推广应用本产品，可以预测本项目市场占有份额在XX能够达到50%以上。
另外，已有XX、XX、XX、XX和XX等地方系统集成IT公司有合作意向，通过采取与国内其他IT企业合作将本产品推向全国，争取在全国市场占有份额达到10-12%。
典型客户：
XX广电网络传输有限公司（XX广电宽带网），XX省建工集团；
（2）本项目产品需求趋势预测
据IDC最新报告表明，中国宽带接入市场20XX年保持了持续快速增长的态势，宽带接入用户数达到2320万，比前一年增长了XX.6%。
未来五年宽带接入市场将继续增长，20XX年宽带接入用户数将达到6000万。
在宽带接入市场中，路由器市场是重要组成部分。
目前思科系列路由器所占份额大约为60-80％左右。
预测每年对可以控制思科路由器的ACS软件需求量在20-30万套左右。
目前该市场主要由思科公司开发的CiscoACSServer垄断，但因为其售价高，又缺乏收费管理功能，随着网络的发展，已不符合一般运营商的需求，而且由于其系统不能扩充，加上全英文的操作界面，估计逐步会被国内市场淘汰。
若本公司能够尽快完成对思科系列的全面支持，率先推广功能全面，适合中国运营商实际需要的Z-Link系统，必能抢占市场先机，市场销售将稳步增长。
2、产品生命周期
（1）产品生命周期：
本项目属于电子信息类产品，经济寿命期一般为5-8年。
（2）目前处于生命周期的阶段：
按照项目发展的四个过程来划分：
启动过程、成长过程、成熟过程、衰退过程，本项目正处于成长期阶段。
3、目前国内生产同类产品的企业数及主要企业产量，本产品市场竞争情况
目前国内没有生产同类产品的企业，在国内，本系统尚无替代产品。
4、产品盈利能力测算，包括投资利润率、利税率、财务净现值、财务内部收益率、投资回收期
平均投资利润率为87.13％，平均投资利税率为116.36％，税前财务净现值（I＝10％）为1XX5.64万元，税后财务净现值（I＝10％）为646.20万元，税前财务内部收益率为1XX.92％，税后财务内部收益率为75.0％，税前回收期为2.3年（净态），税后回收期为2.6年（净态）。
5、项目实施风险分析
⑴本项目软件作为网络信息化的重要手段，其核心的AAA服务器是基于成熟的IAS构建，IAS作为Windows20XXServer以上的服务器操作系统中的一个组件，技术成熟，性能稳定，完全支持Radius协议，宽带用户管理及用户自助等子系统是基于J2EE及大型关系数据库（MSSQLServer20XX）构建，这二种技术均被广泛应用于各个行业。
因此，实施本项目不存在技术风险。
⑵从产品测试和应用情况来看，本项目不仅可以通过多项RFC网络协议实现对Cisco7400路由器的远程控制的功能，还可以达到限速、强行关断、认证等宽带接入服务器系统的功能。
另外还可以和网络无缝衔接满足不同用户的需求。
经过用户试用，产品效果良好，性能稳定。
因此，从产品应用上说，本项目不存在实施风险。
⑶本公司是专业从事信息化服务的高新技术企业，与XX省、市、县各级广电、电信系统主管部门有良好的合作关系，和全省大部分电信、广电单位建立了业务联系，有大量的客户群体，因而公司具有XX地域区位优势。
另外，通过与外省代理销售渠道业务联系，已有XX、XX、XX、XX和XX等地方系统集成IT公司有合作意向，愿意共同开辟全国市场，而且宽带网络和IPV6技术的不断发展也给项目的研发推广提供了一个可长期发展的好势头。
因此，只要加强管理，面向用户，尽快投产，加强XX市场和全国潜在市场的推广力度，实施本项目存在的市场风险很小。
五、预期社会效益
1、项目实施后资源利用情况
由于本项目为电子信息类的网络信息管理软件项目，故不存在资源利用回收情况。
2、项目实施前后人员就业情况
本项目实施前本公司就业人员为16人，实施后为27人，因实施项目新增就业人数11人。
3、项目实施后，环境污染情况与防治措施，生产中职业危害因素分析和采取的保护措施
由于本项目为电子信息类的网络信息管理软件项目，故不存在此类情况。
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